监督索引号53080001136201000
普洱市红十字会2024年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
普洱市红十字会是从事人道主义的社会救助团体，以保护人的生命、发扬人道主义精神、促进和平进步事业为宗旨。市红十字会在市委、市政府的领导和云南省红十字会指导下开展工作，主要工作职能是：
1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
4.组织开展募捐筹资、红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5.根据上级红十字会的部署要求，参与完成国内外人道救援任务；
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
7.宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规；
8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
9.协助市人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；
10.指导全市各县（区）红十字会工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、赈灾救济部、宣传筹资与财务部、监事会秘书科。所属单位1个，即：普洱市红十字会人道救援中心（非独立核算、非独立批复单位）。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：普洱市红十字会。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，差异原因主要是普洱市红十字会所属单位：普洱市红十字会人道救援中心为非独立核算、非独立批复单位。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理事业人员6人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
普洱市红十字会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、省、市相关会议精神，严格落实市委、市政府和云南省红十字会安排，扎实推进普洱红十字事业高质量发展，按照“任务项目化、项目清单化、清单具体化”要求，狠抓落实14项重点工作，具体各项指标完成情况如下：
（一）目标任务完成情况
1.红十字应急救护取证培训：目标任务数1,500人，完成4,089人，完成率272.60%；
2.红十字应急救护普及宣传：目标任务数110,000人次，完成133,524人次，完成率121.39%；
3.医疗救助：目标任务数250人次，完成595人次，完成率238%；
4.助学帮扶：目标任务数150人次，完成6,126人次，完成率4084%；
5.博爱送万家受益人次：目标任务数10,000人次，完成54,249人次，完成率542.49%；
6.募集款物价值：目标任务数1,200万元，完成4,361.43万元，完成率363.45%；
7.开展公开透明评价的县级红十字会数：完成10个；
8.无偿献血宣传受众人次数：目标任务数30,000人次，完成51,903人次，完成率173.01%；
9.造血干细胞血样采集数：目标任务数200人份，完成268人份，完成率134%；
10.人体器官捐献登记人数：目标任务数740人，完成756人，完成率102.16%；
11.发展个人会员：目标任务数2,000人，完成6,357人，完成率317.85%；
12.建立乡镇、学校等红十字会组织：目标任务数18个，完成100个，完成率555.56%；
13.新增红十字特色志愿服务队伍：目标任务数2支，完成19支，完成率950%；
14.发展注册志愿者：目标任务数300人，完成1787人，完成率595.67%；
15.红十字应急救护师资培训：完成49人（未下达目标任务数）。
通过回顾梳理今年以来的工作，我会各项目标任务指标均已超额完成，整体完成情况较好。
第二部分 2024年度部门决算表
普洱市红十字会2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；普洱市红十字会2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。（详见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
普洱市红十字会2024年度收入合计22,715,505.12元。其中：财政拨款收入22,715,505.12元，占总收入的100%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。
与上年相比，收入合计减少212,188.65元，下降8.54%。其中：财政拨款收入减少212,188.65元，下降8.54%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入；与上年一致。主要原因是：财政拨款收入减少的主要原因是在职人员减少，人员经费和公用经费收入相应减少。
二、支出决算情况说明
普洱市红十字会2024年度支出合计2,276,301.02元。其中：基本支出1,977,853.15元，占总支出的86.89%；项目支出298,447.87元，占总支出的13.11%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增减少209,192.75元，下降8.42%。其中：基本支出减少221,101.25元，下降10.05%；项目支出增加13,708.50元，增长4.81%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出，与上年一致，主要原因：1.基本支出减少的主要原因是人员变动、实有人数减少，人员经费和公用经费支出相应减少；2.项目支出增加的主要原因是新增应急救护培训经费项目。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障普洱市红十字会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,977,853.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,756,393.59元，占基本支出的88.80％；办公费、印刷费、水电费、其他商品和服务支出等公用经费221,459.56元，占基本支出的11.20%。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障普洱市红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出298,447.87元。其中：基本建设类项目支出0元。
1.红十字会业务工作项目经费172,220.07元，主要用于开展“三救三献”、募捐筹资、应急救护培训等工作经费。
2.城镇公益性岗位和社会保险补贴项目经费64,741.90元，主要用于保障2名公益岗位人员岗位补贴及社会保险。
3.应急救护培训及教具购置项目经费40,000.00元，主要用于应急救护普及培训及取证培训中师资费、教具费、教材费等。
4.召开第一届理事会第二次会议经费16,690.00元,主要用于理事会会议期间住宿费、餐费、会场费等。
5.红十字会业务工作经费（自有资金）4,795.90元，主要用于造血干细胞宣传动员支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
普洱市红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出2,271,505.12元,占本年支出合计的99.79%。与上年相比减少212,188.65元，下降8.54%，完成年初预算的114.92%。主要原因是人员变动、实有人数减少，人员经费和公用经费支出相应减少，因此一般公共预算财政拨款支出较上年度减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算;
2.无外交（类）支出，年初无此项预算;
3.无国防（类）支出，年初无此项预算;
4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算;
5.无教育（类）支出，年初无此项预算;
6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算;
7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算；
8.社会保障和就业（类）支出1,997,739.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.95%，完成年初预算的114.51%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出163,554.08元；行政单位离退休支出110,754.80元；行政运行支出1,428,703.62元；其他红十字事业支出228,910.07元；其他社会保障和就业支出1,074.96元；就业补助支出64,741.90元；造成预决算差异的主要原因是：1.2024年调入2人，年底调出1人，人员经费和公用经费支出相应增加。2.新增应急救护培训及教具购置项目经费40,000.00元、新增第一届理事会第二次会议经费16,690.00元;
9.卫生健康（类）支出147,056.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%，完成年初预算的125.68%。主要用于行政单位医疗支出73,595.36元；事业单位医疗支出13,902.60元；公务员医疗补助支出50,314.40元；其他行政事业单位医疗支出9,244.33元；造成预决算差异的主要原因是2024年调入2人，年底调出1人，相应的医疗保险缴费支出增加;
10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算;
11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算;
12.无农林水（类）支出，年初无此项预算;
13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算;
14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算;
15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算;
16.无金融（类）支出，年初无此项预算;
17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算;
18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算;
19.住房保障（类）支出126,709.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%，完成年初预算的110.20%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出126,709.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年调入2人，年底调出1人，相应的住房公积金缴费支出增加;
20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算;
21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算;
22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算;
23.无其他（类）支出，年初无此项预算;
24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算;
25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算;
26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,136.00元，决算为24,084.00元，完成年初预算的88.75%；支出决算较上年减少1,378.7元，下降5.41%。
因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为23,300.00元，决算为21,984.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.28%，完成年初预算的94.35%；公务接待费支出年初预算为3836元，决算为2100元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.96%，完成年初预算的54.74%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少99.70元，下降0.45%；公务接待费支出决算较上年减少12,79.00元，下降37.85%；具体是国内接待费支出决算2,100.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1,279.00元，下降37.85%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,136.00元，支出决算为24,084.00元，完成年初预算的88.75%支出决算较上年减少1,378.7元，下降5.41%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为23,300.00元，决算为21,984.00元，完成年初预算的94.35%；公务接待费支出年初预算为3,836.00元，决算为2100元，完成年初预算的54.74%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实党政机关要习惯过紧日子要求，严格“三公”经费审批，严控“三公”经费支出。从严控制公务用车使用和经费开支，从严控制公务接待次数和人数等。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少99.70元，下降0.45%；公务接待费支出决算减少1279元，下降37.85%，具体是国内接待费支出决算2,100.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1,279.00元，下降37.85%;国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.公务用车运行维护费减少的原因是2024年公车出行次数减少；2.公务接待费减少的原因是严格落实党政机关要习惯过紧日子要求，从严控制公务接待次数和人数等。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展红十字会工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级红十字会及相关部门调研指导工作，与相关单位对接、沟通相关工作。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
普洱市红十字会2024年机关运行经费支出221,459.56元，比上年减少24,266.44元，下降9.88%，主要原因是严格落实党政机关要习惯过紧日子要求，控制经费开支。部门机关运行经费主要用于办公、邮电、差旅、会议、公务接待、工会福利、公务用车、劳务等经费开支。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，普洱市红十字会资产总额748,368.45元，其中，流动资产143,438.13元，固定资产630,526.38元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14,513.76元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少125,556.46元，其中固定资产减少81,355.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，普洱市红十字会政府采购支出总额22,084.00元，其中：政府采购货物支出4,800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出17,284.00元。授予中小企业合同金额22,084.00元，其中：授予小微企业合同金额17,284.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
普洱市红十字会2024年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（三）全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数=年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。
（四）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53080001136201111
