一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《中国红十字会募捐和接受捐赠工作条例》、《云南省人体器官捐献条例》等法律法规，宣传国际红十字及红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

2.开展备灾救灾工作，制定应急预案，储备救灾物资；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出救灾倡议，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

3.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，组织群众参加现场救护。

4.开展社会救助及相关服务工作，依法开展募捐活动，在公共场所设置募捐箱并进行管理，对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务。

5.开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作。

6.依法建立健全红十字基层组织，开展具有红十字特色的活动。

7.根据《中华人民共和国红十字会法》、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定参加国际人道主义救援工作和开展对外交流与合作。

8.开展红十字志愿服务活动和有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

9.配合云南省红十字会实施好《假肢康复项目》，开展肢残人员假肢安装筛查、使用假肢人员的假肢维修和回访工作。

10.协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。         

11.完成县委、县政府及上级红十字会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，为：综合办公室。

综合办公室职责:负责管好机关的政务、事务工作。组织和参与起草重要文件，负责文电运转、档案管理、保密、督查、秘书事务、重要会议组织及接待等机关日常政务以及财务、资产管理等行政事务;负责信访工作;协助领导抓好机关的政治业务学习、干部培训工作;负责综合办公室日常事务工作。

（三）重点工作概述

1.采取多种宣传方式开展红十字宣传工作，逐步提高宣传覆盖率，全面提升红十字会社会公信力。

2.按照有关要求加强基层组织建设，在乡镇、村、社区（景区）、学校成立红十字会基层组织并开展红十字工作。年内计划成立2个以上基层红十字会组织并指导其开展工作。

3.组建分专业的红十字志愿服务队伍并开展志愿服务活动。年内计划开展有特色的志愿服务活动6次以上。

4.广泛动员、整合社会各方力量，努力建立和拓宽资金来源渠道，逐步提高红十字会救助实力，做好救灾、备灾工作准备工作。年内围绕全县中心工作、重点工作和易受损人群需求等做好募捐筹资工作。

5.继续实施好“麻栗坡县过鑫富困境儿童救助项目”。

6.以红十字“六进”为载体，利用社区（景区）应急救护站，开展红十字应急救护拓展培训。年内开展持证救护员培训不少于400人，普及培训不少于1.5万人次。

7.认真开展无偿献血、造血干细胞捐献宣传动员采集及回访服务工作，开展人体器官捐献宣传工作。

8.继续做好假肢安装项目工作，造福社会弱势群体 。

9.完成县委、县政府及上级红十字会交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参照公务员法管理事业单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

机构人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有人数4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入78.03万元，其中：一般公共预算78.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加18.56万元，同比增加31.20%，主要原因分析为：本年度增加基础绩效奖(行政)5.26万元；2022年度新增退休人员1名，本年度退休费增加3.39万元；本年度养老保险、基本医疗保险等缴费标准上调，本年度相关费用缴费总额增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入78.03万元，其中:本年收入78.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款78.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入，同比增加31.20%，主要原因分析为：本年度增加基础绩效奖(行政)5.26万元；2022年度新增退休人员1名，本年度退休费增加3.39万元；本年度养老保险、基本医疗保险等缴费标准上调，本年度相关费用缴费总额增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出78.03万元。财政拨款安排支出78.03万元，其中：基本支出78.03万元，同比增加31.20%，主要原因分析为：本年度增加基础绩效奖(行政)5.26万元；2022年度新增退休人员1名，本年度退休费增加3.39万元；本年度养老保险、基本医疗保险等缴费标准上调，本年度相关费用缴费总额增加；项目支出0万元，与上年对比无增减，主要原因分析为上年度和本年度，我单位均无项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501行政单位离退休支出3.41万元，主要用于单位退休人员退休费发放；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.02万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.51万元，主要用于缴纳在职人员职业年金；

4.2081601行政运行支出54.89万元，主要用于职工工资福利放发及保障单位正常运转相关费用支出； 

5.2101101行政事业单位医疗支出3.81万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险；

6. 2101103公务员医疗补助1.01万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助支出；

7. 2101199其他行政事业单位医疗支出0.30万元，主要用于缴纳在职人员大病医疗保险；

8.2210201住房公积金4.08万元，用于缴纳在职人员住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年度无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年度无与按既定政策标准测算补助事项。   

（三）经济社会事业发展事项

2023年无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.17万元，较上年增加0.04万元，增长30.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县红十字会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

县红十字会2023年公务接待费预算为0.17万元，较上年增加0.04万元，增长30.77%，国内公务接待批次为2次，共计接待14人次。

增加原因为根据2021年、2022年本单位公务接待费实际开支，结合单位接待实际情况，故2023年公务接待费预算较上年度预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

县红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）人员类、运转类公用项目：做好本单位人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，确保本单位正常运转。

（二）其他运转类项目：无。

（三）特定目标类项目：无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.政府采购

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

麻栗坡县红十字会2023年机关运行经费安排1.60万元，与上年对比增加0.39万元，同比增长74.79%，主要原因分析为2022年度用一般公用经费列支在职职工工伤保险和生育保险0.39万元；2023年度在职职工工伤保险和生育保险缴费，单独增加预算资金，未使用一般公用经费列支，故本年度机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，麻栗坡县红十字会部门资产总额580.99万元，其中，流动资产579.74万元，固定资产1.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加194万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。