2022年度部门整体支出绩效自评情况
2022年度部门整体支出绩效自评情况
摘要:
引题:
关键字:
| 2022年度部门整体支出绩效自评情况 | |||
| 公开12表 | |||
| 编制单位：普洱市红十字会 | 金额单位：万元 | ||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 1.负责宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》和《云南省红十字会条例》等法律法规，传播国际红十字运动知识和国际人道主义；按照中国红十字会总会和云南省红十字会的工作方针和要求，指导全市各级红十字会开展工作，为普洱经济社会发展服务。 2.负责开展备灾救灾工作。 3.负责开展人道救助工作。4.负责开展群众性初级应急救护技能培训和救护知识宣传普及。 5.积极参与推动无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献工作。6.负责依法组织开展募捐筹资工作。 7.承担全市疾病应急救助基金管理经办工作。 8.负责加强红十字志愿服务工作。 9.积极参与国际红十字运动，开展对外民间交流，扩大与红十字国际委员会、红新月会国际联合会的交流合作，与各国特别是东南亚、南亚国家红十字会或红新月会的交流合作，与香港、澳门红十字会和台湾红十字会的交流合作，与我市建立友好省、市的红十字会的交流合作，积极争取引进资金项目，学习借鉴先进公益管理理念，促进我市红十字事业健康持续发展。 10.根据上级红十字会的部署要求，参与完成国内外人道救援任务。 11.承办市委、市人民政府交办的其他事项。 | |
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 2.机构情况。市红十字会内设有四个部门下设一个事业单位：办公室职责、赈济救护部、宣传筹资与财务部、监事会秘书科、人道救援中心。部门绩效目标的设立情况：设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。 | ||
| （三）部门整体收支情况 | 收入情况：2022年年初预算收入211.52万元，其中：本年收入21.52万元,上年结转收入0元。较2021年年初预算收入数201.36元，增加10.16万元，增加5.05%。年末收入决算数216.18万元，年度执行中增加14.82万元。调整的主要原因：调整的主要原因：人员经费调增，主要是年内在职人员工资增资。 2022年度收支决算数为258.71万元，与上年对比增加47.73万元，增加22.62%。其中：基本支出228.91万元，与上年对比增加48.57万元,增加26.93%；项目支出31.41万元（共4个项目，涉及资金31.41万元，结余资金0万元，结余资金年末财政收回，与上年对比增加10.38万元,增加49.35%。增加的原因是项目增加，相应减增加。在执行项目经费中较好的执行了国务院第166次常务会议精神，尤其是“三公”经费，节俭做好公务接待工作，严格执行公车改革，规范公车运行支出行为。“保”是保障了市红十字事业较好的履行职能职责，主动作为、发挥优势争创文明城市，确保决战脱贫攻坚，圆满的完成了年初确定各项重点工作。 |
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| （四）部门预算管理制度建设情况 | 研究制定《普洱市红十字会财务管理规定》、《普洱市红十字会财务报销规定》、《普洱市红十字会经费管理办法》、《普洱市红十字会公务接待管理办法》、《普洱市红十字会会议管理办法》、《普洱市红十字会资产及公用物资采购管理办法》等制度，等一系列合法合规、可操作性的财务管理制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化、监督检查常态化、同步化。 | ||
| （五）严控“三公经费”支出情况 | 在职人员控制率：2022年我单位（含下属事业单位）在职人员编制数11人，10月份退休1人，年末实际在职人数人10人，在职人员控制率为90.91%。 “三公经费”变动率：2022年“三公经费”预算数为2.26万元，2021年“三公经费”预算数为4.46万元，与上年对比减少49.32%。 三公经费”变动率：2022年“三公经费”预算支出2.26万元，实际支出1.99万元，“三公经费”变动率为88.05%。 |
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| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高资金使用效益。 | |
| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | 一是将绩效管理与单位内控结合，及时成立领导小组，对部门预算执行进行监管。二是建立健全单位财务规章制度，规范项目执行中经济管理行为。 | |
| 2.组织实施 | 根据绩效要求，制定本部门年度内项目工作安排表，明确工作任务、组织形式、启动时间、完成时间、责任部门等内容。二是收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。三是根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。四是进行绩效评价并撰写评价报告。 | ||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 1.预算配置 在职人员控制率：2022年我单位在职人员编制数11人，年末实际在职人数人10人，在职人员控制率为90.91%。“三公经费”变动率：2022年“三公经费”预算数为2.26万元，2021年“三公经费”预算数为4.46万元，与上年对比减少49.32%。 2.预算执行 预算完成率：上年结转0万元，2022年初预算211.52万元，年中追加预算48.57万元，年末结余0万元，预算完成率为100.00%。预算控制率：2022年初预算211.52万元，年中追加预算48.57万元，预算控制率为22.96%。支出进度率：2022年11月既定支付进度100%，实际支付进度100.00%，支出进度率为100.00%。 “三公经费”变动率：2022年“三公经费”预算支出2.26万元，实际支出1.99万元，“三公经费”变动率为88.05%。 管理制度健全性。为加强预算管理，规范市红十字会财务行为，我单位已制定了相关的财务管理制度。 资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部门支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。 预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定时间内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。 基础信息完善性。我单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。 资产管理制度健全性。我单位制定了《普洱市红十字会资产及公用物资采购管理办法》，制度合法、合规、完整，日常管理按规执行。 资产管理安全性。我单位资产保存完整，资产配置严格按保准配备，年内无处置资产，无处置收入等，资产管理安全。 固定资产利用率。实际在用固定资产152.91万元，固定资产总额152.91万元，固定资产利用率100%。 3.职责履行 实际完成率。动员各界力量建立更加有效的帮扶机制，大力实施帮扶行动，深化"暖心活动"，加强同慈善组织和爱心人士的联系，扎实开展精准扶贫工作，帮助困难建案立卡户脱贫致富，引导群众树立自强不息、诚实守信、脱贫光荣的思想观念和感恩意识。工作实际完成率98%。 完成及时性。市红十字会工作严格按重点工作安排时间节点执行，完成及时性为98%。 质量达标率。质量达标率为98%。 重点工作办结率。2022年全部按计划完成，重点工作办结率为100%。 4.履职效益 社会经济效益：我单位认真贯彻执行中央八项规定，坚持纠正四风，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，以群众满意不满意为标准，以创建优质服务窗口为目标，把作风建设贯彻每个干部职工的日常工作之中，为经济社会发展营造良好环境。 行政效能：市红十字会不断改进文风会风，尽量减少会议次数，缩短会议时间，压缩经费支出，加强经费及资产管理，积极推动网上办事，在提高行政效率，降低行政成本方面取得较好效果。 社会公众满意度。2022年市红十字会在市委市政府的正确领导下，全体干部职工切实转变工作作风，办事更积极，态度更热情，使广大群众和服务对象更满意，满意率达到90%以上。 |
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| 四、存在的问题和整改情况 | （一）存在的问题。预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务、可衡量性差。 （二）整改方向。在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，可衡量的绩效指标。 |
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| 五、绩效自评结果应用 | 通过绩效自评全面增强了市红十字会对预算管理的重视程度。按照先有预算、后有支出，没有预算不得支出的原则，市红十字会加强对年初制定的各项工作任务的责任落实，实现了实物量化。根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。增强了干部职工的预算意识、责任意识，机关效能得到大幅提升。为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。 | ||
| 六、主要经验及做法 | 是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可行度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。 二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定统一的绩效考核制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考核的全过程。把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据，建立绩效预算激励机制。在预算管理中，将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的预算编制模式。 三是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。拟定各项数据，进行比较分析，能凸显数据价值，找到问题的节点，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。 |
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| 七、其他需说明的情况 | 无其他需要说明的情况。 | ||
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||
| 2022年度部门整体支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开13表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门名称 | 普洱市红十字会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门总体目标 | 部门职责 | （一）办公室职责。起草市红十字会年度工作计划和总结；拟订有关规章制度，并督促检查落实情况；参与重要会议及重要活动的组织协调、落实领导活动安排和重要文稿起草；负责与省会和市委、市人大、市政府、市政协办公室和相关部门的沟通联系，并牵头承办相关事宜；负责会机关行政管理、后勤保障和各部室、直属单位的协调工作，做好上情下达，下情上报工作；负责督促检查会党组、执委会决定事项和重要批示、重要文件、重要工作的落实；负责会机关印鉴管理、文件处理、党风廉政、党建、意识形态、文明创建、干部人事、机要保密、档案、依法治市、综治维稳、挂钩扶贫、网络安全、来信来访、对外联络、接待以及会机关车辆管理等工作；完成会党组、执委会交办的其他事宜。（二）赈济救护部。负责全市红十字会系统应急体系建设，指导基层红十字会开展备灾救灾工作；组织应急演练，完善应急体系；负责市红十字会捐赠物资和救灾储备物资的管理工作；负责协调、落实应急工作委员会的相关工作；负责对市内重大自然灾害和突发事件实施救助，及时收集、整理和上报灾情，向筹资财务部及时反馈救灾救助信息；负责并指导各县（区）做好备灾、救助和恢复重建项目工作；负责开展扶危助困及相关人道救助项目工作；负责推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献和宣传普及应急救护知识和救护技能培训工作；完成党组和执委会交办的其他事宜。（三）宣传筹资与财务部。负责拟订市红十字会宣传筹资工作规划和计划，制定财务规章制度；负责红十字青少年工作、红十字会员发展和会费收缴管理工作；负责市红十字会重大宣传活动、新闻报道、品牌推广工作；负责推动建立新闻发布制度；负责红十字运动基本知识、国际人道法的传播及法制宣传和教育工作；全市红十字系统网络舆情监测和应急处置工作；统筹管理机关及直属单位的募捐筹资工作及捐赠项目的商谈和协议的签署；负责策划和组织实施大型募捐活动；重大自然灾害发生时，向社会发出募捐呼吁；依法管理市红十字会接受的国内、国外组织及个人捐赠资金；负责日常财务与资产的会计核算和监督工作，负责编制会机关年度预决算，定期编制财务报告；严格执行财务制度和财经纪律，规范管理和统筹安排使用财政资金和社会募捐资金；负责审核资金使用计划，提出资金使用意见，及时核拨市红十字会下达给县（区）红十字会的救灾救助款和专项资金，对资金使用情况进行跟踪问效；负责募捐箱管理工作；完成党组和执委会交办的其他事宜。 | 根据三定方案归纳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总体绩效目标 | 2022至2024年总体目标： 一、红十字会业务工作 （一）.组织宣传和开展群众性应急救护培训工作1.根据国家总会、省红会和市红会三定方案的主要职责和相关要求，充分利用“5·8”世界红十字日、“5·12”防灾减灾日、 “6·14”世界献血日、9月“世界急救日”、“12·1”世界艾滋病日等宣传纪念活动，组织开展形式多样的宣传活动，进一步加大力宣传《中华人民共和国红十字会法》、人道主义红十字精神、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献、防灾减灾、预防艾滋病等相关知识力度。以街头摆设宣传台、发放宣传材料、悬挂宣传标语、摆放宣传展板、专题讲座、媒体合作等，组织会员和志愿者进机关、进企业、进社区、进学校、进农村开展志愿服务，不断增强开展丰富多彩的宣传教育活动。 2.根据《中国红十字会章程》的第二章职责与权力，各级红十字会要提升应急救护知识普及率、防灾避险和卫生健康知识的宣传普及、培训，2022年需参加初级救护培训，为提高高危从业员应急处置和自救互救能力，重点对初学机动车驾驶员、电力、公安、消防、矿产等行业人员进行应急救护员培训，（二）争取协调项目工作，根据《中华人民共和国红十字会法》所赋予的职能职责，争取协调做好社会各界爱心企业、爱心人士开展募捐筹资及援助项目工作，主要用于争取项目资金支持和开展募捐筹资活动工作经费以及援建项目的前期考察、中期督导、后期竣工验收的办公费、差旅费、邮寄费等经费支出。（三）公益性岗位、会员管理、志愿者、工作培训救助，根据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》的宗旨，是从事人道主义工作的社会救助团体，是国际红十字运动的成员，会员志愿者参与我市社会公益事业工作 （四）做好市委、市政府安排的重点工作 （五）市红十字会办公室工作 （六）备灾救灾物资储备和捐赠物资产生的运输搬运费(接受募捐物资及发放募捐物资搬运、运输费用）（七）开展疾病应急救助工作，随着基本医疗保障制度的建立，群众看病就医得到基本保障，但仍有极少数需要急救的患者因身份不明、无能力支付医疗费用等原因，得不到及时有效的治疗。为贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于建立疾病应急救助制度的实施意见》（云政办发〔2015〕21号）精神 |
根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳 |
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| 部门年度目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门年度目标 | 目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算年度(2022年) | 2022至2024年总体目标： 一、红十字会业务工作 （一）.组织宣传和开展群众性应急救护培训工作1.根据国家总会、省红会和市红会三定方案的主要职责和相关要求，充分利用“5·8”世界红十字日、“5·12”防灾减灾日、 “6·14”世界献血日、9月“世界急救日”、“12·1”世界艾滋病日等宣传纪念活动，组织开展形式多样的宣传活动，进一步加大力宣传《中华人民共和国红十字会法》、人道主义红十字精神、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献、防灾减灾、预防艾滋病等相关知识力度。以街头摆设宣传台、发放宣传材料、悬挂宣传标语、摆放宣传展板、专题讲座、媒体合作等，组织会员和志愿者进机关、进企业、进社区、进学校、进农村开展志愿服务，不断增强开展丰富多彩的宣传教育活动。 2.根据《中国红十字会章程》的第二章职责与权力，各级红十字会要提升应急救护知识普及率、防灾避险和卫生健康知识的宣传普及、培训，2022年需参加初级救护培训，为提高高危从业员应急处置和自救互救能力，重点对初学机动车驾驶员、电力、公安、消防、矿产等行业人员进行应急救护员培训， （二）争取协调项目工作，根据《中华人民共和国红十字会法》所赋予的职能职责，争取协调做好社会各界爱心企业、爱心人士开展募捐筹资及援助项目工作，主要用于争取项目资金支持和开展募捐筹资活动工作经费以及援建项目的前期考察、中期督导、后期竣工验收的办公费、差旅费、邮寄费等经费支出。 （三）公益性岗位、会员管理、志愿者、工作培训救助，根据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》的宗旨，是从事人道主义工作的社会救助团体，是国际红十字运动的成员，会员志愿者参与我市社会公益事业工作 （四）做好市委、市政府安排的重点工作 （五）市红十字会办公室工作 （六）备灾救灾物资储备和捐赠物资产生的运输搬运费(接受募捐物资及发放募捐物资搬运、运输费用） （七）开展疾病应急救助工作，随着基本医疗保障制度的建立，群众看病就医得到基本保障，但仍有极少数需要急救的患者因身份不明、无能力支付医疗费用等原因，得不到及时有效的治疗。为贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于建立疾病应急救助制度的实施意见》（云政办发〔2015〕21号）精神 |
(一）组织宣传和开展群众性应急救护培训工作 1.根据国家总会、省红会和市红会三定方案的主要职责和相关要求，充分利用“5·8”世界红十字日、“5·12”防灾减灾日、 “6·14”世界献血日、9月“世界急救日”、“12·1”世界艾滋病日等宣传纪念活动，组织开展形式多样的宣传活动，进一步加大力宣传《中华人民共和国红十字会法》、人道主义红十字精神、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献、防灾减灾、预防艾滋病等相关知识力度。以街头摆设宣传台、发放宣传材料、悬挂宣传标语、摆放宣传展板、专题讲座、媒体合作等，组织会员和志愿者进机关、进企业、进社区、进学校、进农村开展志愿服务，不断增强开展丰富多彩的宣传教育活动等工作已在本年执行完成。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门年度重点工作任务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任务名称 | 项目级次 | 主要内容 | 批复金额(万元) | 实际支出金额(万元) | 预算执行率% | 预算执行偏低原因及改进措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 238.86 | 238.86 | 260.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （一）办公室职责。起草市红十字会年度工作计划和总结；拟订有关规章制度，并督促检查落实情况；参与重要会议及重要活动的组织协调、落实领导活动安排和重要文稿起草；负责与省会和市委、市人大、市政府、市政协办公室和相关部门的沟通联系，并牵头承办相关事宜；负责会机关行政管理、后勤保障和各部室、直属单位的协调工作，做好上情下达，下情上报工作；负责督促检查会党组、执委会决定事项和重要批示、重要文件、重要工作的落实；负责会机关印鉴管理、文件处理、党风廉政、党建、意识形态、文明创建、干部人事、机要保密、档案、依法治市、综治维稳、挂钩扶贫、网络安全、来信来访、对外联络、接待以及会机关车辆管理等工作；完成会党组、执委 | 本级 | 2022至2024年总体目标： 一、红十字会业务工作 （一）.组织宣传和开展群众性应急救护培训工作1.根据国家总会、省红会和市红会三定方案的主要职责和相关要求，充分利用“5·8”世界红十字日、“5 |
19.00 | 19.00 | 18.51 | 97.41 | 财政收回资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022至2024年总体目标： 一、红十字会业务工作 （一）.组织宣传和开展群众性应急救护培训工作1.根据国家总会、省红会和市红会三定方案的主要职责和相关要求，充分利用“5·8”世界红十字日、“5 |
本级 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。2022至2024年总体目标： 一、红十字会业务工作 （一）.组织宣传和开展群众性应急救护培训工作1.根据国家总会、省红 |
205.69 | 205.69 | 228.91 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年市级防治艾滋病专项经费 | 本级 | 关怀救助艾滋病患者，开展监管场所艾滋病防治工作，开展无偿献血公益宣传，推进血站核酸检测工作，有效阻断艾滋病经血液途径传播，做好重点地区综合防治工作工作。开展防艾宣传教育工作，提高大众防治意识和知识水平 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 召开普洱市红十字会第一次会员代表大会经费 | 本级 | 市红十字会党组报来《关于召开普洱市红十字会第一次会员代表大会的请示》。拟定于2022年3月上旬召开普洱市红十字会第一次会员代表大会。 一、大会指导思想和主要任务 （一）指导思想 以习近平新时代 |
7.24 | 7.24 | 5.98 | 82.64 | 原计划在商务酒店举行，为节约经费开支改至市委党校举行，成本有所减低 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应急救护师资格培训会议经费 | 本级 | （六）2021年及2022年培训会议费 根据中央、省委和市委党史学习教育领导小组关于“我为群众办实事”实践活动有关要求,为认真落实上下联动办实事的清单事项，进一步提 |
4.93 | 4.93 | 4.93 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门整体支出绩效指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经费保障人数 | = | 11 | 人 | 11人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出数量 | = | 1 | 个 | 1个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应急救护师资 | = | 1 | 项 | 1项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 召开普洱市红 | = | 1 | 项 | 1项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年市级防 | = | 1 | 项 | 1项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度综合考核 | >= | 90 | % | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经费保障完成 | <= | 2022年12月31日前 | 天 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成时间 | <= | 2022年12月31日前 | 天 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经费保障支出 | = | 205.69 | 万元 | 228.91万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出 | = | 19 | 万元 | 18.51万元 | 财政收回资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应急救护师资 | = | 4.93 | 万元 | 4.93万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 召开普洱市红 | = | 7.24 | 万元 | 5.98万元 | 原计划在商务酒店举行，为节约经费开支改至市委党校举行，成本有所减低 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年市级防 | = | 2 | 万元 | 2万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完成年初安排 | >= | 90 | % | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务对象满意度指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位人员满意 | >= | 90 | % | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会公众满意 | >= | 90 | % | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他需说明事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| 公开14表（项目1） | |||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||
| 项目名称 | 红十字会业务工作经费 | ||||||||||
| 主管部门 | 普洱市红十字会 | 实施单位 | 普洱市红十字会 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注 | ||||
| 年度资金总额 | 19.00 | 19.00 | 18.51 | 10.00 | 97.41 | 9.74 | |||||
| 其中：当年财政拨款 | 19.00 | 19.00 | 18.51 | 97.41 | |||||||
| 上年结转资金 | |||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||
| 年度 总体 目标 |
预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 2022至2024年总体目标： 一、红十字会业务工作 （一）.组织宣传和开展群众性应急救护培训工作1.根据国家总会、省红会和市红会三定方案的主要职责和相关要求，充分利用“5·8”世界红十字日、“5·12”防灾减灾日、 “6·14”世界献血日、9月“世界急救日”、“12·1”世界艾滋病日等宣传纪念活动，组织开展形式多样的宣传活动，进一步加大力宣传《中华人民共和国红十字会法》、人道主义红十字精神、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献、防灾减灾、预防艾滋病等相关知识力度。以街头摆设宣传台、发放宣传材料、悬挂宣传标语、摆放宣传展板、专题讲座、媒体合作等，组织会员和志愿者进机关、进企业、进社区、进学校、进农村开展志愿服务，不断增强开展丰富多彩的宣传教育活动。 2.根据《中国红十字会章程》的第二章职责与权力，各级红十字会要提升应急救护知识普及率、防灾避险和卫生健康知识的宣传普及、培训，2022年需参加初级救护培训，为提高高危从业员应急处置和自救互救能力，重点对初学机动车驾驶员、电力、公安、消防、矿产等行业人员进行应急救护员培训， （二）争取协调项目工作，根据《中华人民共和国红十字会法》所赋予的职能职责，争取协调做好社会各界爱心企业、爱心人士开展募捐筹资及援助项目工作，主要用于争取项目资金支持和开展募捐筹资活动工作经费以及援建项目的前期考察、中期督导、后期竣工验收的办公费、差旅费、邮寄费等经费支出。 （三）公益性岗位、会员管理、志愿者、工作培训救助，根据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》的宗旨，是从事人道主义工作的社会救助团体，是国际红十字运动的成员，会员志愿者参与我市社会公益事业工作 （四）做好市委、市政府安排的重点工作 （五）市红十字会办公室工作 （六）备灾救灾物资储备和捐赠物资产生的运输搬运费(接受募捐物资及发放募捐物资搬运、运输费用） （七）开展疾病应急救助工作，随着基本医疗保障制度的建立，群众看病就医得到基本保障，但仍有极少数需要急救的患者因身份不明、无能力支付医疗费用等原因，得不到及时有效的治疗。为贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于建立疾病应急救助制度的实施意见》（云政办发〔2015〕21号）精神 |
一、红十字会业务工作 （一）.组织宣传和开展群众性应急救护培训工作1.根据国家总会、省红会和市红会三定方案的主要职责和相关要求，充分利用“5·8”世界红十字日、“5·12”防灾减灾日、 “6·14”世界献血日、9月“世界急救日”、“12·1”世界艾滋病日等宣传纪念活动，组织开展形式多样的宣传活动，进一步加大力宣传《中华人民共和国红十字会法》、人道主义红十字精神、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献、防灾减灾、预防艾滋病等相关知识力度。以街头摆设宣传台、发放宣传材料、悬挂宣传标语、摆放宣传展板、专题讲座、媒体合作等，组织会员和志愿者进机关、进企业、进社区、进学校、进农村开展志愿服务，不断增强开展丰富多彩的宣传教育活动。 2.根据《中国红十字会章程》的第二章职责与权力，各级红十字会要提升应急救护知识普及率、防灾避险和卫生健康知识的宣传普及、培训，2022年需参加初级救护培训，为提高高危从业员应急处置和自救互救能力，重点对初学机动车驾驶员、电力、公安、消防、矿产等行业人员进行应急救护员培训， （二）争取协调项目工作，根据《中华人民共和国红十字会法》所赋予的职能职责，争取协调做好社会各界爱心企业、爱心人士开展募捐筹资及援助项目工作，主要用于争取项目资金支持和开展募捐筹资活动工作经费以及援建项目的前期考察、中期督导、后期竣工验收的办公费、差旅费、邮寄费等经费支出。 （三）公益性岗位、会员管理、志愿者、工作培训救助，根据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》的宗旨，是从事人道主义工作的社会救助团体，是国际红十字运动的成员，会员志愿者参与我市社会公益事业工作 （四）做好市委、市政府安排的重点工作 （五）市红十字会办公室工作 （六）备灾救灾物资储备和捐赠物资产生的运输搬运费(接受募捐物资及发放募捐物资搬运、运输费用） （七）开展疾病应急救助工作，随着基本医疗保 |
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| 项目支出绩效指标表 | |||||||||||
| 绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
| 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | ||||||
| 90.00 | 90.00 | ||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展工作 | = | 9 | 人 | 9人 | 10.00 | 10.00 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 制作移动 | >= | 10 | 元/块 | 10块 | 1.00 | 1.00 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传 | >= | 2000 | 张 | 2000张 | 1.00 | 1.00 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 制作“三 | >= | 1 | 份 | 1份 | 1.00 | 1.00 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 制作各种 | >= | 30 | 条 | 30条 | 1.00 | 1.00 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 组织开展 | >= | 5 | 场 | 5场 | 1.00 | 1.00 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展应急 | >= | 1000 | 人次 | 1000人次 | 1.00 | 1.00 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 巩固文明 | = | 1 | 个 | 1个 | 1.00 | 1.00 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展民族 | = | 1 | 项 | 1项 | 1.00 | 1.00 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展意识 | = | 1 | 项 | 1项 | 1.00 | 1.00 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展挂包 | = | 1 | 个 | 1个 | 1.00 | 1.00 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展党风 | = | 1 | 项 | 1项 | 1.00 | 1.00 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展疾病 | = | 1 | 项 | 1项 | 1.00 | 1.00 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 公务用车 | = | 1 | 辆 | 1辆 | 1.00 | 1.00 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展应急 | = | 25 | 次 | 25次 | 1.00 | 1.00 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 印制各类 | >= | 1 | 万份 | 1万份 | 1.00 | 1.00 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 制作捐赠 | = | 500 | 套 | 500套 | 1.00 | 1.00 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 公益性岗 | >= | 3 | 人 | 3人 | 1.00 | 1.00 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 疾病应急 | >= | 1项 | 项 | 1项 | 1.00 | 1.00 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 保障人道 | >= | 95 | % | 0.95 | 1.00 | 1.00 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 保障应急 | >= | 95 | % | 0.95 | 1.00 | 1.00 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 保障文明 | >= | 95 | % | 0.95 | 1.00 | 1.00 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 保障民族 | >= | 95 | % | 0.95 | 1.00 | 1.00 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 保障意识 | >= | 95 | % | 0.95 | 1.00 | 1.00 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 保障挂包 | >= | 95 | % | 0.95 | 1.00 | 1.00 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 保障党风 | >= | 95 | % | 0.95 | 1.00 | 1.00 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 保障疾病 | >= | 95 | % | 0.95 | 1.00 | 1.00 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 保障公务 | >= | 95 | % | 0.95 | 1.00 | 1.00 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 保障公务 | >= | 95 | % | 0.95 | 1.00 | 1.00 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 保障公益 | >= | 95 | % | 0.95 | 1.00 | 1.00 | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 红十字会 | <= | 2022年12月31日前 | 天 | 1 | 1.00 | 1.00 | |||
| 产出指标 | 成本指标 | 红十字会 | = | 19 | 万元 | 18.51万元 | 10.00 | 10.00 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成应急 | >= | 90 | % | 0.9 | 30.00 | 30.00 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市受灾 | >= | 90 | % | 0.9 | 10.00 | 10.00 | |||
| 其他需要说明的事项 | |||||||||||
| 总分 | 总分值 | 总得分 | 自评等级 | ||||||||
| 100.00 | 99.74 | 优 | |||||||||
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||||
| 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | |||||||||||
| 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排胡资金。 | |||||||||||
| 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 | |||||||||||
| 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。 | |||||||||||
| 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。 | |||||||||||
| 2022年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开14表（项目2） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 应急救护师资格培训会议经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 普洱市红十字会 | 实施单位 | 普洱市红十字会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 总体 目标 |
预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022至2024年总体目标： （六）2021年及2022年培训会议费 根据中央、省委和市委党史学习教育领导小组关于“我为群众办实事”实践活动有关要求,为认真落实上下联动办实事的清单事项，进一步提升应急救护培训能力，推动群众性应急救护普及工作，提高群众防灾避险自我保护意识和自救互救能力，2021年10月联合省红十字会在普洱红会系统举办培训一期应急救护师资班。 |
2021年及2022年培训会议费 根据中央、省委和市委党史学习教育领导小组关于“我为群众办实事”实践活动有关要求,为认真落实上下联动办实事的清单事项，进一步提升应急救护培训能力，推动群众性应急救护普及工作，提高群众防灾避险自我保护意识和自救互救能力，2021年10月联合省红十字会在普洱红会系统举办培训一期应急救护师资班，以及2022年合一起完成。 |
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| 项目支出绩效指标表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90.00 | 90.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开设课程门 | >= | 5 | 门 | 5门 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 组织培训期 | >= | 1 | 期 | 1期 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 培训参加人 | >= | 48 | 人 | 48人 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 培训人员合 | >= | 95 | % | 0.95 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 培训出勤率 | >= | 95 | % | 0.95 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 参训率 | >= | 95 | % | 0.95 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 应急救护师 | <= | 2022年12月31 | 天 | 1 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 保障应急救 | = | 4.93 | 万元 | 4.93万元 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成应急救 | >= | 95 | % | 0.95 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满 | >= | 95 | % | 0.95 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他需要说明的事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 | 总分值 | 总得分 | 自评等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100.00 | 100.00 | 优 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排胡资金。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| 公开14表（项目3） | |||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||
| 项目名称 | 召开普洱市红十字会第一次会员代表大会经费 | ||||||||||
| 主管部门 | 普洱市红十字会 | 实施单位 | 普洱市红十字会 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注 | ||||
| 年度资金总额 | 7.24 | 7.24 | 5.98 | 10.00 | 82.64 | 8.26 | |||||
| 其中：当年财政拨款 | 7.24 | 7.24 | 5.98 | 82.64 | |||||||
| 上年结转资金 | |||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||
| 年度 总体 目标 |
预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 市红十字会党组报来《关于召开普洱市红十字会第一次会员代表大会的请示》。拟定于2022年3月上旬召开普洱市红十字会第一次会员代表大会。 一、大会指导思想和主要任务 （一）指导思想 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记关于红十字工作的重要指示精神和习近平总书记两次考察云南重要讲话精神，全面贯彻党的十九大，十九届历次会议精神，贯彻省第十一次党代会和省委、省政府普洱现场办公会、市委第五次党代会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，团结和带领全市广大红十字会会员和志愿工作者，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，充分发挥党和政府在人道领域的助手和桥梁纽带作用，为普洱建设绿色经济示范区、兴边富民示范区、国际生态旅游胜地做出积极贡献。 （二）主要任务 审议通过普洱市红十字会近五年工作报告和普洱市红十字会近五年财务收支情况报告；选举产生普洱市红十字会第一届理事会、常务理事会和会长、常务副会长、副会长、兼职副会长，根据会长提名决定秘书长；选举产生普洱市红十字会第一届监事会和监事长、专职副监事长、兼职副监事长；聘请普洱市红十字会第一届理事会名誉会长；安排和部署今后五年的工作。 |
2022年3月上旬完成召开普洱市红十字会第一次会员代表大会。一、大会指导思想和主要任务（一）指导思想 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记关于红十字工作的重要指示精神和习近平总书记两次考察云南重要讲话精神，全面贯彻党的十九大，十九届历次会议精神，贯彻省第十一次党代会和省委、省政府普洱现场办公会、市委第五次党代会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，团结和带领全市广大红十字会会员和志愿工作者，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，充分发挥党和政府在人道领域的助手和桥梁纽带作用，为普洱建设绿色经济示范区、兴边富民示范区、国际生态旅游胜地做出积极贡献。 （二）主要任务 审议通过普洱市红十字会近五年工作报告和普洱市红十字会近五年财务收支情况报告；选举产生普洱市红十字会第一届理事会、常务理事会和会长、常务副会长、副会长、兼职副会长，根据会长提名决定秘书长；选举产生普洱市红十字会第一届监事会和监事长、专职副监事长、兼职副监事长；聘请普洱市红十字会第一届理事会名誉会长；安排和部署今后五年的工作。 |
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| 项目支出绩效指标表 | |||||||||||
| 绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
| 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | ||||||
| 90.00 | 90.00 | ||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 召开普洱市红十 | = | 150 | 人 | 150人 | 20.00 | 20.00 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 召开普洱市红十 | >= | 95 | % | 0.95 | 10.00 | 10.00 | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 召开普洱市红十 | <= | 2022年12月31日 | 天 | 1 | 10.00 | 10.00 | |||
| 产出指标 | 成本指标 | 召开普洱市红十 | = | 7.24 | 万元 | 5.98万元 | 10.00 | 10.00 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成关于召开普 | = | 95 | % | 0.95 | 30.00 | 30.00 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | = | 95 | % | 0.95 | 10.00 | 10.00 | |||
| 其他需要说明的事项 | |||||||||||
| 总分 | 总分值 | 总得分 | 自评等级 | ||||||||
| 100.00 | 98.26 | 优 | |||||||||
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||||
| 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | |||||||||||
| 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排胡资金。 | |||||||||||
| 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 | |||||||||||
| 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。 | |||||||||||
| 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。 | |||||||||||
| 2022年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| 公开14表（项目4） | |||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||
| 项目名称 | 2022年市级防治艾滋病专项经费 | ||||||||||
| 主管部门 | 普洱市红十字会 | 实施单位 | 普洱市红十字会 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注 | ||||
| 年度资金总额 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | |||||
| 其中：当年财政拨款 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | |||||||
| 上年结转资金 | |||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||
| 年度 总体 目标 |
预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 按照《普洱市遏制艾滋病传播实施方案（2020—2022年）》《中共普洱市委、普洱市人民政府关于印发普洱市第五轮防艾人民战争实施方案（2021—2025）的通知》《中共普洱市委、普洱市人民政府关于进一步加强全市防治艾滋病工作的实施意见》《普洱市防治艾滋病宣传工作方案》。省、市2022年艾滋病防治工作任务指标，按期完成各项任务目标。 | 按照《普洱市遏制艾滋病传播实施方案（2020—2022年）》《中共普洱市委、普洱市人民政府关于印发普洱市第五轮防艾人民战争实施方案（2021—2025）的通知》《中共普洱市委、普洱市人民政府关于进一步加强全市防治艾滋病工作的实施意见》《普洱市防治艾滋病宣传工作方案》。省、市2022年艾滋病防治工作任务指标，按期完成各项任务目标。 | ||||||||||
| 项目支出绩效指标表 | |||||||||||
| 绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
| 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | ||||||
| 90.00 | 90.00 | ||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 2022年市级防治 | = | 70 | 人 | 70人 | 20.00 | 20.00 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 2022年市级防治 | = | 95 | % | 0.95 | 10.00 | 10.00 | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 2022年市级防治 | = | 2022年12 | 天 | 1 | 10.00 | 10.00 | |||
| 产出指标 | 成本指标 | 2022年市级防治 | = | 2.00 | 万元 | 2万元 | 10.00 | 10.00 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成2022年市级 | = | 95 | % | 0.95 | 30.00 | 30.00 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | = | 90 | % | 0.95 | 10.00 | 10.00 | |||
| 其他需要说明的事项 | |||||||||||
| 总分 | 总分值 | 总得分 | 自评等级 | ||||||||
| 100.00 | 100.00 | 优 | |||||||||
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||||
| 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | |||||||||||
| 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排胡资金。 | |||||||||||
| 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 | |||||||||||
| 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。 | |||||||||||
| 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。 | |||||||||||
作者:
编辑:普洱市
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