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梁河县红十字会2021年度部门整体支出绩效自评情况
来源:  作者:  编辑:梁河县  日期:2023-06-30  点击率:60  [关闭]
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引题:

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收入支出决算总表
公开01表
部门：梁河县红十字会 金额单位：万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 90.06 一、一般公共服务支出 31
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 32
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33
四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34
五、事业收入 5 五、教育支出 35
六、经营收入 6 六、科学技术支出 36
七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37
八、其他收入 8 209.70 八、社会保障和就业支出 38 145.47
9 九、卫生健康支出 39
10 十、节能环保支出 40
11 十一、城乡社区支出 41
12 十二、农林水支出 42
13 十三、交通运输支出 43
14 十四、资源勘探工业信息等支出 44
15 十五、商业服务业等支出 45
16 十六、金融支出 46
17 十七、援助其他地区支出 47
18 十八、自然资源海洋气象等支出 48
19 十九、住房保障支出 49 4.95
20 二十、粮油物资储备支出 50
21 二十一、国有资本经营预算支出 51
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52
23 二十三、其他支出 53
24 二十四、债务还本支出 54
25 二十五、债务付息支出 55
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56
本年收入合计 27 299.76 本年支出合计 57 150.42
    使用非财政拨款结余 28 结余分配 58
    年初结转和结余 29 2.46 年末结转和结余 59 151.80
总计 30 302.22 总计 60 302.22
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。
收入支出决算表
公开02表
部门：梁河县红十字会 金额单位：万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中：教育收费
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 299.76 90.06 209.70
208 社会保障和就业支出 294.81 85.11 209.70
20805 行政事业单位养老支出 6.75 6.75
2080501   行政单位离退休 0.06 0.06
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.69 6.69
20816 红十字事业 288.04 78.33 209.70
2081601   行政运行 66.83 66.83
2081602   一般行政管理事务 8.80 8.80
2081699   其他红十字事业支出 212.40 2.70 209.70
20899 其他社会保障和就业支出 0.03 0.03
2089999   其他社会保障和就业支出 0.03 0.03
221 住房保障支出 4.95 4.95
22102 住房改革支出 4.95 4.95
2210201   住房公积金 4.95 4.95
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：梁河县红十字会 金额单位：万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6
合计 150.42 138.92 11.50
208 社会保障和就业支出 145.47 133.97 11.50
20805 行政事业单位养老支出 6.75 6.75
2080501   行政单位离退休 0.06 0.06
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.69 6.69
20816 红十字事业 138.70 127.20 11.50
2081601   行政运行 66.83 66.83
2081602   一般行政管理事务 8.80 8.80
2081699   其他红十字事业支出 63.07 60.37 2.70
20899 其他社会保障和就业支出 0.03 0.03
2089999   其他社会保障和就业支出 0.03 0.03
221 住房保障支出 4.95 4.95
22102 住房改革支出 4.95 4.95
2210201   住房公积金 4.95 4.95
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：梁河县红十字会 金额单位：万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏    次 1 栏    次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 90.06 一、一般公共服务支出 33
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34
三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35
4 四、公共安全支出 36
5 五、教育支出 37
6 六、科学技术支出 38
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39
8 八、社会保障和就业支出 40 85.11 85.11
9 九、卫生健康支出 41
10 十、节能环保支出 42
11 十一、城乡社区支出 43
12 十二、农林水支出 44
13 十三、交通运输支出 45
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46
15 十五、商业服务业等支出 47
16 十六、金融支出 48
17 十七、援助其他地区支出 49
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50
19 十九、住房保障支出 51 4.95 4.95
20 二十、粮油物资储备支出 52
21 二十一、国有资本经营预算支出 53
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54
23 二十三、其他支出 55
24 二十四、债务还本支出 56
25 二十五、债务付息支出 57
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58
本年收入合计 27 90.06 本年支出合计 59 90.06 90.06
年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60
一、一般公共预算财政拨款 29 61
二、政府性基金预算财政拨款 30 62
三、国有资本经营预算财政拨款 31 63
总计 32 90.06 总计 64 90.06 90.06
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
95 公开05表
部门：梁河县红十字会 金额单位：万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 公用经费 小计 项目支出结转 项目支出结余
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 90.06 78.56 11.50 90.06 78.56 70.97 7.59 11.50
208 社会保障和就业支出 85.11 73.61 11.50 85.11 73.61 66.02 7.59 11.50
20805 行政事业单位养老支出 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75
2080501   行政单位离退休 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.69 6.69 6.69 6.69 6.69
20816 红十字事业 78.33 66.83 11.50 78.33 66.83 59.24 7.59 11.50
2081601   行政运行 66.83 66.83 66.83 66.83 59.24 7.59
2081602   一般行政管理事务 8.80 8.80 8.80 8.80
2081699   其他红十字事业支出 2.70 2.70 2.70 2.70
20899 其他社会保障和就业支出 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
2089999   其他社会保障和就业支出 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
221 住房保障支出 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95
22102 住房改革支出 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95
2210201   住房公积金 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：梁河县红十字会 金额单位：万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 70.91 302 商品和服务支出 7.59 310 资本性支出
30101   基本工资 19.05 30201   办公费 0.54 31001   房屋建筑物购建
30102   津贴补贴 27.95 30202   印刷费 0.01 31002   办公设备购置
30103   奖金 10.72 30203   咨询费 31003   专用设备购置
30106   伙食补助费 0.89 30204   手续费 31005   基础设施建设
30107   绩效工资 30205   水费 31006   大型修缮
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 6.69 30206   电费 31007   信息网络及软件购置更新
30109   职业年金缴费 30207   邮电费 0.02 31008   物资储备
30110   职工基本医疗保险缴费 30208   取暖费 31009   土地补偿
30111   公务员医疗补助缴费 30209   物业管理费 31010   安置补助
30112   其他社会保障缴费 0.66 30211   差旅费 31011   地上附着物和青苗补偿
30113   住房公积金 4.95 30212   因公出国（境）费用 31012   拆迁补偿
30114   医疗费 30213   维修(护)费 31013   公务用车购置
30199   其他工资福利支出 30214   租赁费 31019   其他交通工具购置
303 对个人和家庭的补助 0.06 30215   会议费 31021   文物和陈列品购置
30301   离休费 30216   培训费 31022   无形资产购置
30302   退休费 30217   公务接待费 0.01 31099   其他资本性支出
30303   退职（役）费 30218   专用材料费 312 对企业补助
30304   抚恤金 30224   被装购置费 31201   资本金注入
30305   生活补助 0.06 30225   专用燃料费 31203   政府投资基金股权投资
30306   救济费 30226   劳务费 31204   费用补贴
30307   医疗费补助 30227   委托业务费 31205   利息补贴
30308   助学金 30228   工会经费 1.12 31299   其他对企业补助
30309   奖励金 30229   福利费 0.50 399 其他支出
30310   个人农业生产补贴 30231   公务用车运行维护费 0.50 39906   赠与
30311   代缴社会保险费 30239   其他交通费用 4.91 39907   国家赔偿费用支出
30399   其他个人和家庭的补助支出 30240   税金及附加费用 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30299   其他商品和服务支出 39999   其他支出
307 债务利息及费用支出
30701   国内债务付息
30702   国外债务付息
30703   国内债务发行费用
30704   国外债务发行费用
人员经费合计 70.97 公用经费合计 7.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：梁河县红十字会 金额单位：万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 公用经费 小计 项目支出结转 项目支出结余
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：梁河县红十字会 金额单位：万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 结转 结余 合计 结转 结余
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开09表
编制单位：梁河县红十字会 金额单位：万元
项  目 行次 预算数 决算统计数
栏  次 1 2
一、“三公”经费支出 1 — —
（一）支出合计 2 1.09 0.51
  1．因公出国（境）费 3
  2．公务用车购置及运行维护费 4 0.89 0.50
    （1）公务用车购置费 5
    （2）公务用车运行维护费 6 0.89 0.50
  3．公务接待费 7 0.2 0.01
    （1）国内接待费 8 — 0.01
         其中：外事接待费 9 —
    （2）国（境）外接待费 10 —
（二）相关统计数 11 — —
  1．因公出国（境）团组数（个） 12 —
  2．因公出国（境）人次数（人） 13 —
  3．公务用车购置数（辆） 14 —
  4．公务用车保有量（辆） 15 —
  5．国内公务接待批次（个） 16 — 1
     其中：外事接待批次（个） 17 —
  6．国内公务接待人次（人） 18 — 2
     其中：外事接待人次（人） 19 —
  7．国（境）外公务接待批次（个） 20 —
  8．国（境）外公务接待人次（人） 21 —
二、机关运行经费 22 — 7.59
（一）行政单位 23 —
（二）参照公务员法管理事业单位 24 — 7.59
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
   2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
2021年度部门整体支出绩效自评情况
编制单位：梁河县红十字会 公开10表
一、部门基本情况 （一）部门概况 （１）组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》，依照中国红十字会和省、市红十字会所制定的方针政策，结合昌宁实际，制定工作计划与规划，指导县内红十字组织开展工作，纠正滥用红十字标志现象。
（2）开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。
（3）开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。
（4）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作；与相关部门共同对先进单位和个人进行表彰奖励。
（5）推动遗体和人体器官捐献工作。参与开展禁毒防艾宣传培训和健康科普教育；开展艾滋病病毒感染者及病人关爱救助行动。
（6）参与建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员和组织工作。
（7）依法开展募捐活动，依照法律法规自主处理募捐款物。积极开展助学、助医、助困等人道救助工作。
（8）开展社会服务及社区红十字服务工作。组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助等活动。
（9）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。
（10）宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则。根据需要，参加国际人道主义救援工作。开展民间对外交往，与各红十字会组织及其他非政府组织建立友好关系，增进相互往来，扩大昌宁对外开放，开展交流合作，争取多方援助。
（11）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。
（12）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）部门绩效目标的设立情况 根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了以下主要绩效目标：
1.生态效益与经济效益相互制约、互为因果关系。生态效益的好坏，直接涉及全局和长期的经济效益。维护好生态平衡，做到既获得较大的经济效益，又获得良好的生态效益。生态效益和经济效益综合形成生态经济效益。对建设项目产生的生态效益进行评价，进行可行性分析，在此基础上决定是否开始项目，以求得经济效益与社会效益的统一。
2.财政保障足额的基本支出。
3.严格按照相关法律法规，对资产进行有效的管理使用。
4.按照中央八项规定和厉行节约反对铺浪费及控制行政成本的要求，改进工作作风，制定行政成本控制目标和经费支出管理办法。按差旅费规定的级别乘坐相应的交通工具和安排住宿，会议不安排宴请。公务接待不上烟酒和高档菜肴，不喝高档酒。
5.严格执行行政成本管制制度和厉行节约成本的规定，加强了公务差旅费、会务费的管理，控制了三公经费的支出，实行公务卡结算等措施，有效控制了成本的增加。有健全的财务管理制度，我单位严格执行《行政单位财务规则》以及行政单位财务制度财务管理办法、经费支出管理办法及货币管理办法等规章制度。
（三）部门整体收支情况 2021年初预算收入76.62万元，年末决算收入90.06万元，2021年初预算支出76.62万元，年末决算支出90.06万元。
（四）部门预算管理制度建设情况 建立完善了部门预算管理内控：一是领导重视，由主要领导亲自牵头、亲自落实，按照实施方案要求，做好总体部署、部门协调、进度跟踪等工作；二是明确职责，强化制度落实。按照内控管理要求，重新对岗位职责进行梳理，做到了分管明确化，岗位清晰化，责任具体化，切实增强相关工作人员的责任意识和履职能力。三是加强监督，立行立改。加大对内部控制相关工作进展情况监督检查，不断发现问题，强化改进措施。
（五）严控“三公经费”支出情况 三公”经费支出合计0.51万元，其中：公务用车运行维护费0.5万元，公务接待费0.01万元
二、绩效自评工作情况 （一）绩效自评的目的 通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。
（二）自评组织过程 1.前期准备 组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。
2.组织实施 下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织单位自评并上报自评报告。
三、评价情况分析及综合评价结论 梁河县红十字会2021年认真履职，按年初计划完成了各项工作任务，部门整体支出绩效自评分为97分。
四、存在的问题和整改情况 （一）各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。（二）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。针对上述存在的问题，我单位已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。
五、绩效自评结果应用 通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。
六、主要经验及做法 一是高度重视，管理规范。各股室高度重视项目管理工作，单位主要领导牵头组成工作组，不断增强资金规范意识、完善资金管理工作，有效确保了项目的管理规范。
二是制度完善，监督有力。完善制订预算管理、资金管理、资产管理、项目管理等各项制度，在执行过程中不断加强监督力度，确保各类项目能顺利、规范、有序的实施。
七、其他需说明的情况 无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2021年度部门整体支出绩效自评表
公开11表
编制单位：梁河县红十字会 金额单位：万元
部门名称 梁河县红十字会
内容 说明
部门总体目标 部门职责 （１）组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》，依照中国红十字会和省、市红十字会所制定的方针政策，结合昌宁实际，制定工作计划与规划，指导县内红十字组织开展工作，纠正滥用红十字标志现象。
（2）开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。
（3）开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。
（4）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作；与相关部门共同对先进单位和个人进行表彰奖励。
（5）推动遗体和人体器官捐献工作。参与开展禁毒防艾宣传培训和健康科普教育；开展艾滋病病毒感染者及病人关爱救助行动。
（6）参与建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员和组织工作。
（7）依法开展募捐活动，依照法律法规自主处理募捐款物。积极开展助学、助医、助困等人道救助工作。
（8）开展社会服务及社区红十字服务工作。组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助等活动。
（9）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。
（10）宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则。根据需要，参加国际人道主义救援工作。开展民间对外交往，与各红十字会组织及其他非政府组织建立友好关系，增进相互往来，扩大昌宁对外开放，开展交流合作，争取多方援助。
（11）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。
（12）完成县委、县政府交办的其他任务
总体绩效目标 根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了以下主要绩效目标：
1.生态效益与经济效益相互制约、互为因果关系。生态效益的好坏，直接涉及全局和长期的经济效益。维护好生态平衡，做到既获得较大的经济效益，又获得良好的生态效益。生态效益和经济效益综合形成生态经济效益。对建设项目产生的生态效益进行评价，进行可行性分析，在此基础上决定是否开始项目，以求得经济效益与社会效益的统一。
2.财政保障足额的基本支出。
3.严格按照相关法律法规，对资产进行有效的管理使用。
4.按照中央八项规定和厉行节约反对铺浪费及控制行政成本的要求，改进工作作风，制定行政成本控制目标和经费支出管理办法。按差旅费规定的级别乘坐相应的交通工具和安排住宿，会议不安排宴请。公务接待不上烟酒和高档菜肴，不喝高档酒。
5.严格执行行政成本管制制度和厉行节约成本的规定，加强了公务差旅费、会务费的管理，控制了三公经费的支出，实行公务卡结算等措施，有效控制了成本的增加。有健全的财务管理制度，我单位严格执行《行政单位财务规则》以及行政单位财务制度财务管理办法、经费支出管理办法及货币管理办法等规章制度。
一、部门年度目标
财年 目标 实际完成情况
2021 13 12.5
2022 13 ---
2023 13 ---
二、部门年度重点工作任务
任务名称 项目级次 主要内容 批复金额（万元） 实际支出金额

（万元）		 预算执行率 预算执行偏低原因及改进措施
总额 财政拨款 其他资金
应急救护普及培训工作经费 对社区、农村、学校、高危涉险行业从业人员进行应急救护普及培训 3 3 3 100%
卫生救护培训 对交通运输行业从业人员、机动车驾驶人员开展卫生救护培训 5 3.5 3.5 70% 因疫情影响不能开展集中培训，改线上培训
备灾救灾工作经费 储备救灾物资、开展灾害救助 3 3 3 100%
救助经费 救助因病、因学、因意外事故的困难家庭 2 2 2 100%
三、部门整体支出绩效指标
一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 实际完成值 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 开展备灾救灾、培训、救助 ---- 100 % 88.46 因疫情影响不能开展集中培训，改线上培训
质量指标 授课质量、救助质量 100 % 100
时效指标 完成目标时间 一年 年 一年 因疫情影响不能开展集中培训，改线上培训
成本指标 办公费、公车运行维护费 2.5 元 2.5
效益指标 经济效益

指标		 解决因病、因学因意外 1 年 1
社会效益

指标		 构建和谐社会 1 年 1
生态效益

指标		 为群众解难，彰显作为政府人道领域助手的作用 1 年 1
可持续影响

指标		 实现巩固脱贫和乡村振兴有效衔接 1 年 1
满意度指标 服务对象满意度指标等 群众满意度 95 % 98
其他需说明事项
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
      2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2021年度项目支出绩效自评表
公开12表
编制单位：梁河县红十字会 金额单位：万元
项目名称 应急救护普及培训工作经费
主管部门 梁河县财政局 实施单位 梁河县红十字会
项目资金

（万元）		 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额 3 3 3 10 100 10
其中：当年财政拨款 3 3 3 — 100 —
      上年结转资金 0 — —
      其他资金 0 — —
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
促进我会更好的开展普及初级卫生救护培训，保障生命健康安全，依据职责对社区、农村、高危涉险人员进行应急救护培训，年内计划完成1200人。 完成1340人。
绩效指标 年度指标值  实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位
产出指标 数量指标 培训人次 -- 1200 人 100% 15 15
质量指标 授课质量 80 % 90% 15 15
时效指标 及时完成率 100 % 100% 10 10
成本指标 办公费、公车运行维护费、差旅费 3 万元 100% 10 10
效益指标 经济效益

指标		 减少群众生命财产损失 1 年 1年 10 10
社会效益

指标		 促进卫生救护培训开展 1 年 1年 10 10
生态效益

指标		 促进社会和谐稳定 1 年 1年 5 5
可持续影响

指标		 促进乡村振兴有效衔接 1 年 1年 5 5
满意度指标 服务对象满度指标等 群众满意度 98 % 98% 10 8
其他需要说明事项 无
总分 100 98 优
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
      2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2021年度项目支出绩效自评表
公开12表
编制单位：梁河县红十字会 金额单位：万元
项目名称 卫生救护培训工作经费
主管部门 梁河县财政局 实施单位 梁河县红十字会
项目资金

（万元）		 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额 5 5 3.5 10 70 8
其中：当年财政拨款 5 5 3.5 — 70 —
      上年结转资金 0 — —
      其他资金 0 — —
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
践行红十字会“发扬人道主义精神，保护人的生命和健康”，扎实有效的抓好交通运输行业卫生救护培训工作。 支持平安梁河建设
绩效指标 年度指标值  实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位
产出指标 数量指标 培训场次 -- 1000 人 750人 15 14 因疫情影响不能开展集中培训，改线上培训
质量指标 授课质量 80 % 90% 10 10
时效指标 及时完成率 100 % 100% 10 10
成本指标 办公费、邮电费、专用材料费、劳务费 5 万元 70% 15 14 因疫情影响不能开展集中培训，改线上培训
效益指标 经济效益

指标		 减少群众生命财产损失 1 年 1年 10 10
社会效益

指标		 促进机动车驾驶人员自救互救能力 1 年 1年 10 10
生态效益

指标		 促进社会和谐稳定 1 年 1年 5 5
可持续影响

指标		 促进乡村振兴有效衔接 1 年 1年 5 5
满意度指标 服务对象满度指标等 群众满意度 98 % 98% 10 9
其他需要说明事项 无
总分 94 95 优
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
      2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2021年度项目支出绩效自评表
公开12表
编制单位：梁河县红十字会 金额单位：万元
项目名称 救助经费
主管部门 梁河县财政局 实施单位 梁河县红十字会
项目资金

（万元）		 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额 3 3 3 10 100 10
其中：当年财政拨款 3 3 3 — 100 —
      上年结转资金 0 — —
      其他资金 0 — —
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
计划救助特困家庭7000元，特困学生8000元，医疗救助5000元 完成20000元。
绩效指标 年度指标值  实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位
产出指标 数量指标 救助人数 -- 20 人 20人 15 15
质量指标 经费支出合规性 合规 达标 90% 15 14
时效指标 及时完成率 100 % 100% 10 10
成本指标 救助经费 2 万元 100% 10 10
效益指标 经济效益

指标		 减少群众生命财产损失 1 年 1年 10 10
社会效益

指标		 帮助群众渡过难关 1 年 1年 10 10
生态效益

指标		 促进社会和谐稳定 1 年 1年 5 5
可持续影响

指标		 降低群众因病、因学、因意外事故风险 1 年 1年 5 5
满意度指标 服务对象满度指标等 群众满意度 98 % 98% 10 9
其他需要说明事项 无
总分 100 98 优
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
      2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2021年度项目支出绩效自评表
公开12表
编制单位：梁河县红十字会 金额单位：万元
项目名称 备灾救灾项目工作经费
主管部门 梁河县财政局 实施单位 梁河县红十字会
项目资金

（万元）		 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额 3 3 3 10 100 10
其中：当年财政拨款 3 3 3 — 100 —
      上年结转资金 0 — —
      其他资金 0 — —
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
储备救灾物资，救助受灾户 完成棉被储备100床，救助群众10人。
绩效指标 年度指标值  实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位
产出指标 数量指标 储备棉被 -- 100 床 20人 15 15
质量指标 经费支出合规性 合规 达标 100% 15 15
时效指标 及时完成率 100 % 100% 10 10
成本指标 备灾救灾经费 3 万元 100% 10 10
效益指标 经济效益

指标		 减少群众生命财产损失 1 年 1年 10 10
社会效益

指标		 帮助群众渡过难关 1 年 1年 10 10
生态效益

指标		 促进社会和谐稳定 1 年 1年 5 5
可持续影响

指标		 彰显政府人道主义领域助手作用 1 年 1年 5 5
满意度指标 服务对象满度指标等 群众满意度 98 % 98% 10 8
其他需要说明事项 无
总分 100 98 优
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
      2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
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编辑:梁河县
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