2024年度部门整体支出绩效自评情况
摘要:
引题:
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2024年度部门整体支出绩效自评情况 | |||
一、部门基本情况 | (一)部门概况 | 基本情况:怒江州红十字会是参照公务员管理的群众团体机构,规格为正处级单位,受怒江州委州政府领导,致力于怒江州红十字事业发展,积极开展人道救助、应急救援、救护知识普及宣传培训、不断夯实基层红十字基础,为怒江高质量发展贡献红十字力量。主要职能职责如下:1.开展救援、救灾的相关工资,建立红十字应急救援体系。2.开展应急救护培训,普及营救救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护。3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作。4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。5.参加国际人道主义救援工作。6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦及其附加议定书。7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜。8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。9.协助人民政府开展与职责相关的其他人道主义服务活动。机构编制情况:核定参公管理事业编制8个,目前在职在编8人(其中正处1人、二级调研员1人、三级调研员1人,副处1人,一级主任科员1人,副科长1人一级科员1人,工勤1人)。 | |
(二)部门绩效目标的设立情况 | 2024年怒江州红十字会在州委、州政府的坚强领导下,全面贯彻落实党的二十大及二十届二中、三中全会精神,立足我州实际,认真贯彻落实州委、州政府中心工作,紧紧围绕“三救三献”项目,大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,有效促进了我州红十字事业健康稳步发展,为维护社会和谐稳定做出积极贡献。怒江州红十字会2024年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。部门绩效总目标:一是加大宣传力度,着力提高红十字会的影响力。开展应急救护培训“五进”活动。通过活动的开展,弘扬了“人道、博爱、奉献”红十字精神,普及了红十字运动知识,促进应急救护知识和技能的传播;二是突出生命关爱,着力提高红十字会的感召力。做好人道救助工作,为怒江州困境人群开展助医、助学、助困活动,助力隆阳区教育事业发展; 三是实施人道救助,着力提高红十字会的救助力。开展“红十字博爱送万家”活动,年底对怒江州辖区内困难群众进行慰问;积极对怒江州内先心病、白血病儿童开展救助。 |
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(三)部门整体收支情况 | 2024年财政批复预算资金1,954,718.86元,预算调整数为11,860,338.34,决算支出1,815,057.20元,其中:基本支出1,715,213.46元,支出执行率100%,项目支出199,843.74元,支出执行率0.83%, | ||
(四)部门预算管理制度建设情况 | 2024年年内修改完善了《怒江州红十字会机关财务管理制度(试行)》《怒江州红十字会捐赠工作管理制度(试行)》《怒江州红十字会红十字志愿者管理制度》等19个制度,形成了《怒江州红十字会内部管理规章制度汇编》,以制度建设推进审计问题整改,以问题整改促进制度贯彻落实。 | ||
(五)严控“三公经费”支出情况 | 2024年度“三公”经费财政预算中,我会无因公出国(境)人员,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出决算0.3万元。2024年三公经费实际支出2060元,全部为公务接待费用,预算执行率为68.66%,支出在预算编制内。 |
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二、绩效自评组织情况 | (一)前期准备 | 一是组织学习财政支出绩效自评的相关规定,确定评价范围和对象,明确评价的目的、内容、任务、依据,掌握评价的时间和有关要求;二是收集业务股室年度工作目标任务完成情况及相关支撑材料,收集行业考核考评材料;三是及时完成账务处理和会计核算工作。 | |
(二)组织实施 |
在单位绩效评价工作领导小组工作指导下,安排绩效自评工作,对照年初预算及绩效目标设定指标,制定评价指标体系结合2024年完成各项工作指标,逐项开展自评,完成自评表和文字说明,形成自评报告上报区财政局。 | ||
三、评价情况分析及综合评价结论 | 怒江州红十字会2024年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合部门三定方案确定的职能职责,符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化,与部门年度的任务数相对应,与22024年预算资金相匹配。预算配置科学合理,预算执行积极有效,预算管理透明规范,资产管理得到有效执行,职责履行目标完成、质量达标,履职效益较好。2024年度整体支出绩效自评等级为“优”。 | ||
四、存在的问题和整改情况 | 存在的问题:一是绩效评价指标体系还不够完善、合理,真正能体现项目效果的个性指标在标准设计上存在难度,导致评价内容不够全面,评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系,难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。二是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,单位对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。 改进的办法:一是年度中出现的新要求和新工作无法体现在年初的预算绩效目标中,建议根据年度工作任务的变化不断修正绩效目标。二是希望财政部门能进一步开展绩效管理业务培训,提高绩效工作水平。 |
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五、绩效自评结果应用情况 | 通过整体支出绩效自评,一是增强了单位的绩效评价主体责任意识;二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案,建立了长效机制;三是促进单位规范使用项目资金;四是根据绩效自评合理制定下一年度预算指标。 | ||
六、主要经验及做法 | (一)细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强预算绩效管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 (二)加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算编制时的金额和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。 (三)加强项目进度的跟踪问效,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。 |
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七、其他需说明的情况 | 无 | ||
备注:涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 |
作者:
编辑:怒江傈僳族自治州
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