临沧市红十字会2022年度红十字事业发展保障经费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目概况

（1）项目背景   

根据《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发[2012]25号）和《云南省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》（云政发[2013]66号）、《临沧市人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》（临政发[2014]65号）精神，进一步加强我市红十字会工作，促进我市红十字事业健康持续发展，更好地发挥其在经济社会发展中的独特作用。

（2）项目主要内容   

完成市委、市政府安排的春节慰问基层活动，开展“红十字博爱送万家”活动；召开一次理事会及工作会；开展红十字宣传、人道救助资源筹集活动（社会捐赠款物募捐）；赈济救援队及志愿者能力建设（含队伍培训、装备采购等、演练等）；救灾救援；参与疫情防控；救灾救助物资管理、运输；开展助学、助医、助困等工作；应急救护知识及技能培训；开展基层组织发展、红十字青少年工作、志愿者招募、造血干细胞捐献、人体器官捐献、红十字国际委员会假肢康复项目等；根据市委、市政府要求，开展对缅民生援助及民间外交工作；开展乡村振兴工作。

（3）项目投入资金及使用情况  

2022年度临沧市红十字会预算红十字事业发展保障经费22万元，财政拨款22万元，资金到位率100%，实际使用资金22万元，执行率100%。

（二）项目绩效目标 

用于保障红十字会开展“三救、三献”、扶贫、综治维稳、依法治市、保密等工作经费支出，保障红十字工作正常运转。

（三）项目组织管理情况

领导重视、制度完善。市红会根据工作需要，从预算到经费支出，明确职责、专款专用。项目经费支出严格按照临沧市红十字会内部控制制度及财务管理制度执行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围  

为规范和加强项目资金支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益。对2022年度红十字事业发展保障经费开展绩效评价。

（二）绩效评价工作过程  

一是成立绩效目标自评领导小组，由会主要领导任组长，分管副会长任副组长，各部室、中心负责人和财务工作人员为成员的临沧市红十字会预算绩效管理工作领导小组，组织开展临沧市红十字会预算编制管理、预算绩效评估、绩效目标及运行监控管理、评价管理、绩效信息公开等工作。副会长为预算绩效管理专职管理人员，财务人员为工作人员，负责临沧市红十字会预算绩效管理具体工作。二是认真学习《中共临沧市委 临沧市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《临沧市财政局关于开展2022年市直部门整体支出和项目支出绩效自评的通知》等相关文件精神。三是考评组按照项目支出绩效评价指标体系框架要求，逐项对照检查，全面分析我会项目资金预算、使用、管理、绩效评价指标设置等方面存在的问题和不足，按照年初制定的项目支出绩效目标对照检查落实执行情况，按照科学规范，公开公正的原则，对照年初预算绩效目标及考评指标，对红十字事业发展保障经费绩效进行了严格考评。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论  

对照年初预算绩效目标及考评指标，红十字事业发展保障经费分值100分，自评分100分，评价结论为优。

（二）绩效目标实现情况  

　    一是市委市政府考核的职能指标全面完成。2022年市考评办下达市红十字会的2022年综合职能指标共7项，已全部完成。1.市政府下达向上争取项目资金200万元任务。实际完成228.63万元，完成目标任务的114%。2.组织全市红十字会系统开展“博爱送万家”活动，慰问困难党员和群众19866人，完成目标任务数15000人的132%。积极组织开展“学回信、见行动、办实事”活动，为沧源县班洪乡、班老乡办实事4件，支持资金4.6万元，物资价值65.59万元。完成任务数2件的200%。3.全市红十字会系统年内募集款物价值4180.16万元，完成任务数1000万元的418%。4.争取省红十字会项目资金、物资及社会捐赠支持297.55万元，完成任务数100万元的297%。5.全市红十字会系统开展应急救护培训23086人次，完成任务数12000人次的192%。6.全市红十字会系统组织开展造血干细胞捐献新增入库82人，完成任务数50人的164%。7.完成市委、市政府交办的年度重点任务。坚决贯彻落实市委市政府要求，依法履行红十字会工作职责，在疫情防控工作中发挥积极作用。全市红十字会系统2022年共接收疫情防控捐赠款物1355.44万元（资金620.2万元，物资价值735.24万元），移交援缅疫情防控款物价值1890.51万元（资金576.98万元，物资价值1313.53万元），助力疫情防控工作成效显著。完成市委市政府交办的援缅人道主义援助工作任务1次。牵头服务临沧市厅级领导春节走访慰问生活困难党员和群众。2022年春节期间，服务临沧市厅级领导慰问生活困难党员和群众114户，慰问款物17.21万元。完成给边三县抵边联防所发放急救包102个。二是全面完成省红十字会下达的14项指标任务。2022年省红十字会下达的重点工作任务指标共14项，已全部完成和超额完成。1.红十字应急救护取证培训4282人，完成任务数4000人的107%。2.红十字应急救护普及培训18804人，完成任务数10000人的188%。3.适龄儿童先心病筛查699人，完成任务数300人的233%。4.医疗救助883人次，完成任务数150人次的588%。5.助学帮扶2042人次，完成任务数500人次的408%。6.博爱送万家受益19866人次，完成任务数15000人次的132%。7.募集款物价值4180.16万元，完成任务数1000万元的418%。8.造血干细胞捐献新增入库82人份，完成任务数56人的146%。9.人体器官捐献登记人数978人，完成任务数900人的108%。10.建立乡镇（街道）、学校等红十字组织12个，完成任务数10个的120%。11.县以上政务服务大厅共建服务窗口6个，完成任务数6个的100%。12.红十字特色志愿服务队新建3支，完成任务数2支的150%。13.发展个人会员2638人，完成任务数2500人的106%。14.发展注册志愿者385人，完成任务数300人的128%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

项目立项符合红十字会法、红十字章程、以及各级政府关于促进红十字事业发展的实施意见、部门十四五规划以及部门职责。

(二)项目过程情况分析

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况分析

项目按照预算按质按量按时完成。

（四）项目效益情况分析

与预期目标相符。

五、主要经验及做法

根据临沧市红十字会职能职责，围绕市委市政府中心工作，合理制定年度工作目标任务，严格按照目标任务推进工作。

六、存在的问题及原因

由于工作经费有限，虽然能够完成人道救助工作任务指标，但人道救助等工作的力度不够大。

七、有关建议

建议进一步加大对红十字事业发展的保障。

八、其他需要说明的问题

无

附件：红十字事业发展保障经费项目支出绩效单位自评表。

临沧市红十字会

2023年3月31日