一、基本情况

（一）项目概况。

屏边县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。其主要职责是：开展《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国献血法》等相关法律、法规的宣传；开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义活动；开展红十字青少年活动；参加国际人道主义援助工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县委、政府委托事宜；依法依规开展工作。

 （二） 资金投入和使用情况。

维持本单位本年度正常运转，工作经费预计开支，全年水电费预计开支，网络费预计开支，由于单位人员紧缺，需向社会购买工作人员，经费部分要从工作经费中列支预计。

 （三）项目绩效目标。

    1.项目绩效总目标。

在县委、县人民政府的领导和州红十字会的具体指导下，坚持：“抓重点、干实事、见效果”的原则，以“三救、三献”工作为业务核心，大力开展宣传动员工作，推进红十字各项事业不断深入，持续开展救灾、帮困和送温暖活动，充分发挥党和政府在人道救助工作中的助手作用，克服任务重、人手少的困难，各项工作取得了一定的成绩。

    2.项目绩效阶段性目标。按月按季按年度完成2024年的各项工作。

包括总体目标、阶段性目标。

（四）项目组织管理情况。

包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。

二、部门评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

  做好“三救、三献”等红十字会职责职能相关工作，充分发挥红会在人道领域的作用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

按照年初预算绩效目标申报表的原则和评价指标体系，结合实际执行情况进行评价。

  （三）绩效评价工作过程。

   1.前期准备。从做预算开始，到预算执行，我单位严格遵照上级财务制度及单位内控制度执行。

 2.组织实施。我单位实行三人会审制度。由经办人签名，分管财务领导、会长签字，再由报账员付款。

 3.分析评价。一年来，财务工作，稳健推进，有效完成本单位各项工作，并尽量地节约了财政资金。

三、综合评价情况及评价结论

（一） 绩效评价综合结论

绩效自评分100分，（其中）产出指标50分，效益指标30分，满意度10分。

（二）绩效目标实现情况

一是组织开展“博爱送万家”活动，弘扬 “人道、博爱、奉献” 的红十字精神，通过筹集社会爱心资源，联合机关、企事业单位为困难群众送去温暖和关爱，帮助他们改善生活状况，增强生活信心，让他们感受到社会大家庭的温暖。为易受损困难群体送去价值5万元的爱心物资，覆盖715人次；二是开展2023年95中华慈善日、99公益日“博爱红河行”网络筹款救助项目，为留守儿童、困难学生、留守老人、困境妇女提供救助金7.77万元，惠及78人。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

资金投入，该项目预算编制科学，预算内容与项目内容匹配；预算资金分配依据充分合理。

  （二）项目过程情况分析。

2024年项目到位县级财政补助资金2万元，年初预算2万元为红十字会工作经费。项目实际支出资金2余万元，实际到位资金2万元，预算执行率100%

屏边县红十字会严格执行国家、省、州、县的财经制度和本单位内部控制制度，预算项目资金都是按照预算执行，合理使用资金。

  （三）项目产出情况分析。

1.产生数量指标评分为20分；

    2.产出质量指标评分为10分；

    3.产出时效指标评分为10分；

4、产出成本指标评分为5分；

    （四）项目效益情况分析。

     1、经济效益 （分值5分，评价得分5分）

认真履行职责，提升工作效率，树立了红十字会良好形象，做好“三救、三献”工作，从而减少国家、单位、社会和家庭的经济支出,达到预期目标该项指标5分，评价得分5分。

2、社会效益（分值5分，评价得分5分）

通过实施该项目，提高人民救护知识普及率，增强自救互救能力，该项指标5分，评价得分5分。

3、可持续影响（分值5分，评价得分5分）

通过项目的实施，加大宣传，群众更了解红会，该项指标5分，评价得分5分。

4、满意度（分值10分，评价得分10分）

社会公众对红会工作认知度进一步提升，该指标10分，评价得分10分。

五、主要经验及做法

一、强化组织领导，机构健全。高度重视预算绩效管理工作，贯彻落实上级预算绩效管理工作要求，组织开展事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价工作，并在监控、评价工作过程中及时发现问题，采取有效措施解决问题，确保预算绩效管理工作思路清、制度严、落实好。
   二、强化运行监控，纠偏防错。通过绩效运行监控，采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行综合分析。

三、强化财务管理，依法理财。严格落实中央八项规定，厉行节约，杜绝铺张浪费，严守财务法规制度、财经纪律，规范支出管理，全面落实法规、程序，确保经费的管理使用在法规、纪律、制度的轨道上运行。规范支出管理，严把经费开支事前请示报告关，事中跟踪监督关，事后审批报销关，核销资金支付关，使用效果绩效关，全面提高经费使用效益，保证财经纪律和财务制度的落实。

 六、存在的问题及原因分析

我单位在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但由于工作的突发性，仍然有一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

七、其他需要说明的问题

无。