弥勒市红十字会2023年度部门整体支出绩效单位自评报告
一、部门基本情况
（一）部门概况
1.简述部门职能职能
按照《中共弥勒市委办公室关于印发<弥勒市红十字会机关机构改革实施方案>的通知》（弥办发〔2019〕90号）文件精神，弥勒市红十字会主要履行如下职责：（一）宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律、法规。（二）开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。（三）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。（四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。（五）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。（六）参加国际人道主义救援工作。（七）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。（八）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市政府委托事宜。（九）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。（十）协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。（十一）完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他任务。（十二）指导各乡镇开展红十字工作。
2.机构设置及人员情况
弥勒市红十字会机关设下列3个内设机构：
（一）办公室
负责机关日常工作的运转协调；负责机关党建、文秘、干部人事、纪检监察、督查督办、作风建设、意识形态、精神文明、保密、档案、综治维稳、普法、工会、妇女、电子政务、脱贫攻坚、财务、国有资产监管、安全生产、信访、应急管理、机关事务、对外联络、公务接待等日常工作；负责年度工作会议等会务工作；负责本单位年度综合目标考核；负责党代表、人大代表建议和政协委员提案办理工作。
（二）组织宣传科
负责参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；负责宣传工作和开展各项宣传活动；负责红十字基层组织建设、会员管理、会费收缴；负责市红十字志愿队伍的发展、管理及红十字志愿服务；负责指导、开展市红十字青少年工作；负责会员代表大会、理事会、常务理事会等筹备工作；做好理事、常务理事联络服务工作。
（三）赈济救护科
负责救援、救灾、人道救助，参与艾滋病预防与关怀、养老服务工作；负责人道救援救助项目的申报、组织实施、督促检查；负责筹资工作，依法开展社会募捐筹资，不断提高红十字会人道救助实力；建立健全制度，做好捐赠款物管理工作，按要求及时向社会公布捐赠款物的收入和使用情况，接受社会监督。
3.2023年度工作计划及重点工作任务情况
2023年，市红十字会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，坚决贯彻落实中央和省州市重大决策部署，深化理论学习，大兴调查研究，紧紧围绕人民群众普遍关注的热点难点问题，主动作为，积极开展“三救”“三献”核心业务工作及红十字“博爱送万家”、“博爱周”、“博爱助学”、“博爱助医”等一系列红十字特色品牌活动，充分发挥党和政府人道工作领域联系群众的桥梁和纽带作用，真心关爱群众，人道惠民。
（一）强化理论学习，红十字队伍建设更加有力
深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，切实把党的政治建设摆在首位，树牢大局意识，把学习成效转化为指导工作的具体思路和方法，坚持依法治会、依法兴会。认真做好机构改革相关工作，严格落实党建、党风廉政建设和反腐败工作责任制，扎实开展作风效能建设。累计召开干部职工学习会17次、领导班子会议12次、专题会议5次、理论小组学习10次、讲党课3次、主题党日活动11次,新建完善《弥勒市红十字会干部教育培训管理制度》《弥勒市廉政风险防控工作制度》等制度6个。1名职工家庭获“廉政家庭”荣誉称号。
（二）积极主动作为，充分发挥联系群众的桥梁纽带作用
市红十字会紧扣市委、市政府作出的发展思路、改革举措和工作重点，围绕中心，服务大局，积极主动作为，充分发挥党和政府在人道工作领域联系群众的桥梁和纽带作用，切实为民造福。一是不断加强红十字组织建设。积极推进红十字基层组织建设进社区、进学校、进农村、进机关、进企业“五进”活动，2023年新建红十字基层组织24个，新发展红十字成人会员264名。全市累计有红十字基层组织94个（其中标准化示范点6个），为民自助服务点1个，红十字团体会员单位36个，红十字成人会员3959人，红十字青少年会员3158人。二是不断提升募捐筹资工作能力。认真探索红十字人道资源动员工作，积极动员爱心企业、爱心人士参与红十字募捐筹资。2023年组织开展了红十字“5·8公益日”、“99公益日”网络筹款活动。扎实做好红十字日常募捐筹资工作，累计接收捐赠款物价值151.49万元。三是不断增强红十字人道救助能力。始终立足市情，积极开展人道救助工作。2023年春节前夕深入全市各乡镇开展红十字“博爱送万家”传统品牌活动，共发放慰问款物价值5.96万元。累计帮助4名白血病患儿申请医疗救助金12万元，帮助11名先心病患儿获得免费医疗救助21.18万余元。联合广州医科大学附属第一医院等开展先心病患儿筛查活动1次，共筛查患儿733名，符合手术救助条件20名，救助后续工作在推进中。开展“健康红河·光明行动”困难眼疾患者复明公益活动，为399名患者发放救助金28.68万余元。四是不断普及红十字应急救护知识。以保护人的生命与健康为宗旨，积极开展应急救护知识普及培训，提升群众应急救护能力。2023年以来累计开展应急救护知识培训111期19508人（含取证培训77期4487人，普及培训34期15021人）。五是不断提升红十字“三献”工作。积极搭载红十字“博爱送万家”、“5·8博爱周”、防灾减灾日、世界献血者日等，组织开展红十字宣传，新招募造血干细胞捐献志愿者36人（新增成功捐献2人）、人体器官捐献志愿者234人。全市累计有造血干细胞捐献志愿者372人（成功捐献4人），人体器官捐献志愿者1394人（成功捐献5人）、遗体捐献志愿者15人。六是不断增强红十字志愿服务能力。新招募红十字注册志愿者101人，全市累计有登记在册的中国红十字志愿者253人。2023年5月，组织251名志愿者圆满完成“2023弥勒·女子半程马拉松比赛”救援保障服务工作。按要求将2022年“99公益日——红河志愿”项目第一笔资金30850.24元划拨到弥勒市志愿者服务中心，用于“志愿乡村惠万家”志愿服务项目实施。七是不断普及红十字知识宣传。切实加强红十字工作宣传力度，不断提升公众对红十字工作的知晓率、认同感和参与率，推动红十字事业持续健康发展。2023年通过开展“5·8博爱周”宣传活动、社区大党委共驻共建活动、“世界急救日”活动等发放红十字宣传资料6000余份。推荐3名志愿者申报省红十字会“蒲公英”奖。八是积极助力乡村振兴。认真落实挂包责任，深入挂联村开展“博爱送万家”、春节走访慰问、人居环境提升和收家治家、入户动态管理等工作，支持挂联村工作经费6000元，送去价值1.29万元的棉衣、棉被等物资。实施2023年5·8人道公益日“博爱红河·绿美家乡”项目，支持乌稠村一组绿美乡村支砌绿化花台及村内人居环境提升改造项目建设资金10001.8元。1名驻村队员圆满完成驻村工作任务于5月底回到单位工作。九是积极助力教育发展。开展2023年“99公益日”助学项目网络筹资活动，筹集资金9.36万余元。组织单位全体干部职工7人积极捐赠市教育发展资金810元。十是有序开展监事会工作。充分履行监事会内部监督职能职责，积极参与“博爱送万家”、“5·8博爱周”、“99公益日”项目等监督，增强红十字公信力。召开第一届监事会第三次会议，更换因人事变动的监事1名，选举了第一届监事会专职副监事长。深入乡镇（街道）对募捐筹资工作、“99公益日”助学项目、“健康红河·光明行动”项目进行实地监督、回访。
（二）当年部门履职总体目标、工作任务
按照预算绩效管理要求，本部门对2023年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标覆盖率达到100%。我会制定了2023年整体目标：我会在市委、市政府的正确领导下，在州红十字会的指导下，开拓创新、履职尽责，积极开展救助、救护、三献实施等工作，发挥党委政府在人道领域的助手和桥梁纽带作用。
（三）当年部门整体支出绩效目标
主要包括市委市政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。
个性指标：2023年，弥勒市红十字会无上级部门绩效考核个性指标。
预决算公开：2023年，红十字会按照信息公开要求，在弥勒市人民政府网站上进行了预决算公开。
资产管理：我们进一步加强资产的管理，严格按照资产管理制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登统计工作，单位无任何资产流失现象。
三公经费控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格按照相关文件规定，控制“三公经费”支出，因我会无“三公”经费，故无具体数据。
内部管理制度建设情况：近年来，我会根据相关文件要求，严格执行内部制度，并逐步完善内控制度。
项目绩效总目标完成情况：2023年，我会志愿服务活动工作、红十字应急救护培训、备灾救灾业务费、造血干细胞捐献、无偿献血工作、宣传项目工作任务圆满完成。
（四）部门预算绩效管理开展情况
按照“统-领导、分级管理;积极试点,稳步推进;程序规范,重点突出;客观公正,公开透明”的原则宣传绩效理念,培育绩效文化。基本构建起"预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系,有效促进了财政资金使用绩效的提高。
（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况
1.预算批复情况
2023年单位预算批复，收入1260557.00元，支出1260557.00元，其中社会保障和就业支出1095188.00元，卫生健康支出89318.00元，住房保障支出76051.00元。
2. 整体收支情况
部门财政资金收入情况。
2023年部门决算收入总数1835631.26元，其中：一般公共预算拨款收入1835631.26元，占100%：其中包括行政单位离退休收入800.00元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出收入131632.32元，行政运行收入1538146.15元，行政单位医疗收入65313.28元，事业单位医疗收入22086.00元,公务员医疗补助4470.50元,住房公积金70878.00元,其他行政事业单位医疗支出2305.01元。
部门财政资金支出情况。
2023年部门一般公共预算支出总数1684044.60元，其中：基本支出1318985.89元，占78.32%，项目支出365058.71元，占21.68%。
3. 预算执行情况
我会2023年部门决算年初结转结余资金79765.01元，收入总数1755866.25元，截至到2023年12月31日，我会决算支出总数1684044.60元，结转资金151586.66元，执行进度91.74%。
二、部门整体支出绩效目标实现情况
（一）绩效目标完成情况
我会在2023年积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支绩效管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出绩效管理水平得到提升。在日常管理中能做到各司其职，正常有序开展工作。专项资金的绩效管理也是严格执行相关财务制度及上级要求，无不合理违规之处，完成了全年的绩效目标管理工作。
（三）绩效目标未完成原因分析
2023年，我会严格按照市委、市政府和市财政局关于全面推进绩效管理工作的安排部署，突出重点，狠抓落实，细化绩效管理内容，不断提高绩效管理的质量和实效，部分项目未完成，主要的原因是上级资金下达较晚及部门项目实施时间跨度大，导致较少项目正在实施中，未完成绩效目标。
三、绩效自评结论
2023年，我会严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合教育事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2023年部门预算编制和决算汇总工作, 2023年目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善,绩效管理工作有待加强等问题。
四、绩效评价指标分析
（一）投入情况分析
附件2
（二）过程情况分析
附件2
（三）产出情况分析
附件2
（四）效果情况分析
附件2
五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析
1.在部门预算编制中，特别是编制项目预算和绩效目标不够精细以及不够全面。
2.由于预算管理绩效工作开展时间短，缺乏系统的理论知识培训，人员认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不了解，不熟悉，对工作重点理解把握不到位。由此造成预算绩效评价工作不能很好的完成。
（二）改进的方向和具体措施
针对绩效自评工作中发现的问题和不足，我会将在今后的工作中做到如下改进：
1.认真做好预算编制，细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，充分评估合同支付进度和实际发放人数，充分考虑在项目实施过程中可能遇到的一些不可抗因素，尽量降低预算误差，避免资金结余。
2.进一步加强部门内部各科室和二级机构的预算管理意识，强化项目责任管理，严格按照预算编制要求有序执行。
3.将本年度自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算编制工作的科学性和有效性。
六、主要经验及做法
1.完善绩效评价工作制度。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度,包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。
2.加强业务培训，培养高素质专业人员，确保工作人员能更好的、更效率的完成工作。
七、其他需说明的情况
无。
附件1：弥勒市红十字会2023年度部门整体支出绩效单位自评表
附件2：弥勒市红十字会2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表
弥勒市红十字会2023年整体支出绩效自评附件1-2、1-3.xlsx
弥勒市红十字会2024-2026年部门整体支出绩效项目.xls
单位名称：弥勒市红十字会
2024年3月26日