为贯彻落实中央、省、州、市委市政府关于全面实施预算绩效管理的改革精神，切实加强预算绩效管理，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升公共服务质量。我会自觉开展2021年绩效自评工作，报告如下：

一、单位基本概况

（一）主要职能。

芒市红十字会的主要职能是“三救三献”，即救灾、救助、救护和献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献宣传、组织。

（二）机构设置及人员情况

1、芒市红十字会下设4个股室：办公室、赈灾救护股、联络事业发展股、项目股

2、机构人员情况。芒市红十字会有参照公务员管理事业编制4人，截止2021年12月31日，有财政供养人员11人，其中：在职实有人数11人，常务副会长1人，副会长1人，工作人员9人。有退休人员2人，其中本年度退休1人。

3、实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（三）单位年度工作目标及重点

一是围绕芒市红十字会的职能职责，开展救灾、救助、救护等人道事务工作。重点工作是开展应急卫生救护知识的普及和培训，增强群众自救互救能力；接收社会捐赠款物并案特定用途发放。二是在疫情防控工作中，积极发挥党和政府在人道领域联系人民群众的桥梁和纽带作用，广泛动员爱心企业、团体和个人为抗击疫情奉献爱心，履行社会责任。

二、年度绩效目标设定情况

（一）年度工作计划制定情况

1、加强党的建设工作。

2、扎实开展党史学习教育。

3、强化意识形态、舆情管控和宣传工作。

4、落实平安建设责任制。

5、落实民族团结工作。

6、积极开展“博爱进万家”及困难群众救助活动。

7、红十字会会员实现零的突破。

8、认真开展应急救护知识普及培训工作。

9、认真履行疫情防控相关责任

10、全力抓好挂钩点工作。

（二）年度绩效目标与部门职能职责的相符性情况

我会年初预算安排414万元，预算执行数285.6万元，财政收回指标128.4万元，年末结余0万元。预算执行过程中，经费用于人员经费及开展救灾、救护、救助、疫情防控等工作，年度绩效目标与我会职能职责相符。具体绩效目标如下：

1、开展人道领域内的社区服务和社会公益活动30次。

2、组织开展群众性的初级应急救护培训和现场急救工作5000人次。

3、参与我市贫困地区的医疗服务与扶贫济困工作，筹集社会捐赠资金2万元用于社会救助。

4、推动各乡镇助教金捐赠工作，发放助教金50万元用于各乡镇奖励优秀及贫困学生。

5、做好疫情防控工作，按指挥部安排，做好对缅甸疫情防控工作。

三、经费投入、经费支出、结余情况

（一）2021年度的预算情况

我会2021年总收入414万元，其中：一般公共预算财政拨款414万元。与上年预算总收入194.81万元对比，增加219.19万元，增长112.51%，其中一般公共预算财政拨款较上年增加219.19万元，增长112.51%，主要原因一是2021年非税收入-卫生救护培训费纳入本级预算，以前年度是纳入州级预算；二是人员增加，2019年末从防震减灾局分流9人到我单位，本年度预算增加该9名人员经费，包括工资、社保、公积金等。

（二）三公经费预算变动说明

芒市红十字会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，较上年增加（减少）0.1万元，增长100%，具体变动情况如下：芒市红十字会2021年公务接待费预算为0.1万元，较上年增加0.1万元，增长100%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

增加原因主要是预计省红十字会及香港红十字会因工作需要到我单位调研。

因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费年初无预算安排，与上年持平。

（三）重点工作支出经费不能保障的情况

开展应急救护培训工作是我会的重点工作任务，2021年我会的培训费收入已按时上交非税，但财政未能及时返还单位，导致我会不能及时拨付培训成本费用至被委托方，增加了开展应急救护工作的难度。

（四）预算完成及结转结余情况

2021年一般公共预算财政拨款收入285.60万元，其中基本支出278.72万元，项目支出6.88万元，较上年319.46万元减少33.86万元，减低10.60%，主要原因是2021年度市内调动7人，年终总人员减少7人，人员工资减少。

一般公共预算财政拨款收入支出285.60万元，其中基本支出278.72万元，项目支出6.88万元，较上年319.46万元减少33.86万元，减低10.60%，主要原因是2021年度市内调动7人，年终总人员减少7人，人员工资减少。

四、部门整体运行情况  

（一）预算管理

我会建立了《芒市红十字会预算管理办法》、《芒市红十字会财务管理办法》等制度，预算管理制度健全；根据财政要求按时按质完成预算公开资料，并在时限前在财政网站公开我会预算情况，决算信息待收到财政部门的决算批复后再进行公开；我会账务按照《政府会计制度》进行处理，资金审批流程规范、使用合法。

（二）资产管理

我会严格按照《行政事业性国有资产管理条例》、《德宏州国有资产管理办法》进行资产管理，建立健全国有资产管理制度，确保账实相符。严格执行《德宏州资产配置管理办法》，按需购买，提升国有资产使用效率。

五、年度工作任务的完成情况

（一）加强党的建设工作。一是开展主题党日活动11次，召开党建专题会议2次，讲授专题党课2次；持续完善更新“云岭先锋”手机APP。二是通过采取观看录像、上党课、开座谈会等形式，进一步丰富学习内容，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。三是开展党员“双报到双服务双报告”工作，并积极开展疫情防控宣传、爱国卫生运动、党的政策宣传、禁毒防艾、扫黑除恶、人居环境整治、河湖长制和学雷锋志愿服务等活动40余次，与挂钩村开展结对共建活动2次，通过开展活动使广大干部职工切身感觉组织的温暖，不断激发广大干部职工干事创业的内动力。四是始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，准确把握作风建设面临的新形势新任务新要求，有效提升作风建设的理论思维、战略谋划、精准落实能力和水平。

（二）扎实开展党史学习教育。一是2021年4月6日及时召开党史学习教育动员部署会，明确学习目标和学习任务。二是制定党支部党史学习教育方案，明确各时段学习重点，为每位干部职工购买指定教材10套并为挂钩村芒别村委会购买64套，为党史学习教育深入开展奠定了坚实基础。三是通过周一例会、“三会一课”、主题党日、“跟着总书记学党史”读书会等形式，开展丰富的党史学习教育及学习研讨，截止目前开展党史学习教育主题党日7次，每周一例会至少组织1次专题学习，与挂钩村共计开展党史学习专题党课5次，参加党史学习教育专题研讨班11人次。四是抓实“我为群众办实事”实践活动，党支部到锦华社区报到15次，累计服务时长151.6小时，全会办理“民生实事计划”4件；6名党员干部积极开展“双报到双服务双报告”工作，累计报到50次，累计服务时长255.1小时，完成“为民办实事”10件。

（三）强化意识形态、舆情管控和宣传工作。一是强化对意识形态工作的领导，定期召开会议分析研判意识形态领域情况，并有针对性地进行引导。二是认真学习贯彻落实习近平总书记的重要讲话精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入开展理想信念、党风党纪、廉洁从政、艰苦奋斗精神及“传承好家风好家训”系列活动的教育，大力弘扬高尚的道德境界和时代精神，增强反腐倡廉、遵纪守法的意识。三是始终坚持做好本系统网上舆论管理，掌控网络意识形态主导权，坚持更新单位微信公众号的内容，安排专人作为网评员完成网评任务,积极参与学习强国平台的学习及信息报送。四是全力抓好新时代文明实践建设工作，参与创建全国文明城市、创建国家级卫生城市、环境卫生整治活动、交通文明活动、爱国卫生运动等志愿者活动。五是开展“五好家庭”“最美家庭”“最美退伍军人”“最美志愿者”等创建活动。六是认真履行党风廉政“一岗双责”责任制，领导班子和干部职工法治意识、廉洁自律意识，提高拒腐防变能力不断增强，不存在违规发放津贴、私设“小金库”、违规送礼聚酬、大操大办、操标用房、私车公养、公款旅游等问题。

（四）落实平安建设责任制。一是利用例会等组织干部职工学习平安建设、公众满意度测评、扫黑除恶、禁毒防艾等相关知识；联合州红十字会在“5･8世界红十字日”、防震减灾日、“世界献血者日”“99公益日”等宣传活动中发放平安建设、扫黑除恶宣传册和宣传资料1500多份；二是在重要时间节点排查风险隐患，一年来未发生群体性事件和越级上访事件。三是严格节假日值班制度，做好值班期间的安全防范工作，杜绝安全事故的发生。

（五）落实民族团结工作。一是汇同州红十字会开展以“爱党爱国爱家园 民族团结一家亲”为主题的民族团结活动；二是将民族团结工作纳入助教金及“三救”内容，切实帮助少数民族困难户解决实际问题。

（六）积极开展“博爱进万家”及困难群众救助活动。一是发放博爱进万家物资价值3.348万元，受益人数631人次。二是向西山乡发放一批价值40.77万元的救助物资。三是慰问挂钩点贫困党员及单位退休老干部、老党员，发放慰问金0.19万元。四是发放上海青浦区红十字会捐赠的价值31.77万元物资，受益人数1619人次。五是在“世界献血者日”宣传活动期间为参与献血的人员发放纪念品200份，价值0.32万元。六是接收到上海青浦区红十字会、青岛煜禾投资有限公司及社会爱心人士对口助学款9.88万元，资助学生63名。七是汇同芒市教育体育局执行由州红十字会在腾讯公益平台发起“助梦校园･巩固脱贫”筹款项目暨“99公益日”募捐活动，按30%比例回访2020年度受资助的12名学生，做好2021年度“助梦校园･巩固脱贫”筹款项目暨“99公益日”募捐筹款活动，共筹到20.52万元，拟资助69名困难高中生。八是拨付2021年度助教金209.38万元，奖助所18学校、303名老师、1084名学生。

（七）红十字会会员实现零的突破。经过多方宣传及动员，我人积极与受益单位加大对接及宣传，红十字会工作不断被了解和认可，2021年芒市红十字会个人会员实现了零的突破，年内发展了个人会员52人。

（八）认真开展应急救护知识普及培训工作。一是在芒市城区四所驾校对考驾驶证的新学员进行线上救护常识培训，共培训5380人次；二是到边境乡镇卡点慰问执勤人员并开展应急救护知识普及培训350人次，到社区、市直单位开展应急救护知识普及培训170人次。

（九）认真履行疫情防控相关责任。按照市疫情防控指挥部的统一安排，积极配合市外事办做好援助缅甸开展疫情防控工作，安排工作人员专门到锦华社区开展网格化防控及全员核酸检测工作，每2周派1名工作人员参加隔离酒店常规轮值，安排1名干部参与援瑞转运集中医学隔离管理工作，每2周派干部参与残联大楼的疫情防控工作值班；组织干部职工结合创文的开展，参与社区疫情防控、扫黑除恶、人居环境整治和提升、爱国卫生7个专项行动、河湖长制管理等各类活动。累计接收并拨付疫情防控资金172.4万元、接收并拨付疫情防控物资价值89.23万元、接收并拨付上级红十字会下拨疫情防控物资价值35.64万元。

（十）全力抓好挂钩点工作。一是按照市委组织部要求对驻村工作队员进行调整，落实工作队员各项保障政策。二是积极与村“两委”开展疫情防控、禁毒防艾、乡村振兴等工作。三是为挂钩村解决84消毒液56kg、疫情防控工作经费0.5万元、党建工作经费0.54万元购买党史学习教育用书64套。

六、履职效益情况及群众满意度情况

（一）履职效益情况

1、顺利开展人道领域内的社区服务和社会公益活动40余次，超额完成预期目标。

2、组织开展群众性的初级应急救护培训和现场急救工作5699人次，超额完成预期目标。

3、参与我市贫困地区的医疗服务与扶贫济困工作，筹集社会捐赠资金20.52万元用于社会救助。推动各乡镇助教金捐赠工作，发放助教金约210万元用于各乡镇奖励优秀及贫困学生。均超出预期目标。

七、定性指标量化考核

经过评价，芒市红十字会2021年度部门整体支出绩效得分为98分，结果为“优”。

备注：量化考核分为：优（得分≥95）、良（85≤得分<95）、中（60≤得分<85）、差（得分<60）。

芒市红十字会

2022年8月25日