墨江哈尼族自治县红十字会

2025年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）负责宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》和《云南省红十字会条例》等法律法规，传播国际红十字运动知识和国际人道主义。

（2）负责开展备灾、救灾工作。通过社会募捐和政府支持救灾资金的方式，有计划组织好救灾物资的采购储备，做好救灾应急准备工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，按照应急预案，启动应急响应，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助，并积极参加灾后恢复重建。

（3）负责开展人道救助工作。积极参与对农村和社区困难群众、特殊人群和重大疾病贫困患者的救助。坚持开展“红十字博爱送万家”活动，做好扶贫济困工作。

（4）负责开展群众性初级应急救护技能培训和救护知识宣传普及。通过进社区、进农村、进学校、进企业、进机关和事业单位，积极开展群众性应急救护培训，加强对初学机动车驾驶员和高危从业人员的应急救护技能培训工作，不断提高广大人民群众的救护意识和应急救护技能。

（5）积极参与推动无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献工作。做好对造血干细胞捐献志愿者的跟踪服务和对人体器官捐献者特困家庭的人道救助工作，确保捐献人及法定受益人合法权益。

（6）积极开展禁毒防艾宣传活动，主动参与对艾滋病感染者、艾滋病患者和吸毒戒毒人员的关爱行动及其他救助工作。

（7）负责依法组织开展募捐筹资工作。通过开展社会专项募捐，争取爱心企业、爱心人士捐款，在公共场所设置募捐箱等方式，广泛动员社会力量，募集筹措爱心款物，不断增强救灾救助实力，尽力救助灾区灾民和困难群众。

（8）承担我县疾病应急救助基金审核、上报工作。

（9）加强红十字志愿服务工作。发挥红十字志愿者在各项公益活动中的作用，积极开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

（10）根据上级红十字会的部署要求，参与完成国内外人道救援任务。

（11）完成县委、县人民政府和上级红十字会交办的其他事项。

2.机构情况。

墨江哈尼族自治县红十字会机构性质为群众团体，正科级，参照公务员法管理单位。设置办公室、赈济救护部2个科室。

3.人员情况。

墨江哈尼族自治县红十字会参公管理事业编制6名。理事会设名誉会长1名（由理事会聘请县委或县政府主要领导兼任）、会长1名（由县政府联系领导兼任）、常务副会长1名（正科级）、副会长兼秘书长1名（副科级）；监事会设监事长1名（由县领导兼任）、专职副监事长1名（副科级）。实有人数为6名，其中：参照公务员管理人员6名。

（二）当年取得的主要事业成效。

2025年，墨江县红十字会在县委、县政府强有力的领导下，在上级红十字会的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记关于红十字工作重要指示批示精神，依法履职尽责，广泛动员和凝聚社会力量，在“三救三献”、志愿服务、组织建设等方面取得了新进展，充分发挥党和政府在人道领域助手和联系群众的桥梁纽带作用，为促进墨江县人道事业发展作出了积极贡献。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2025年度本单位收入年初预算数为1142055.38元，其中：财政补助收入1142055.38元，占总收入的100%。比2024年收入年初预算数1138830.82元减少3224.56元，下降2.83%，减少主要原因是2024年年中在职人员为7人，2025年在职人员为6人，导致2025年基本工资、社会保险等预算收入减少，2025年收入年初预算数也随之减少。2025年收入调整预算数为1437602.22元，本年收入调整预算数大于本年年初预算数，主要原因是各项社会保险、公积金基数调整、缴存职业年金单位部分，2025年退休中人职业年金，对外捐赠等对应的收入调整预算数增加。

2025年度本单位支出年初预算数为1142055.38元，其中：基本支出1142055.38元，占总支出的100％。比2024年支出年初预算数1138830.82元减少3224.56元，下降2.83%，减少主要原因是2024年年中在职人员为7人，2025年在职人员为6人，导致2025年基本工资、社会保险等预算支出减少，2025年支出年初预算数也随之减少。2025年支出调整预算数为1437602.22元，本年度支出调整预算数大于本年年初预算数，主要原因是各项社会保险、公积金基数调整、缴存职业年金单位部分，2025年退休中人职业年金，对外捐赠等对应的收入调整预算数增加。

（二）收入支出预算执行情况。

2025年收入年初预算总额1142055.38元，其中：财政拨款收入1142055.38元。年末收入决算数为1437602.22元，其中：财政拨款收入决算数为1437602.22元。支出年初预算总额1142055.38元，其中：基本支出1142055.38元。年末支出决算数为1437602.22元，其中：基本支出决算数为1309092.22元，累计完成基本支出年初预算的114.63%，主要原因是各项社会保险、公积金基数调整、缴存职业年金单位部分，2025年退休中人职业年金，对外捐赠等对应的收入调整预算数增加

1．收入支出与预算对比分析。

2.收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

2025年度总收入1437602.22元，其中：财政拨款收入1437602.22元，占总收入的100%。

2025年度总支出1437602.22元，按支出性质分类：基本支出1309092.22元，占总支出的91.06%；项目支出128510元，占总支出的8.94%。按支出经济分类：工资福利支出1138104.82元，占总支出的79.17%；商品和服务支出138129元，占总支出的9.6%；对个人和家庭补助支出61368.4元，占总支出的4.27%，其他支出100000元，占总支出的比重6.96%。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。

2025年度总收入1437602.22元，较上年度增长14.91%。主要原因是人员变动，工资增加;因政策调整，及时保障历年驻村工作队员生活经费、向贵州省榕江县特大洪水捐赠资金100000元，导致本年收入增加。

2025年度总支出1437602.22元，较上年度增长14.91%。主要原因是人员变动，工资增加;因政策调整，及时保障历年驻村工作队员生活经费、向贵州省榕江县特大洪水捐赠资金100000元，导致本年支出增加。

3.支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

2025年度“三公”经费总额为909元。较年初预算数6800元下降86.63%，较上年决算数791元减少118元，主要原因是本年度接待人次比上年度减少了6人，导致本年度三公经费支出减少。本单位无公务用车，公务用车购置及运行维护费为0元。

（2）会议费支出情况：

2025年度会议费支出0元，较上年相比无变化，无支出。

（3）培训费支出情况：

2025年度培训费支出为0元，较上年度减少24340元，变动的原因是上年度支出包含应急救护培训项目支出，2025年该无支出，导致培训支出减少。

（4）差旅费支出情况：2025年度差旅费支出7987元，较上年度增加6005.65元，增长303.16%，主要原因是开展应急救护培训，参加定点帮扶县党政领导干部乡村振兴培训班、云南省红十字会总项目现场辅导等，导致差旅费支出增加。

（5）其他对单位影响较大的支出情况。

向贵州省榕江县特大洪水捐赠资金100000元。

（6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无。

4.支出按功能分类科目分析。

2025年一般公共服务支出0元，本年度和上年相比无变化，主要原因是2025、2024年度没有此项项目支出；社会保障和就业支出1153599.10元，本年度较上年度增加92598.08元，增长8.73%，主要原因是有一名退休人员，正常调资增资，缴纳社会保险基数调整，导致本年度支出增加；卫生健康支出81729.12元，本年度较上年度减少6383.38元，减少7.24%，主要原因是各项社会保险基数调整，导致本年度支出减少；农林水支出28510.00元，本年度较上年度增加12490元，增长77.97%，主要原因是发放了2021年1月至11月县级派出驻村工作队员生活补助项目经费，导致本年度支出增加；住房保障支出73764.00元，本年度较上年度减少12126元，下降14.12%，主要原因是基数调数，导致本年度支出减少。

5.财政拨款收入、支出分析。

2025年墨江哈尼族自治县红十字会的财政拨款收入为
1437602.22元，财政拨款支出为1437602.22元（其中：基本支出1309092.22元，项目支出128510.00元），收支平衡。财政拨款支出主要构成为工资福利支出1138104.82元，商品和服务支出138129.00元，对个人和家庭补助支出61368.40元，其他支出100000元，合计1437602.22元。

6.非财政拨款收入分析。

2025年度非财政拨款收入0元。

（三）年末结转和结余情况。

2025年末结转结余资金为0元。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

截至2025年12月31日，墨江哈尼族自治县红十字会资产总额为30643.98元，其中：流动资产5750.12元，固定资产净值24893.86元。资产总额较2024年度36523.06元减少16.10%，主要为固定资产累计折旧增加，导致资产总额减少。

（五）绩效目标完成情况。

根据实际可支付资金，完成项目绩效目标。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极参加财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本单位预算和决算公开工作按县级财政部门安排的批复决算按规定认真执行，及时填制、上报并按时公开。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

无

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1