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孟连傣族拉祜族佤族自治县红十字会2024年预算公开目录

第一部分 孟连傣族拉祜族佤族自治县红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 孟连傣族拉祜族佤族自治县红十字会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

孟连傣族拉祜族佤族自治县红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

   1.负责宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》和《云南省红十字会条例》等法律法规，传播国际红十字运动知识和国际人道主义。

   2.指导全县各级红十字会开展人道主义工作，为孟连经济社会发展服务。

   3.积极参与对农村和社区的困难群众、特殊人群和重大疾病贫困患者的救助。坚持开展“红十字博爱送万家”活动，做好扶贫济困工作。

   4.积极参与打赢禁毒防艾人民战争。积极开展禁毒防艾宣传活动，主动参与对艾滋病感染者、艾滋病患者和吸毒戒毒人员的关爱行动及对高危人群的行为干预。

   5.负责开展群众性初级应急救护技能培训和救护知识宣传普及。通过进社区、进农村、进学校、进企业、进机关和事业单位，积极开展群众性应急救护培训，加强对初学机动车驾驶员和高危从业人员的应急救护培训工作，不断提高广大人民群众的救护意识和应急救护技能。

   6.组织动员红十字会会员和志愿者积极参与无偿献血、造血干细胞和人体器官捐献，做好对造血干细胞捐献志愿者的跟踪服务和对人体器官捐献者特困家庭的人道救助工作，确保捐献人及法定受益人合法权益。

   7.负责依法开展募捐筹资工作。通过开展向社会专项募捐，争取爱心企业、爱心人士捐赠，在公共场所设置募捐等方式，广泛动员社会力量，募集筹措爱心款物，不断增强救灾救助实力，尽力救助灾区灾民和困难群众；对境内企业、个体工商户、自然人捐赠的资金，按规定协助办理享受所得税减免优惠政策的相关手续，保障捐赠人的合法权益。

   8.负责加强红十字志愿服务工作。在学校、医院、社区、乡村、企事业单位逐步建立红十字会基层组织和各类红十字志愿服务组织，加强对志愿者骨干的培训和管理，发挥红十字志愿者在各项公益活动中的作用，积极开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

   9.根据上级红十字会的部署要求，参与完成国内外人道救援任务。

   10.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

   我部门共设置2个内设机构，分别是：办公室，业务综合股。

   1.办公室。起草县红十字会年度工作计划和总结；拟订有关规  章制度，并督促检查落实情况；参与重要会议及重要活动的组织协调、落实领导活动安排和重要文稿起草；负责与市红十字会和县级相关部门的沟通联系，并牵头承办相关事宜；负责会机关行政管理、后勤保障和各单位的协调工作，做好上情下达，下情上报工作；负责督促检查理事会、执委会决定事项和重要批示、重要文件、重要工作的落实；负责会机关印鉴管理、文件处理、党风廉政、党建、意识形态、文明创建、干部人事、机要保密、档案、依法治县、综治维稳、挂钩扶贫、网络安全、来信来访、对外联络、接待等工作；完成执委会交办的其他事宜。起草监事会年度工作计划和工作报告，拟订监事会规章制度并督促检查落实；组织实施监事会的各项决议和决定，落实监事长、专职副监事长布置的任务；组织开展监事会的各项监督检查调查研究、工作交流、人员培训等；负责监事会日常工作、会议的组织协调，监事活动安排及有关文件起草工作；完成监事会交办的其他工作。

   2.业务综合股：负责全县红十字会系统应急体系建设，指导基层红十字会开展备灾救灾工作；组织应急演练，完善应急体系；负责县红十字会捐赠物资和救灾储备物资的管理工作；负责协调、落实应急工作委员会的相关工作；负责对县内重大自然灾害和突发事件实施救助，及时收集、整理和上报灾情，及时反馈救灾救助信息；负责开展扶危助困及相关人道救助项目工作；负责推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献和宣传普及应急救护知识和救护技能培训工作。负责拟订县红十字会宣传筹资工作规划和计划，制定财务规章制度；负责红十字青少年工作、红十字会员发展和会费收缴管理工作；负责县红十字会重大宣传活动、新闻报道、品牌推广工作；负责红十字运动基本知识、国际人道法的传播及法制宣传和教育工作；负责策划和组织实施大型募捐活动；重大自然灾害发生时，向社会发出募捐呼吁；依法管理县红十字会接受的国内、国外组织及个人捐赠资金；严格执行财务制度和财经纪律，规范管理和统筹安排使用财政资金和社会募捐资金。

    我单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强思想政治学习，增强政治引领工作成效。坚持政治理论学习制度，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平系列重要讲话精神和党的二十大全会精神，落实习近平总书记考察云南重要讲话精神。始终坚持加强党对红十字工作的全面领导，牢固树立“四个意识”，不断增强“四个意识”，坚决做到“两个维护”。认真落实意识形态工作责任制，加强红十字宣传思想和阵地建设，把红十字会联系的群众最广泛最紧密地团结在党的周围。

2.深入推进改革任务落实。学习传达省红十字会第六届理事会第五次会议精神，深入推进红十字会改革。全面贯彻习近平法治思想，扎实推进依法治会，严格落实党风廉政建设部署要求，加大对红十字会队伍教育、监督、管理的力度，提高红十字会队伍的整体能力和水平。按规定向社会公布捐赠款物的收入和使用情况、审计情况，主动接受社会监督，切实提升红十字会的透明度。

3.大力推广应急救护培训。积极助力“健康孟连”建设，提升应急救护培训普及率。常态化开展急救知识和技能普及活动，开展应急体系急救知识普及培训宣传；联动学校、社区等，进一步做好溺水预防与急救知识公益活动，深入开展红十字青少年工作。每个乡镇、社区年内至少开展2场以上救护培训。

4.突出三献公益志愿服务。做好无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献志愿宣传活动。在集中无偿献血同时组织好面对面的造血干细胞宣传暨志愿采样服务，在机关、医疗系统、社区持续开展献血捐髓爱心接力服务。宣传在人体器官捐献志愿者网上登记服务，完成造血干细胞志愿者采样登记入库、器官捐献登记任务。

5.持续做好各项筹资募捐工作，组织动员辖区的单位、企业和爱心人士积极参与“5·8人道公益日”和“99公益日”网上募捐活动，千方百计拓宽筹资渠道，增强人道资源动员能力。

6.狠抓组织建设，丰富志愿服务活动。进一步健全红十字会组织，加强对基层红十字会组织业务指导。打造1-2个基层红十字示范点，传播红十字精神、展示红十字魅力，打造服务基层群众的文明实践、应急救护、社会保障的综合平台，为群众提供更好的红十字人道服务；进一步壮大红十字会员和志愿者队伍，开展富有红十字特色的志愿服务项目，打造“群众身边的红十字会”；完善学校红十字工作机制，推进青少年红十字工作。

二、预算单位基本情况

   我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

   在职人员编制3人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

   离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

   车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

    2024年部门财务总收入116.62万元，其中：一般公共预算116.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，2024年部门财务总收入116.62万元，比2023年部门财务总收入99.62万元，增加16.98万元，同比增长17.04%。其中：2024年一般公共预算116.62万元，比2023年一般公共预算99.62万元，增加16.98万元，同比增长17.04%。主要原因：2024年1月调入1人，增加全年部门财务总收入。

（二）财政拨款收入情况

   2024年部门财政拨款收入 116.62万元，其中:本年收入116.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款116.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

   与上年对比，2024年部门财政拨款收入116.62万元，比2023年部门财政拨款收入99.62万元，增加16.98万元，同比增长17.04%。其中：2024年一般公共预算财政拨款116.62万元，比2023年一般公共预算财政拨款99.62万元，增加16.98万元，同比增长17.04%。主要原因：2024年1月调入1人，所以增加全年一般公共预算财政拨款的预算。

四、预算单位支出情况

 2024年部门预算总支出116.62万元。财政拨款安排支出 116.62万元，其中：基本支出91.13万元，与上年对比，2023年基本支出74.13万元，增加16.98万元，同比增长17.04%，主要原因：2024年1月调入1人，所以提高全年的基本支出。项目支出25.49万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   1.基本支出91.13万元主要用于以下方面：

    2081601行政运行58.55万元，主要用于在职人员工资发放54.35万元，其他公用经费1.20万元，人道救助3.00万元。

   2012999其他群众团体事务支出0.79万元，主要用于工会经费方面开支。

   2081699其他红十字事业支出9.60万元，主要用于编外人员工资发放和其他社会保险缴费。

   2080501行政单位离退休3.29万元，主要用于退休人员工资发放。

   2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.27万元，主要用于缴纳基本养老保险费用开支。

   2210201住房公积金5.45万元，主要用于缴纳住房公积金的开支。

   2101101 行政单位医疗3.45万元，主要用于缴纳医疗保险费用开支。

   2101103公务员医疗补助缴费2.35万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费用开支。

   2101199其他行政事业单位医疗支出0.38万元，主要用于缴纳工伤保险费用开支。

   2.项目支出25.49万元主要用于以下方面：

   2081601行政运行22.49万元，主要用于业务经费20.00万元和驻村工作经费2.49万元费用开支。

   2081699其他红十字事业支出3.00万元，主要用于救灾备灾费用开支。

五、对下专项转移支付情况

  孟连傣族拉祜族佤族自治县红十字会2024年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.89万元，较上年减少0.11万元，下降11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

孟连傣族拉祜族佤族自治县红十字会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

孟连傣族拉祜族佤族自治县红十字会2024年公务接待费预算为0.89万元，较上年减少0.11万元，下降11%，国内公务接待批次为9次，共计接待90人次。

    主要原因分析：2023年公务接待费支出较少，所以降低2024年公务接待费的预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

 孟连傣族拉祜族佤族自治县红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况   

1. 业务经费：保障机构正常运转，完成日常工作任务而产生

办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、助学金、职工体检费等。

    2.驻村工作经费：全面贯彻落实党的十九大精神，认真落实党中央、国务院关于脱贫攻坚决策部署。紧紧围绕推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实新发展理念，引导准村工作队聚焦脱贫攻坚、强化责任担当，确保驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意

   3.红十字会救灾备灾经费：贮备各类救灾应急物资，提高我县紧急救助能力、保证灾民救济工作顺利进行，促进我县社会和谐稳定

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。  

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

7.各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

8.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

9.项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

10.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县红十字会2024年机关运行经费安排20万元，主要用于办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、助学金、职工体检费等。与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，孟连傣族拉祜族佤族自治县红十字会部门资产总额1.96万元，其中，流动资产1.54万元，固定资产0.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.38万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入××万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53082700756900111