梁河县红十字会2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》。

2.开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助救护；兴建和管理红十字会的备灾救灾设施。

3.开展对贫困人群的社会救助活动。

4.开展群众性的卫生救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护。

5.开展无偿献血和艾滋病预防的宣传、组织工作；开展骨髓造血干细胞捐赠的宣传工作。

6.开展红十字青少年活动。

7.参加人道主义救援工作。

8.完成县人民政府委托的事宜。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。具体是：梁河县红十字会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）夯实备灾救灾基础，强化救灾响应能力。一是开展桌面演练，提高干部职工应急救援业务能力；二是深化防灾减灾教育宣传，提高公众应急和自救互救技能。

（二）持续推进应急救护培训，群众自救互救能力有效提升。一是坚持公益普及培训与持证培训相结合，公益性应急救护普及培训现已进行53场9571人；二是开展从业人员取证培训8期125人。

（三）扎实推进“三献”工作，努力维护生命健康。一是参与县直相关部门组织开展无偿献血活动2场次，发放宣传资料2000余份；二是开展人体器官捐献、造血干细胞宣传动员和科普教育，开展造血干细胞捐献、器官捐献活动2场次，发放宣传册1000余份。人体器官捐献登记人数50人，造血干细胞捐献入库6人。

（四）积极开展人道救助，提升救助能力。一是持续推进“红十字博爱送万家”救助工作，发放救助箱100个，棉被50条，受益787人次；二是积极落实白血病、先心病项目申报工作，落实白血病4例；三是联合相关部门在“5.8公益日”、“9.9”公益日之际，统筹发起“筑梦校园、巩固脱贫”、“博爱德宏”网络募捐，统筹发起倡议筹集资金11.77万元；四是今年来发放致贫返贫风险金2批68户金额45.77万元，其中：因病33户、因学34户，因灾1户。五是拓展募捐渠道，严格募捐资金的管理使用，不断提高捐赠款物的公开透明度。研究新形势下募捐工作新特点、新形式，大力发展网络募捐，积极动员爱心企业、爱心人士捐款捐物218.7万元。

（五）夯实组织，努力推进基层红十字组织建设。按照工作部署，发挥乡镇红十字会服务群众最后“一公里”的通道作用，进一步研究和探索基层红十字会组织建设工作，使其成为基层公共服务、社区治理和精神文明建设的重要平台。1.年度组织“5.8”世界红十字日，世界急救日活动。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县红十字会2024年度收入合计1514923.45元。其中：财政拨款收入1372307.50元，占总收入的90.59%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入142615.95元，占总收入的9.41%。

与上年相比，收入合计增加365024.13元，增长31.74%。其中：财政拨款收入增加407432.84元，增长42.23%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少42408.71元，下降22.92%。主要原因是本年财政拨款新增致贫反贫风险金收入，本年一般公共预算财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

梁河县红十字会2024年度支出合计1538305.50元。其中：基本支出765896.40元，占总支出的49.79％；项目支出772409.10元，占总支出的50.21％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1017197.28元，下降39.80%。其中：基本支出减少122962.26元，下降13.83%；项目支出减少894235.02元，下降53.65%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是本年人员调出一人，工资及各项保险住房公积金减少，导致基本支出减少;本年致贫反贫风险金项目支出减少.

（一）基本支出情况

2024年度用于保障梁河县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出765896.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出710176.40元，占基本支出的92.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55720.00元，占基本支出的7.28％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障梁河县红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出772409.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.卫生救护培训项目经费34217.73元，主要用于邮电费、公务用车、公益岗生活补助、审计费用支出。

2.备灾救灾项目工作经费7611.36元，主要用于办公费支出。

3.应急救护普及培训工作经费26836.76元，主要用于办公设备购置、其他商品服务、律师费支出。

4.致贫返贫风险金项目经费537745.25元，主要用于因病、因学、因意外事故致贫返贫人员的救助。

5.单位资金安排资金65000.00元，主要用于博爱家园项目支出。

6.红十字会自有专项资金100998.00元，主要用于红十字小站建设、办公设备购置、支付卫生救护培训驾校管理费、卫生救护培训耗材等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出1372307.50元,占本年支出合计的89.21%。与上年相比增加407432.84元，增长42.23%,完成年初预算的43.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出,年初无此项预算。

2.外交（类）无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）无支出,年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出,年初无此项预算。

5.教育（类）无支出,年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1284994.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.64%,完成年初预算的41.91%。主要用于主要用于在职职工养老保险、失业保险支出、公益性岗位补贴及退休人员日常活动开支；造成预决算差异的主要原因是本年人员调出一人，导致社会保障和就业支出减少。

9.卫生健康（类）支出35137.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%,完成年初预算的78.87%。主要用于在职职工医疗保险、生育保险及工伤保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年人员调出一人，导致卫生健康支出减少。

10.节能环保（类）无支出,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出,年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出,年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出,年初无此项预算。

16.金融（类）无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出52176.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%,完成年初预算的139.75%。主要用于主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年缴费基数、缴费比例提高。

20.粮油物资储备（类）无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出,年初无此项预算。

23.其他（类）无支出,年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000.00元，决算为8221.25元，完成年初预算的91.35%；支出决算较上年增加2313.25元，增长39.15%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8030.00元，决算为7376.25元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.72%，完成年初预算的91.86%；公务接待费支出年初预算为970.00元，决算为845.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.28%，完成年初预算的87.11%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2376.25元，增长47.53%；公务接待费支出决算较上年减少63.00元，下降6.94%；具体是国内接待费支出决算845.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少63.00元，下降6.94%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000.00元，支出决算为8221.25元，完成年初预算的91.35%，支出决算较上年增加2313.25元，增长39.15%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为8030.00元，决算为7376.25元，完成年初预算的91.86%；公务接待费支出年初预算为970.00元，决算为845.00元，完成年初预算的87.11%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少三公经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2376.25元，增长47.53%；公务接待费支出决算较上年减少63.00元，下降6.94%；具体是国内接待费支出决算845.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少63.00元，下降6.94%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年公务用车油卡充值增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常公务出差及到挂钩村下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人。主要用于省红十字会备灾救灾中心调研和省监事会调研工作等产生的2批次10人次接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县红十字会2024年机关运行经费支出55720.00元，比上年减少18993.04元，下降25.42%,主要原因是本年严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要的日常开支。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、电费、工会经费、其他交通费、水费、公务接待费、公车运行维护费、维修（护）费等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，梁河县红十字会资产总额165105.64元，其中，流动资产114821.5元，固定资产50284.14元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41109.85元，其中固定资产增加30137.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额26376.25元，其中：政府采购货物支出19000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7376.25元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年决算公开报告、决算公开报表（决算报表部分、国有资产使用情况表）以元为单位，保留两位小数，决算公开报表（绩效自评表）以万元为单位，保留两位小数，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。