监督索引号53312200476101000
梁河县红十字会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》。
2.开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助救护；兴建和管理红十字会的备灾救灾设施。
3.开展对贫困人群的社会救助活动。
4.开展群众性的卫生救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护。
5.开展无偿献血和艾滋 病预防的宣传、组织工作；开展骨髓造血干细胞捐赠的宣传工作。
6.开展红十字青少年活动。
7.参加人道主义救援工作。
8.完成县人民政府委托的事宜。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.加强组织与队伍建设。
2.强化宣传，提高红十字会影响力。
3.狠抓项目管理，着力保障和改善民生。
4.认真开展“三救”“三献”工作。
5.认真开展好挂钩村工作，为我县实现脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，发挥好部门作用。
6.完成县委、县政府交办的事宜。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室，监事会。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入梁河县红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体是梁河县红十字会。
纳入梁河县红十字会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
梁河县红十字会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
梁河县红十字会2023年度收入合计114.99万元。其中：财政拨款收入96.49万元，占总收入的83.91%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入18.50万元，占总收入的16.09%。与上年相比，收入合计减少235.34万元，下降67.18%。其中：财政拨款收入减少107.44万元，下降52.69%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少127.90万元，下降87.36%。主要原因是我单位本年度致贫返贫风险金财政拨款收入减少。
二、支出决算情况说明
梁河县红十字会2023年度支出合计255.55万元。其中：基本支出88.89万元，占总支出的34.78%；项目支出166.66万元，占总支出的65.22%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少95.89万元，下降27.28%。其中：基本支出减少147.53万元，下降62.40%；项目支出增加51.64万元，增长44.90%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是基本支出方面：我单位2023年减少致贫返贫风险金支出，导致人员经费支出减少，严格落实财政过紧日子要求，压减了相关经费支出；项目支出方面：我单位2023年增加博爱家园等项目资金支出。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障梁河县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出88.89万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出81.41万元，占基本支出的91.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.47万元，占基本支出的8.41％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障梁河县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出166.66万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.一般行政管理事务支出6.80万元，主要用于开展应急救护普及培训、备灾救灾项目、卫生救护培训等相关工作经费支出。
2.其他红十字事业支出159.66万元，主要用于博爱家园项目、筑梦校园项目等相关工作经费支出。
3.其他行政事业单位医疗支出0.20万元，主要用于救助经费相关的项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
梁河县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出96.49万元,占本年支出合计的37.76%。与上年相比减少107.44万元，下降52.69%,主要原因是我单位2023年致贫返贫风险救助基金财政引导专项资金发放减少，导致支出相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出85.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.86%。主要用于在职职工养老保险、失业保险支出、公益性岗位补贴及退休人员日常活动开支；
9.卫生健康（类）支出4.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于在职职工医疗保险、生育保险及工伤保险支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出5.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于在职人员住房公积金支出;
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.80万元，决算为0.59万元，完成年初预算的73.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.70万元，决算为0.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.75%，完成年初预算的71.43%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.09万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.25%，完成年初预算的90.00%，具体是国内接待费支出决算0.09万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
梁河县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.80万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的73.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.70万元，决算为0.50万元，完成年初预算的71.43%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.09万元，完成年初预算的90.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，认真落实过紧日子要求，积极开展厉行节约、反对铺张浪费活动，从严控制和缩减“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.23万元，下降28.05%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少0.22万元，下降30.56%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降10.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车使用频率减少，导致“三公”经费减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常公务出差及到挂钩村下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待云南省红十字会到我单位开展中国红十字会博爱家园助力乡村振兴项目督导及筹款工作调研工作；广东省中医院到我县开展先心病筛查产生的2批次10人次的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
梁河县红十字会2023年机关运行经费支出7.47万元，比上年增加0.13万元，增长1.77%，主要原因是我单位本年办公费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、电费、工会经费、其他交通费、水费、公务接待费、公车运行维护费、维修（护）费等方面支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，梁河县红十字会资产总额20.62万元，其中，流动资产18.61万元，固定资产2.01万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少156.81万元，其中固定资产增加0.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额3.00万元，其中：政府采购货物支出2.30万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.70万元。授予中小企业合同金额3.00万元，其中：授予小微企业合同金额2.75万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。
基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
监督索引号53312200476101111
梁河县红十字会2023部门决算公开表.xlsx
梁河县红十字会2023部门决算公开表合并版20241010102948679.xlsx
梁河县红十字会2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx
梁河县红十字会2023年度部门整体支出绩效自评表公开表.xlsx