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南华县红十字会部门2025年预算公开
南华县红十字会部门2025年预算公开目录
第一部分 南华县红十字会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 南华县红十字会2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
南华县红十字会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《关于对<南华县红十字会职能配置、内设机构和人员编制方案>的批复》文件规定，本部门主要职责是：
1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5.参加国际人道主义救援工作；
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；
10.完成上级交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：一室（党政综合办公室）、两股（宣传筹资股、赈济救护股）。所属单位1个，南华县红十字备灾救灾中心（加挂南华县红十字应急救护培训站、南华县红十字造血干细胞和人体器官捐献中心两块牌子）。
（三）重点工作概述
1．突出政治保障引领，持续筑牢高质量发展根基。一是加强政治机关建设，持续推动党建、党风廉政建设、意识形态与红十字工作深度融合。二是坚持依法治会，完善内部监督与外部监督双向发力、日常监督与专项监督有机结合工作机制。三是巩固拓展主题教育成果，推动党纪学习教育常态化长效化，持续推进作风革命效能革命。
2．突出业务提质增效，持续兜牢民生底线增进民生福祉。一是加强应急救援能力建设，提高我县救援队员的专业化水平。二是计划完成应急救护培训取证人数500人以上，普及宣传人数1.5万人以上。三是开展“博爱送万家”活动慰问不少于300户困难家庭；争取上海市嘉定区红十字会的支持资金（物资）不少于3万元慰问全县困难家庭；为1名白血病患儿争取中国红基会救助金3万元。四是争取完成造血干细胞血样采集不少于120人、遗体和人体器官捐献志愿登记不少于270人；争取宣传动员志愿者参与无偿献血1400人，献血量不少于43万毫升。
3．突出筹资扩面增量，持续服务大局当好助手。一是认真做好防返贫基金的吸收、管理工作。二是持续构建“互联网+公益”筹款常态化，全年争取筹集款物270万元以上。三是认真执行2024年网络筹资项目。
4．突出作用发挥示范，持续健全建强基层基础。一是通过“强基层打基础，抓融入重规范，提质量谋发展”建强红十字基层组织。二是加强红十字工作者、会员、志愿者“三支队伍”建设。三是建好用好“博爱家园”“红十字救护站”等基层阵地，积极融入城乡社区治理，打造“群众身边的红十字会”。四是着力志愿服务项目培育和品牌打造，推进志愿服务常态化、项目化、制度化。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制 4人，工勤人员编制1人，事业编制1人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休 3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1149900.22元，其中：一般公共预算1149900.22元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加160300.22元，上升16.20%，增加的主要原因是2024年调入一名行政人员，人员类经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1149900.22元，其中:本年收入1149900.22元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1149900.22元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加160300.22元，上升16.20%，增加的主要原因是2024年调入一名行政人员，人员类经费增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出 1149900.22元。财政拨款安排支出 1149900.22元，其中：基本支出1149900.22元，与上年对比增加200300.00元，上升21.09%，增加的主要原因是2024年增加一名行政人员，人员类经费增加；项目支出0.00元，与上年对比减少40000元，下降100%，减少原因是应急救护培训项目经费因资金不足未预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
1.“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”预算支出66270.00元。主要用于退休人员经费支出（退休费）。
2.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费”预算支出103330.56元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
3.“2081601红十字事业-行政运行”预算支出831120.16元。主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、水费、电费、工会经费、邮电费、公务接待费、办公费、差旅费、其他交通费用、其他社保缴费（事业人员失业保险）支出。
4.“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”预算支出30738.38元。主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。
5.“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”预算支出5353.30元。主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。
6.“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”预算支出29683.02元。主要用于公务员医疗补助缴费支出。
7.“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”预算支出2520.00元。主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费支出和工伤保险缴费支出。
8.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”预算支出80884.80元。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况。
基本支出1149900.22元，其中：30101基本工资：258624.00元，30102津贴补贴：271800.00元，30103奖金：161755.00元，30107绩效工资：57161.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：103330.56元，30110职工医疗保险缴费：36091.68元，30111公务员医疗补助缴费：29683.02元，30112其他社会保障缴费：6300.16元，30113住房公积金：80884.80元，30201办公费：900.00元，30205水费：2434.00元，30206电费：1020.00元，30207邮电费：2580.00元，30211差旅费：7382.86元，30217公务接待费：4500.00元，30228工会经费：10093.14元，30239其他交通费用：43800.00元，30302退休费：65370.00元；31002办公设备购置：6190.00元。
项目支出0.00元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
南华县红十字会本级2025年与中央配套事项金额0.00元。
（二）按既定政策标准测算补助事项
南华县红十字会本级2025年按既定政策标准测算补助金额0.00元。
（三）经济社会事业发展事项
南华县红十字会本级2025年经济社会事业发展事项0.00元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
南华县红十字会部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4500.00元，较上年减少500.00元，下降10.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
南华县红十字会部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
南华县红十字会部门2025年公务接待费预算为4500.00元，较上年减少500.00元，下降10.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待36人次。
减少的原因：我单位深化落实中央八项规定精神和省州县委实施办法，厉行节约，压减公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
南华县红十字会部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
南华县红十字会部门为参公管理类事业单位，无机关运行经费；2025年公用经费安排78900.00元，与上年对比增加14100.00元，主要原因是我单位2024年6月调入一名行政人员，增加了公用经费。主要用于支付公务员交通补贴、保运转类公用经费、退休人员公用经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，南华县红十字会部门资产总额72061.02元，其中，流动资产54031.45元，固定资产18029.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加减少4643.19元，其中固定资产减少4813.8元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53232400376100111
