监督索引号53310300676101000
芒市红十字会2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
芒市红十字会的主要职能是“三救三献”，即救灾、救助、救护和献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献宣传、组织；开展应急卫生救护知识的普及和培训，增强群众自救互救能力；接受大众的监督，做好社会各界捐赠款物的接收和发放，积极发挥党和政府在人道领域联系人民群众的桥梁和纽带作用。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、赈灾救护股、联络事业发展股、项目股,本单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位。
（二）决算单位构成
纳入芒市红十字会2024年度部门决算编报的单位共1个。我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末无学生人数。年末无遗属人员。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.积极作为，着力在自身建设上下功夫。坚持示范先行、以点带面、因地制宜、分类指导、量质并举、巩固与提高相结合的原则，不断推动红十字基层组织建起来、活起来、强起来，真正打造群众身边的红十字会。
2.依法募捐，着力在募集款物上下功夫。
3.加强培训，着力在能力提升上下功夫。2024年按照《芒市人民政府办公室关于建立芒市应急救护培训工作联席会议制度的通知》要求，组织召开2024年应急救护培训工作联席会1次，将应急救护工作融入“大卫生、大健康”体系，形成共同推进应急救护培训工作的整体合力。
4.“博爱送万家”，着力在广泛慰问上下功夫。积极争取各类物资，开展“博爱送万家”暨春节慰问系列活动，受益群众2625人次。
5.完善体系，着力在困难救助上下功夫。通过困难家庭申请、乡镇红十字会审核、芒市红十字会工作人员实地走访及公示等环节，开展困难家庭救助、积极为3名白血病患儿向小天使基金会申报救助资金。
6.拓展项目，着力在精准资助上下功夫。认真执行2023、2024年度“助梦校园·巩固脱贫”项目，资助各类困难学生。
7.聚集“三献”，着力在宣传广度上下功夫。组织2024年巾帼无偿献血公益活动、“5･8人道公益日”网络公益筹款线下宣传活动、“6･14”世界献血者日暨造血干细胞捐献宣传活动、“99公益日”网络公益筹款线下宣传活动、“中华骨髓捐赠者日”宣传活动等，通过制作播放宣传视频、发放宣传册及爱心义卖等进一步推动红十字会重点业务的落实。
第二部分 2024年度部门决算表
一、芒市红十字会2024年部门决算公开表详见附表。
二、空表说明
由于芒市红十字会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入且未使用政府性基金和国有资本经营安排支出，“三公”经费、机关运行经费相关统计数未使用财政拨款负担相关费用、批次、人次、及车辆情况等，故GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况》公开为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
芒市红十字会2024年度收入合计1342640.76元。其中：财政拨款收入1123947.72元，占总收入的83.71%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入218693.04元，占总收入的16.29%。
与上年相比，收入合计减少393330.56元，下降22.66%。其中：财政拨款收入减少271986.81元，下降19.48%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少121343.75元，下降35.69%。
总收入减少主要原因是卫生救护培训费减少及2024年不发放部分奖金。
二、支出决算情况说明
芒市红十字会2024年度支出合计1396092.9元。其中：基本支出1081267.58元，占总支出的77.45％；项目支出314825.32元，占总支出的22.55％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少400741.94元，下降22.3%。其中：基本支出减少271505.35元，下降20.07%；项目支出减少129236.59元，下降29.1%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。
总支出减少主要原因是2024年不发放部分奖金，本年度应急卫生救护培训耗材减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障芒市红十字会机构正常运转的日常支出1081267.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出925280.1元，占基本支出的85.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费155987.48元，占基本支出的14.43％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障芒市红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出314825.32元。其中：无基本建设类项目支出。
1.单位资金安排红十字事业发展工作经费272145.18元，主要用于培训教材、教具耗材、场地租用、教师课酬、组织考试和救护员证书、行政办公费用等。
2.芒市红十字会工作经费40815.34元，主要用于维持单位正常运转支出、支付仓库维修费。
3.公益性岗位社会保险补贴资金1864.8元，主要用于公益性岗位养老、医疗、失业保险单位部分支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
芒市红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出1123947.72元,占本年支出合计的80.51%。与上年相比减少271986.81元，下降19.48%,完成年初预算的77.55%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。
2.无外交（类）支出，年初无此项预算。
3.无国防（类）支出，年初无此项预算。
4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。
5.无教育（类）支出，年初无此项预算。
6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。
7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1011427.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.99%,完成年初预算的77.84%。主要用于人员工资福利支出、养老保险单位部分缴纳、人员公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少，人员工作福利减少，公用经费减少。
9.卫生健康（类）支出62667.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%,完成年初预算的59.78%。主要用于单位职工医疗保险单位部分的缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员减少，单位职工医疗保险单位部分减少。
10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。
11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。
12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。
13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。
14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。
15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。
16.无金融（类）支出，年初无此项预算。
17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。
18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出49852元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%,完成年初预算的110.7%。主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分；造成预决算差异的主要原因是在职人员住房公积金基数调增。
20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。
21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。
22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。
23.无其他（类）支出，年初无此项预算。
24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。
25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。
26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初年初无预算安排，也无决算支出。
因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；具体是国内接待费无支出决算（其中：无外事接待费支出决算），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出，具体是国内接待费无支出决算（其中：们外事接待费支出决算），较上年较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费无支出决算，较上年持平，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。
2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
芒市红十字会2024年机关运行经费支出0元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，芒市红十字会资产总额95304.28元，其中，流动资产74225.44元，固定资产21078.84元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少70325.25元，其中流动资产减少75843.94元，固定资产增加5518.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额294825.32元。其中：评价结果为优3个，良0个，中1个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。
五、其他重要事项情况说明。
芒市红十字会2024年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。
政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。
项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。
监督索引号53310300676101111
