弥勒市红十字会应急救助培训项目绩效评价报告

弥勒市红十字会

二〇二二年十二月三十一日

基本情况

摘  要

一、基本情况

1.主要职能

宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》； 

开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；宣传国际红十字的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

依照国际红十字的基本原则，完成市人民政府委托的事宜；

协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

2.机构情况

弥勒市红十字会为参照公务员法管理的全额拨款事业单位，无二级机构。机关编制为6人，实有7人。

二、部门评价结论

我单位通过对应急救助培训项目绩效自评，依据单位职能、项目立项依据、项目实施的必要性和可行性、项目实施方案以及以前年度绩效信息等内容，及财政资金支持等评价，绩效自评打分100分，项目绩效评价为“优”。

三、存在问题及建议

(一)绩效目标及绩效指标填报质量有待加强。主要原因是由于科室预算绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用效率的有效管理，绩效管理工作大都为被动应付。

(二)编制绩效目标的不确定因素较多，绩效指标设置不规范、不完整，绩效指标设置难以全面涵盖。绩效目标设置出现漏项、过时项，不能准确反映当年绩效目标任务;今后，在绩效评价过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心做出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

弥勒市红十字会应急救助培训项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况等

红十字应急救护知识不断普及。以保护人的生命与健康为宗旨，适时根据新冠肺炎疫情防控工作要求组织开展群众性应急救护知识普及培训，提升群众应急救护能力，推进红十字应急救护知识进机关、进学校、进社区、进农村、进企业。今年累计开展应急救护知识取证培训5192人、普及培训3073人，分别完成州级下达目标任务的161.20%和102.43%，服务率达到100%。

（二）资金投入和使用情况。

2022年应急救助培训经费收入18.05万元，其中应急救助培训支出10.07万元，结转资金7.98万元；。

（三）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。

2022年度绩效目标的设定情况，如：以保护人的生命与健康为宗旨，适时根据新冠肺炎疫情防控工作要求组织开展群众性应急救护知识普及培训，提升群众应急救护能力，推进红十字应急救护知识进机关、进学校、进社区、进农村、进企业。今年累计开展应急救护知识取证培训5192人、普及培训3073人，分别完成州级下达目标任务的161.20%和102.43，服务率达到100%；应急救助培训支出金额等于10.07万元。

（四）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。

弥勒市红十字会根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2022年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》要求，由财务部门和其他业务科室配合完成资料收集、报送工作。弥勒市红十字会提供资料数据基础上进行跟踪评价。

二、部门评价工作开展情况

（一）部门评价目的、对象和范围。

按照“谁使用资金，谁负责绩效”的原则，我单位将“花钱必问效，无效必问责”绩效管理理念贯穿到资金使用全过程，切实提升资金使用绩效。加强应急救助培训支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的社保基金绩效评价管理体系，提高资金使用效益。

绩效自评对象为2022年应急救助培训收入资金，本次绩效评价范围是：

（1）绩效目标与工作规划的适应性；

（2）财政资金使用情况、财务管理状况；

（3）绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

1.绩效评价原则  

本项目绩效评价工作严格遵循既定程序，评价过程科学可行，根据评价对象特点分类组织实施，项目支出与其产出之间有紧密相关关系，评价结果客观公正。

2. 绩效评价依据

按照《中共弥勒市委办公室关于印发<弥勒市红十字会机关机构改革实施方案>的通知》（弥办发〔2019〕90号）文件精神，弥勒市红十字会主要履行如下职责：（一）宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律、法规。（二）开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。（三）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。（四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。（五）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。（六）参加国际人道主义救援工作。（七）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。（八）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市政府委托事宜。（九）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。（十）协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。（十一）完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他任务。（十二）指导各乡镇开展红十字工作。

3.评价指标体系  

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，包括执行率指标（资金落实）、产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标（社会公众或服务对象满意度）等，具体详见项目绩效评分表。

4.评价方法  

依据《弥勒市人民政府办公室关于印发弥勒市社会救助实施方案的通知》文件要求，由我单位抽调业务人员进行资金绩效评价，采取抽样调查、指标分析和数据分析汇总等方法进行，最后出具绩效评价报告。   

5.评价标准  

依据国家相关法律、法规和规章制度，各级政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策，预算管理制度、资金及财务管理办法，预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；采取目标比较法和问卷调查法对应急救助培训 资金开展绩效评价工作。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备（7月31日前）  

（1）为完成此次绩效评价工作，我会由办公室统一布置、协调和落实此次绩效评价工作的开展。        

（2）办公室组织深入学**家相关法律、法规和规章制度，各级政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策，预算管理制度、资金及财务管理办法，预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划，认真研究市财政局提出的绩效评价指标设计要求，结合单位工作实际制定我会应急救助培训项目绩效评价指标体系、分类绩效评价个体指标及评价标准。  

2.数据采集和自评阶段（7月31日前）

办公室认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作，根据收集的数据资料，详细填报自评有关报表，并于7月31日前完成数据填报、收集、汇总和自评工作，及时将自评相关资料报送至分管领导审核。  

3.绩效评价阶段（7月31日前）  

办公室对报送的资料进行仔细审核、归档、整理、统计，并抽查部分银行回单及会计凭证等资料，对确认后的数据、资料、文件进行综合分析，撰写绩效评价报告，按照要求及时报送市财政局经费主管科室。  

4.整改落实阶段

根据市财政要求进行据实整改。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论。

2022年，市红十字会聚焦主责主业，围绕中心，服务大局，团结引领广大红十字工作者积极投身红十字事业，各项工作稳步推进。市红十字会加强内部管理，尽责履职，不断完善内控制度，资产管理规范，预算执行有效，整体支出绩效目标完成良好。

通过以上学习及完成情况，2022应急救助培训资金绩效目标完成较好。我单位围绕绩效评价指标体系，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，项目自评得分为100分，评价等级为优。

（二）绩效目标实现情况等。

弥勒市红十字会制定了《绩效评价实施细则》《预算绩效管理办法》等绩效评价相关的管理办法，同时成立了绩效评价工作领导小组。及时对项目开展了绩效自评工作，并提交了《弥勒市红十字会关于2022年度应急救助培训项目绩效自评报告》，自评报告从项目资金安排使用及管理情况、绩效评价工作情况、绩效指标完成情况等方面开展了自评。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

1.决策依据

按照《中共弥勒市委办公室关于印发<弥勒市红十字会机关机构改革实施方案>的通知》（弥办发〔2019〕90号）文件精神，弥勒市红十字会主要履行如下职责：（一）宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律、法规。（二）开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。（三）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。（四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。（五）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。（六）参加国际人道主义救援工作。（七）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。（八）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市政府委托事宜。（九）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。（十）协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。（十一）完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他任务。（十二）指导各乡镇开展红十字工作。

2.决策过程

我单位2022年共收应急救助培训经费18.05万元，主要用于应急救助培训服务支出。资金分配按规定履行报批程序，审批文件和手续齐全，下达预算指标的同时明确绩效目标。

3.绩效目标

绩效目标设置遵照财政部和国家红十字会会下达的年度总体目标和具体绩效指标，明确产出指标、满意度指标等绩效指标要求。

实际完成目标：立足现在制度提供保障；合理确定保障水平；提高应急培训资金的使用效率，确保资金安全。

4.资金分配

2022年我市收到应急救助培训资金18.05万元。其中，中央资金0.00万元，省级资金0.00万元，州级资金0.00万元，市级资金0.00万元，其他资金收入18.05万元。单位收到应急救助培训资金存入专用账户，财政下达指标文件后，于年度内按序时进度及时拨付至弥勒市红十字会财政零余额账户。资金分配方案符合财政部和国家红十字会下达的文件要求，应急救助培训资金按需求因素、财力因素、绩效因素等，采取因素法分配，资金分配与绩效评价结果挂钩。

（三）项目过程情况分析。

1.资金管理

根据《社会保障基金财政专户会计核算办法》，财政部门“应急救助培训”财务核算统一使用云南省财政资金信息管理系统。财政部门定期组织对账，确保账实相符、账证相符、应急救助培训财务数据真实准确完整。

2.组织管理

预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，实行零基预算，按照标准编制部门预算。专项预算细化，按规定及时公示了部门预算。通过制定的财务管理制度，对绩效目标过程实施有效监控，达到了规范性和长效性，绩效评价客观、公正，并按照文件的要求开展资金使用、支出、结余资金管理等工作。

（四）项目产出情况分析。

1.数量指标

实际完成目标：应急救助培训规模符合救助条件的对象按规定100.00%纳入救助范围。

2.质量指标

实际完成目标：应急救助培训100.00%纳入救助系统，得到及时救助。

（五）项目效益情况分析。

1.社会效益

实际完成目标：应急救助培训对象覆盖率范围稳步拓展，培训人员救助水平取得明显提高。

2.可持续性

实际完成目标：对应急救助体系的影响成效明显，对健全因应急救助保障制度体系的作用成效明显。

3.服务对象满意度

实际完成目标：工作满意度≥95%。

五、主要经验及做法

1、加强组织领导。弥勒市红十字会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于红十字会工作重要指示精神，严格落实各项培训、救助政策、做好困难群众服务保障工作，全力维护服务对象的切身利益。　　　　

 　2、严格按照标准执行。按照文件标准及相关政策文件执行。

六、存在的问题及原因分析

(一)绩效目标及绩效指标填报质量有待加强。主要原因是由于科室预算绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用效率的有效管理，绩效管理工作大都为被动应付。

(二)编制绩效目标的不确定因素较多，绩效指标设置不规范、不完整，绩效指标设置难以全面涵盖。绩效目标设置出现漏项、过时项，不能准确反映当年绩效目标任务;今后，在绩效评价过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心做出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

七、有关建议

(一)加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成。

(二)建议开展学习培训，加强业务指导，进行经验交流，提高项目绩效编制工作。

八、其他需要说明的问题

无。

附件1-1：弥勒市红十字会2022年度应急救助培训绩效目标表

1-2：弥勒市红十字会2022年度应急救助培训绩效评价评分表

    1-3：弥勒市红十字会2022年度应急救助培训资金使用情况表

    1-4：弥勒市红十字会2022年度应急救助培训实施情况表

 弥勒市红十字会2022年应急救助培训项目绩效评价自评.xlsx

                           弥勒市红十字会

                       2023年7月27日