监督索引号53090001176101000
临沧市红十字会2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、重点工作概述
三、基本情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2024年度部门整体支出绩效自评表
十五、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）主要职能
一是宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》及相关法律法规。二是开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系，开展社会救助及相关服务，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。三是参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。四是建立财务管理、内部控制、审计公开和监督检查制度;依法接受自然人、法人以及其他组织捐赠的款物，按照募捐方案、捐赠人意愿或者捐赠协议处分其接受的捐赠款物，及时主动向捐赠人反馈有关情况。五是宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，按照有关规定开展工作；参加国际人道主义救援和对外交流与合作工作。六是依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市人民政府委托事宜；协助市人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。七是完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。
二、重点工作概述
一是健全应急救援机制，组建成立了全省首家红十字退役军人应急救援志愿服务队，对60余名队员进行了应急救护知识及技能培训。成功举办了2024年全市红十字会系统应急救援能力提升培训暨首届应急救援技能大赛，应急救援能力和水平不断提升。2024年，全市开展应急救护知识及技能培训104583人次。在永德县、镇康县、耿马县、双江县建设5个村级博爱救护站。新增应急救护师资19人，全市目前拥有应急救护师资114人。二是组织开展2024年“5·8人道公益日”、“99公益日”网络筹款活动。2024年，全市募集社会捐赠款物2351.9万元，参与筹款50296人次。开展服务保障厅级领导春节走访慰问生活困难党员和群众活动、红十字博爱送万家活动，制定进一步加强非定向捐赠资金使用工作措施，以“一老一小”为重点，开展助医助学助困42157人次，救助款物价值608.93万元。申报救助白血病、先心病儿童8名24万元。协调广州医科大学附属第一医院专家到临沧市开展了先心病和风心病免费筛查450人次，配合云南省红十字鼎佰公益专项基金在临沧市第二人民医院开展了24例肢体畸形矫正手术。三是开展“三献”宣传活动30余场次，临沧市遗体和人体器官（组织）捐献者纪念园顺利建设完成，首批镌刻了自2014年以来的66名捐献者姓名，为捐献者家属和群众提供了缅怀纪念场所。成功举办了云南省红十字会2024年人体器官（遗体）捐献缅怀纪念活动暨临沧市遗体和人体器官（组织）捐献者纪念园开园仪式和云南省人体器官捐献工作会暨人体器官捐献协调员培训班。在春节、中秋节等节庆走访慰问捐献者家庭17户1.45万元，把人道关怀举措落到实处。2024年全市新增人体器官捐献志愿者登记1003人，完成人体器官捐献5例,遗体捐献1例，完成造血干细胞血样采集62人份，捐献1例，无偿献血宣传受众61213人次，造血干细胞工作在全省红十字会系统工作会议上进行了经验交流，1名工作者被评为先进个人。四是制定《临沧市红十字会对外交流合作试点工作任务清单》，扎实推进对外交流合作试点工作。争取总会支持艾滋病救助项目资金15.5万元；在口岸、园区、边境乡镇建立红十字博爱急救站7个，培训应急救护师资17名；在镇康县、耿马县成立中缅双语红十字志愿服务队，在沧源县成立中佤双语红十字志愿服务队，对缅籍人员进行健康防病、应急救护、普法知识等“双语”培训5期298人。落实省红十字会关于建立州市结对开展对外交流合作工作要求，制定了《临沧市红十字会 丽江市红十字会结对开展对外交流合作工作实施方案》，邀请丽江市红十字会到临沧调研交流，支持开展应急救护技能大赛，推进结对工作有成效。《以心相交 胞波情长——耿马中缅双语红十字志愿服务队搭建对缅交流“连心桥”》项目荣获第五届云南省红十字公益项目赛银奖。
三、基本情况
（一）机构设置情况
1．机构情况，包括当年变动情况及原因
临沧市红十字会机关共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护部、组织宣传监事部，所属事业单位1个，为临沧市红十字会备灾救灾中心。
临沧市红十字会为一级预算单位，一级预算单位有下属单位但不独立核算。
（二）决算单位构成情况
纳入临沧市红十字会2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。纳入临沧市红十字会2024年度部门决算编报的单位与本部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市红十字会2024年末人员编制数15人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
编制内实有人员16人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附表1-11）
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市红十字会2024年度收入合计375.42万元。其中：财政拨款收入375.42万元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入，无经营收入%；无附属单位上缴收入，无其他收入。与上年相比，收入合计减少382.16万元，下降50.44%。其中：财政拨款收入增加4.42万元，增长1.19%；其他收入减少386.58万元，下降100.00%。收入减少的主要原因是按上级单位及审计要求，红十字社会捐赠款及会费应使用非盈利性会计制度核算，故调减社会捐赠款及会费年初结转数至其他账套单独核算，捐赠及会费收入减少，故本年收入较上年度减少。
二、支出决算情况说明
（一）基本支出情况
临沧市红十字会2024年度支出合计375.42万元。其中：基本支出307.68万元，占总支出的81.96％；项目支出67.73万元，占总支出的18.04％；本年度本单位无上缴上级支出、无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少425.62万元，下降53.13%。其中：基本支出减少7.42万元，下降2.35%；项目支出减少418.20万元，下降86.06%；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和附属单位的补助支出，故无法与上年对比。
2024年度用于保障临沧市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出307.68万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出287.10万元，占基本支出的93.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.58万元，占基本支出的6.69％。人均基本支出：19.23万元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障临沧市红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67.73万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：
1.春节慰问经费2万元，用于春节走访慰问。
2.红十字事业发展保障经费21.76万元，用于保障开展红十字“三救三献”核心业务、对外交流合作、基层组织建设以及党建、党风廉政建设、法治建设、全面深化改革等，迈上新台阶；自然灾害及突发公共卫生事件应急能力明显提高；应急救护知识普及率有效提升；信息化数字化建设迈出较大步伐；人道救助和服务能力实力显著提升；基层基础得到全面夯实；治理结构改革取得明显成效。
3.厅级领导“帮县包乡”春节慰问困难党员和群众经费19万元，春节期间厅级领导走访慰问生活困难党员或群众。
4.应急救护培训专项经费14.99万元，用于保障红十字会开展下列培训任务所需的场地租金、培训耗材、购买培训教具等费用。
5.用于不宜公开项目资金9.98万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出375.42万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加4.42万元，增长1.19%,完成年初预算的109.06%。同比上年总支出801.04万元，支出减少425.62万元。同比上年减少的主要原因：按上级单位及审计要求，红十字社会捐赠款及会费应使用非盈利性会计制度核算，故调减社会捐赠款及会费年初结转数至其他账套单独核算，捐赠及会费收入减少，故本年支出较上年度减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出9.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出305.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.38%,完成年初预算的108.23%。主要用于人员工资发放、养老保险及职业年金缴费，单位正常运转支出等。具体明细如下（1）行政单位离退休支出9.65万元，主要用于退休人员原渠道退休费支出；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出26.66万元，主要用于在职人员基本养老保险支出；（3）机关事业单位职业年金缴费支出9.82万元，主要用于单位人员职业年金缴费支出；（4）行政运行支出222.63万元，主要用于人员工资发放及单位正常运转支出；（5）其他红十字事业支出36.75万元，主要用于保障开展红十字会相关业务工作所需经费支出。
9.卫生健康（类）支出18.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%,完成年初预算的100.05%。主要用于基本医疗保险及公务员医疗补助支出。具体明细如下（1）行政单位医疗支出7.63万元，主要用于在职参公事业人员单位部分医疗保险缴费支出；（2）事业单位医疗支出4.2万元，主要用于在职事业人员单位部分医疗保险缴费支出；（3）公务员医疗补助支出5.94万元，主要用于单位人员医疗补助缴费支出；（4）其他行政事业单位医疗支出0.80万元，主要用于单位人员大病保险缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出20.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%,主要用于在职职工住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此项预算。
23.其他（类）支出21.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%,完成年初预算的100.00%，主要用于春节期间厅级领导走访慰问基层困难党员和群众。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.50万元，决算为2.27万元，决算完成年初预算的90.80%；支出决算较上年减少1.60万元，下降41.34%。
1.本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；
2.本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费；故无公务用车购置费预算及支出；
3.公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.99万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.67%，完成年初预算的99.50%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.28万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.33%，完成年初预算的99.50%，具体是国内接待费支出决算0.28万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
临沧市红十字会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.50万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的90.80%，支出决算较上年减少1.60万元。减少原因：公务出差次数减少，公务车燃油费减少，公务用车运行维护费支出减少。
1.本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费；故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.99万元，完成年初预算的87.67%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.28万元，完成年初预算的56%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是参与市委市政府中心工作任务人次减少，公务出差次数减少，公务车燃油费减少，公务用车运行维护费支出减少。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
（1）2024年度本单位未发生因公出国境活动。
（2）2024年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展红十字会相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（3）安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级指导工作、下级到市级汇报衔接工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市红十字会2024年机关运行经费支出20.58万元，其中：行政单位0.00万元，参公事业单位20.58万元。机关运行经费支出比上年减少1.38万元，下降6.28%,主要减少原因是:减少1名参公人员和1名事业专技人员，所以一般公用经费和公务交通补贴减少。单位机关运行经费主要用于保障红十字会单位正常运转所需的办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费及其他交通费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，临沧市红十字会资产总额64.39万元，其中，流动资产0.30万元，固定资产62.75万元（净值），对外投资及有价证券万元，在建工程0万元，无形资产1.34万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38.48万元，其中固定资产净值减少13.17万元。流动资产减少24.81万元，无形资产净值减少0.04万元。其他资产净值减少0.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2024年度，临沧市红十字会政府采购支出总额4.83万元，其中：政府采购货物支出4.83万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.83万元，其中：授予小微企业合同金额4.83万元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（详见附表13）
（二）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附表15）
五、其他重要事项情况说明
2024年度本单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53090001176101111
