宁蒗彝族自治县红十字会2024年部门决算公开表20250918091056577.xlsx

监督索引号53072401376301000

  宁蒗彝族自治县红十字会2024年度部门决算

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

部门主要职责

1.宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》；

2.开展救灾准备工作；开展卫生救护和防病知识的宣传和普及；

3.开展人道领域内的社会服务及社区红十字服务工作，组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动；

4.推动遗体、器官捐献工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作，协助县、乡人民政府推动无偿献血的工作；

5.开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病的感染者、患者的救助工作，并开展其他人道救助工作；

6.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

7.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业，依法开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理，依照法律法规处理募捐款物；

8.参加国际人道主义救援工作，开展与国际红十字组织、各国红十字会、红新月会及其他国际组织的交流与合作；

9.向会员代表大会负责并报告工作，接受其监督，完成监事会的监督检查工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护股、监事会。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：行政单位1个，为宁蒗彝族自治县红十字会，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）加强思想政治建设。一是扎实开展支部建设，及时制定党建工作要点、党组第一议题、理论学习中心组学习、“三会一课”计划，严格按照学习计划开展集中学习和自学，组织党员开展富有红十字特色的主题党日活动，不断提高党建工作规范化水平。严格落实支部主题党日、组织生活会、党费日等党内生活制度。截至11月20日，组织党组会议第一议题集中学习7次、理论学习中心组学习6次，“三会一课”11次，主题党日11次，组织生活会1次，民主生活会1次。二是认真落实党风廉政建设责任制各项要求，组织党员干部集中学习省、市、县纪委全会精神及反面违纪违法案件，持之以恒抓好经常性学习教育加强作风建设。抓好干部的日常教育管理，让党员干部知敬畏，守底线，将党风廉政建设落到实处。三是抓实抓好党纪学习教育，通过理论学习中心组学习、“三会一课”、举办读书班等形式扎实学习《中国共产党纪律处分条例》和习近平关于全面加强党的纪律建设的重要论述，把学习教育成果转化为遵守纪律的政治自觉、思想自觉、行动自觉。

（二）召开一届二次理事会，认真履行理事职责。根据审计反馈要求，9月12日，宁蒗彝族自治县红十字会第一届理事会第二次会议在县政府五楼会议室召开。县红十字会第一届理事会理事参加会议，第一届监事会监事、县纪委监委驻县政协纪检监察组主要负责人列席会议。县红十字会党组书记、常务副会长陈树军主持会议，副县长卢桂花出席并讲话。会前，还召开了常务理事会和监事会会议。会议听取并审议通过了《宁蒗县红十字会2023年工作报告》《宁蒗县红十字会2023年度财务收支情况报告》，通报了监事会2023年度监督情况。

（三）强化救护能力，担当救援使命。一是加强应急救护

知识培训，提升群众应对突发事件的自救互救能力。积极推进在机关企事业单位以及村社区中开展应急救护知识普及和取证培训，2024年完成普及应急救护知识10143人次，取证红十字救护员培训129人。二是积极发挥减灾委成员单位作用，完善应急预案，加强救援队伍管理，选派11名队员参加丽江市红十字会赈济救援队培训及演练，提升救援能力水平。三是及时回访并充实红桥镇大梨树完小、翠玉二坪和官田完小三个博爱急救站的急救常用药品，确保急救站切实发挥实效。

（四）红十字会会员队伍和基层组织积极发展。充分发挥红十

字会员在红十字事业发展中的主体作用，做好会员服务管理。积极打造“群众身边的红十字会”，推动防灾减灾、应急救护、人道精神传播、志愿服务等红十字工作逐步融入基层治理，不断扩大红十字社会影响力。2024年发展会员98人，红十字志愿注册登记61人，在全县乡镇（街道）红十字会全覆盖的基础上，持续推进在学校、社区、医院等成立红十字会基层组织，新增红十字基层组织3个，累计基层组织27个。

（五）聚焦“三救”主责主业，立足服务民生领域，重点关注特殊困难群体，关爱生命健康，增进民心相通，积极开展助学、助医、助困等人道救助，提升民生温度，切实发挥人道救助团体的积极作用。今年以来积极争取滇苗助学、博爱助学、社会爱心人士爱心企业一对一助学、会员会费助学资金131800.00元，帮扶家庭困难学生143人（次），积极向丽江市红十字会争取大病救助金及本级筹集资金共191800.00元，救助身患肾衰竭、癌症、脑梗心肌梗死等大病患者以及困难群众114人（次），切实把党和政府的温暖传递到困境群体中。

（六）聚焦“三献”主责主业，加强宣传红十字精神，凝聚人道力量，传递公益理念，引领文明新风尚。一是结合“5·8”世界红十字日、全国防灾减灾日、“6·14”世界献血者日、99公益日等重要活动，广泛宣传“人道 博爱 奉献”的红十字精神，不断提升红十字会在社会公众的知晓率和影响力。二是加强无偿献血知识宣传，积极倡议广大市民参与无偿献血，营造全社会了解、参与和支持无偿献血工作的良好氛围，参与献血活动人数不断攀升，2024年联合丽江市中心血站、宁蒗彝族自治县卫健局开展无偿献血4次，宣传受众9133人次。三是认真开展造血干细胞采集宣传动员和捐献全过程的人道服务，2024年完成造血干细胞捐赠登记82人份，实现捐献1例。四是人体器官捐献工作依法开展。切实做好《云南省遗体捐献管理办法（试行）》的宣传贯彻，认真开展2024年人体器官志愿登记宣传活动，不断提升人体器官捐献知识的普及率和知晓率，2024年完成人体器官捐献登记107人，人体器官捐献社会认可度，参与度逐年提升。

（七）积极争取项目资金。我会积极向云南省红十字会争取博爱家园项目（2024年全省唯一一个），项目资金500000.00元。目前已完成项目选点（紫玛街道清泉社区）、项目申报，省红十字会已下发项目立项通知，待省红十字会拨付项目资金。

（八）积极助力乡村振兴工作

紧紧围绕县委、县政府的大政方针政策，根据实际情况调整更换驻村工作队员。全体干部职工深入大兴街道干河子社区开展走访活动3次，并配合驻村工作队员及时完成各项工作任务。

（九）抓实抓好爱国卫生工作

根据县爱卫办的要求，结合红十字会实际认真开展爱国卫生相关工作。超额完成健康教育指标应急救护知识普及10263人次。

（十）抓实抓好审计整改和巡察整改工作

2024年1月根据全省统一安排部署，县审计进驻我会对2023年度预算执行及其他财政收支决算草案编制暨2021-2023年捐赠款物等管理使用情况进行了专项审计。2024年6月县委第二巡察组进驻我会开展巡察。我会把落实整改作为一项重大政治任务，坚持高标准、严要求，把落实审计反馈问题及巡查反馈问题整改同谋划推进我会各项工作结合起来，同深入推进党纪学习教育、作风革命结合起来，同“争一流 促跨越”行动结合起来，认真抓好整改落实，制定并完善10项规章制度，高质量完成审计反馈问题整改工作，巡察整改正有序推进，切实把审计、巡察整改提升的过程转变为解决红十字事业发展瓶颈问题的过程。

第二部分  2024年度部门决算表

1.宁蒗彝族自治县红十字会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.宁蒗彝族自治县红十字会2024年度无国有资本经营预算财政收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宁蒗彝族自治县红十字会2024年度收入合计1216317.56元。其中：财政拨款收入1116143.90元，占总收入的91.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100173.66元，占总收入的8.24%。

与上年相比，收入合计减少40822.34元，下降3.25%。其中：财政拨款收入减少139436.00元，下降11.11%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加98613.66元，增长6321.39%。主要原因是：1、人员超编，调出人员1人导致财政拨款收入减少；2、审计整改退回京能古龙格桑综合楼建设项目款（限定性捐款）100000.00元导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

宁蒗彝族自治县红十字会2024年度支出合计1117845.70元。其中：基本支出1116143.90元，占总支出的99.85％；项目支出1701.80元，占总支出的0.15％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少137748.60元，下降10.97%。其中：基本支出减少139436.00元，下降11.11%；项目支出增加1687.40元，增长1171.81%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1、人员超编，调出人员1人导致基本支出减少；2、丽江市红十字会下拨工作经费列支专项经费支出导致其他支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障宁蒗彝族自治县机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1116143.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出981166.21元，占基本支出的87.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费134977.69元，占基本支出的12.09％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障宁蒗彝族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1701.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

经常性项目支出保障红十字会结构正常运转的日常开支1701.80元，主要用于支付日常银行转账手续费及宣传材料制作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宁蒗彝族自治县红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出1116143.90元，占本年支出合计的99.85%。与上年相比减少139436.00元，下降11.11%，完成年初预算的89.00%。主要原因是人员超编，调出人员1人导致基本支出减少。

二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出13685.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%，完成年初预算的99.89%。主要用于2012999其他群众团体事务支出13685.52元，属于工会经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员超编，调出人员1人导致支出减少。

 

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出960953.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.11%，完成年初预算的88.85%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费98895.84元，2081601行政运行840057.17元用于人员基本支出，2081699其他红十字会事业支出22000.00元用于志愿者生活补助；造成预决算差异的主要原因是人员超编，调出人员1人导致基本支出减少。

9.卫生健康（类）支出66564.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%，完成年初预算的85.12%。主要用于2101101行政单位医疗保险金39125.31元，2101103公务员医疗补助金24077.04元，其他行政事业医疗支出2827.96元；事业单位医疗（失业保险）533.94元；造成预决算差异的主要原因是人员超编，调出人员1人导致基本支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出74941.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%，完成年初预算的91.28%。主要用于单位部分住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员超编，调出人员1人导致基本支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3800.00元，决算为2200.00元，完成年初预算的57.89%；支出决算较上年减少1780.00元，下降44.72%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3800.00元，决算为2200.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的57.89%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1780.00元，下降44.72%；具体是国内接待费支出决算2200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1780.00元，下降44.72%，国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3800.00元，支出决算为2200.00元，完成年初预算的57.89%，支出决算较上年减少1780.00元，下降44.72%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3800.00元，决算为2200.00元，完成年初预算的57.89%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是宁蒗彝族自治县红十字会按照县委、县政府节流开支、厉行节约的原则尽量压缩了公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1780.00元，下降44.72%，具体是国内接待费支出决算2200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1780.00元，下降44.72%，国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是宁蒗彝族自治县红十字会按照县委、县政府节流开支、厉行节约的原则尽量压缩了公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待批3次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门来视察和指导工作的接待；邻县系统间交流和合作业务所需接待；社会各界爱心人士捐赠、走访活动的接待等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宁蒗彝族自治县红十字会2024年机关运行经费支出134977.69元，比上年减少7971.57元，下降5.58%，主要原因是人员超编，调出人员1人导致基本支出减少。部门机关运行经费主要用于本单位的水电费、网络费、劳务费、差旅费、各种系统使用费、手续费以及各种其他办公费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，宁蒗彝族自治县红十字会资产总额196188.94元，其中，流动资产160400.83元，固定资产35788.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加81802.69元，其中固定资产减少13093.66元，流动资产增加94896.35元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

宁蒗彝族自治县红十字会2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

监督索引号53072401376301111