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临沧市红十字会2022年度决算公开表
来源:  作者:临沧市红十字会  编辑:临沧市  日期:2023-09-27  点击率:85  [关闭]
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收入支出决算表
公开01表
部门：临沧市红十字会 金额单位：元
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 3,106,470.64 一、一般公共服务支出 31 180,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 32
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33
四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34
五、事业收入 5 五、教育支出 35
六、经营收入 6 六、科学技术支出 36
七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37
八、其他收入 8 5,785,639.72 八、社会保障和就业支出 38 7,963,967.48
9 九、卫生健康支出 39 196,959.38
10 十、节能环保支出 40
11 十一、城乡社区支出 41
12 十二、农林水支出 42
13 十三、交通运输支出 43
14 十四、资源勘探工业信息等支出 44
15 十五、商业服务业等支出 45
16 十六、金融支出 46
17 十七、援助其他地区支出 47
18 十八、自然资源海洋气象等支出 48
19 十九、住房保障支出 49 197,385.00
20 二十、粮油物资储备支出 50
21 二十一、国有资本经营预算支出 51
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52
23 二十三、其他支出 53
24 二十四、债务还本支出 54
25 二十五、债务付息支出 55
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56
本年收入合计 27 8,892,110.36 本年支出合计 57 8,538,311.86
    使用非财政拨款结余 28 结余分配 58
    年初结转和结余 29 327,716.50 年末结转和结余 59 681,515.00
总计 30 9,219,826.86 总计 60 9,219,826.86
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：临沧市红十字会 金额单位：元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中：教育收费
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 8,892,110.36 3,106,470.64 5,785,639.72
201 一般公共服务支出 180,000.00 180,000.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 180,000.00 180,000.00
2010302   一般行政管理事务 180,000.00 180,000.00
208 社会保障和就业支出 8,317,765.98 2,532,126.26 5,785,639.72
20805 行政事业单位养老支出 273,095.72 273,095.72
2080501   行政单位离退休 45,162.60 45,162.60
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 227,933.12 227,933.12
20816 红十字事业 8,044,670.26 2,259,030.54 5,785,639.72
2081601   行政运行 1,989,259.54 1,989,259.54
2081699   其他红十字事业支出 6,055,410.72 269,771.00 5,785,639.72
210 卫生健康支出 196,959.38 196,959.38
21011 行政事业单位医疗 196,959.38 196,959.38
2101101   行政单位医疗 85,140.62 85,140.62
2101102   事业单位医疗 63,126.24 63,126.24
2101103   公务员医疗补助 44,042.52 44,042.52
2101199   其他行政事业单位医疗支出 4,650.00 4,650.00
221 住房保障支出 197,385.00 197,385.00
22102 住房改革支出 197,385.00 197,385.00
2210201   住房公积金 197,385.00 197,385.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：临沧市红十字会 金额单位：元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6
合计 8,538,311.86 2,656,699.64 5,881,612.22
201 一般公共服务支出 180,000.00 180,000.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 180,000.00 180,000.00
2010302   一般行政管理事务 180,000.00 180,000.00
208 社会保障和就业支出 7,963,967.48 2,262,355.26 5,701,612.22
20805 行政事业单位养老支出 273,095.72 273,095.72
2080501   行政单位离退休 45,162.60 45,162.60
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 227,933.12 227,933.12
20816 红十字事业 7,690,871.76 1,989,259.54 5,701,612.22
2081601   行政运行 1,989,259.54 1,989,259.54
2081699   其他红十字事业支出 5,701,612.22 5,701,612.22
210 卫生健康支出 196,959.38 196,959.38
21011 行政事业单位医疗 196,959.38 196,959.38
2101101   行政单位医疗 85,140.62 85,140.62
2101102   事业单位医疗 63,126.24 63,126.24
2101103   公务员医疗补助 44,042.52 44,042.52
2101199   其他行政事业单位医疗支出 4,650.00 4,650.00
221 住房保障支出 197,385.00 197,385.00
22102 住房改革支出 197,385.00 197,385.00
2210201   住房公积金 197,385.00 197,385.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算表
公开04表
部门：临沧市红十字会 金额单位：元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏    次 1 栏    次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 3,106,470.64 一、一般公共服务支出 33 180,000.00 180,000.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34
三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35
4 四、公共安全支出 36
5 五、教育支出 37
6 六、科学技术支出 38
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39
8 八、社会保障和就业支出 40 2,532,126.26 2,532,126.26
9 九、卫生健康支出 41 196,959.38 196,959.38
10 十、节能环保支出 42
11 十一、城乡社区支出 43
12 十二、农林水支出 44
13 十三、交通运输支出 45
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46
15 十五、商业服务业等支出 47
16 十六、金融支出 48
17 十七、援助其他地区支出 49
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50
19 十九、住房保障支出 51 197,385.00 197,385.00
20 二十、粮油物资储备支出 52
21 二十一、国有资本经营预算支出 53
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54
23 二十三、其他支出 55
24 二十四、债务还本支出 56
25 二十五、债务付息支出 57
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58
本年收入合计 27 3,106,470.64 本年支出合计 59 3,106,470.64 3,106,470.64
年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60
一、一般公共预算财政拨款 29 61
二、政府性基金预算财政拨款 30 62
三、国有资本经营预算财政拨款 31 63
总计 32 3,106,470.64 总计 64 3,106,470.64 3,106,470.64
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门：临沧市红十字会 金额单位：元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 公用经费 小计 项目支出结转 项目支出结余
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 3,106,470.64 2,656,699.64 449,771.00 3,106,470.64 2,656,699.64 2,480,024.46 176,675.18 449,771.00
201 一般公共服务支出 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00
2010302   一般行政管理事务 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00
208 社会保障和就业支出 2,532,126.26 2,262,355.26 269,771.00 2,532,126.26 2,262,355.26 2,085,680.08 176,675.18 269,771.00
20805 行政事业单位养老支出 273,095.72 273,095.72 273,095.72 273,095.72 271,895.72 1,200.00
2080501   行政单位离退休 45,162.60 45,162.60 45,162.60 45,162.60 43,962.60 1,200.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 227,933.12 227,933.12 227,933.12 227,933.12 227,933.12
20816 红十字事业 2,259,030.54 1,989,259.54 269,771.00 2,259,030.54 1,989,259.54 1,813,784.36 175,475.18 269,771.00
2081601   行政运行 1,989,259.54 1,989,259.54 1,989,259.54 1,989,259.54 1,813,784.36 175,475.18
2081699   其他红十字事业支出 269,771.00 269,771.00 269,771.00 269,771.00
210 卫生健康支出 196,959.38 196,959.38 196,959.38 196,959.38 196,959.38
21011 行政事业单位医疗 196,959.38 196,959.38 196,959.38 196,959.38 196,959.38
2101101   行政单位医疗 85,140.62 85,140.62 85,140.62 85,140.62 85,140.62
2101102   事业单位医疗 63,126.24 63,126.24 63,126.24 63,126.24 63,126.24
2101103   公务员医疗补助 44,042.52 44,042.52 44,042.52 44,042.52 44,042.52
2101199   其他行政事业单位医疗支出 4,650.00 4,650.00 4,650.00 4,650.00 4,650.00
221 住房保障支出 197,385.00 197,385.00 197,385.00 197,385.00 197,385.00
22102 住房改革支出 197,385.00 197,385.00 197,385.00 197,385.00 197,385.00
2210201   住房公积金 197,385.00 197,385.00 197,385.00 197,385.00 197,385.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：临沧市红十字会 金额单位：元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 2,436,061.86 302 商品和服务支出 176,675.18 310 资本性支出
30101   基本工资 704,577.00 30201   办公费 44,768.22 31001   房屋建筑物购建
30102   津贴补贴 487,005.00 30202   印刷费 31002   办公设备购置
30103   奖金 211,634.00 30203   咨询费 31003   专用设备购置
30106   伙食补助费 30204   手续费 300.00 31005   基础设施建设
30107   绩效工资 402,299.00 30205   水费 170.50 31006   大型修缮
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 227,933.12 30206   电费 2,153.05 31007   信息网络及软件购置更新
30109   职业年金缴费 30207   邮电费 8,003.25 31008   物资储备
30110   职工基本医疗保险缴费 148,266.86 30208   取暖费 31009   土地补偿
30111   公务员医疗补助缴费 44,042.52 30209   物业管理费 31010   安置补助
30112   其他社会保障缴费 12,919.36 30211   差旅费 1,777.00 31011   地上附着物和青苗补偿
30113   住房公积金 197,385.00 30212   因公出国（境）费用 31012   拆迁补偿
30114   医疗费 30213   维修(护)费 31013   公务用车购置
30199   其他工资福利支出 30214   租赁费 31019   其他交通工具购置
303 对个人和家庭的补助 43,962.60 30215   会议费 31021   文物和陈列品购置
30301   离休费 30216   培训费 31022   无形资产购置
30302   退休费 43,962.60 30217   公务接待费 660.00 31099   其他资本性支出
30303   退职（役）费 30218   专用材料费 312 对企业补助
30304   抚恤金 30224   被装购置费 31201   资本金注入
30305   生活补助 30225   专用燃料费 31203   政府投资基金股权投资
30306   救济费 30226   劳务费 31204   费用补贴
30307   医疗费补助 30227   委托业务费 31205   利息补贴
30308   助学金 30228   工会经费 11,394.96 31299   其他对企业补助
30309   奖励金 30229   福利费 399 其他支出
30310   个人农业生产补贴 30231   公务用车运行维护费 15,348.20 39907   国家赔偿费用支出
30311   代缴社会保险费 30239   其他交通费用 90,900.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399   其他个人和家庭的补助支出 30240   税金及附加费用 39909   经常性赠与
30299   其他商品和服务支出 1,200.00 39910   资本性赠与
307 债务利息及费用支出 39999   其他支出
30701   国内债务付息
30702   国外债务付息
30703   国内债务发行费用
30704   国外债务发行费用
人员经费合计 2,480,024.46 公用经费合计 176,675.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。
一般公共预算财政拨款项目支出决算表
公开07表
编制单位：临沧市红十字会 金额单位：元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 302 商品和服务支出 444,771.00 309 资本性支出（基本建设） 311 对企业补助（基本建设）
30101   基本工资 30201   办公费 49,832.97 30901   房屋建筑物购建 31101   资本金注入
30102   津贴补贴 30202   印刷费 30902   办公设备购置 31199   其他对企业补助
30103   奖金 30203   咨询费 9,000.00 30903   专用设备购置 312 对企业补助
30106   伙食补助费 30204   手续费 30905   基础设施建设 31201   资本金注入
30107   绩效工资 30205   水费 598.30 30906   大型修缮 31203   政府投资基金股权投资
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 30206   电费 3,448.43 30907   信息网络及软件购置更新 31204   费用补贴
30109   职业年金缴费 30207   邮电费 28,401.10 30908   物资储备 31205   利息补贴
30110   职工基本医疗保险缴费 30208   取暖费 30913   公务用车购置 31299   其他对企业补助
30111   公务员医疗补助缴费 30209   物业管理费 30919   其他交通工具购置 313 对社会保障基金补助
30112   其他社会保障缴费 30211   差旅费 67,797.00 20921   文物和陈列品购置 31302   对社会保险基金补助
30113   住房公积金 30212   因公出国（境）费用 30922   无形资产购置 31303   补充全国社会保障基金
30114   医疗费 30213   维修(护)费 45,994.00 30999   其他基本建设支出 31304   对机关事业单位职业年金的补助
30199   其他工资福利支出 30214   租赁费 310 资本性支出 5,000.00 399 其他支出
303 对个人和家庭的补助 30215   会议费 31001   房屋建筑物购建 39907   国家赔偿费用支出
30301   离休费 30216   培训费 31002   办公设备购置 5,000.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30302   退休费 30217   公务接待费 2,623.00 31003   专用设备购置 39909   经常性赠与
30303   退职（役）费 30218   专用材料费 31005   基础设施建设 39910   资本性赠与
30304   抚恤金 30224   被装购置费 31006   大型修缮 39999   其他支出
30305   生活补助 30225   专用燃料费 31007   信息网络及软件购置更新
30306   救济费 30226   劳务费 187,898.00 31008   物资储备
30307   医疗费补助 30227   委托业务费 31009   土地补偿
30308   助学金 30228   工会经费 39,000.00 31010   安置补助
30309   奖励金 30229   福利费 31011   地上附着物和青苗补偿
30310   个人农业生产补贴 30231   公务用车运行维护费 10,178.20 31012   拆迁补偿
30311   代缴社会保险费 30239   其他交通费用 31013   公务用车购置
30399   其他对个人和家庭的补助 30240   税金及附加费用 31019   其他交通工具购置
30299   其他商品和服务支出 31021   文物和陈列品购置
307 债务利息及费用支出 31022   无形资产购置
30701   国内债务付息 31099   其他资本性支出
30702   国外债务付息
30703   国内债务发行费用
30704   国外债务发行费用
人员经费合计 公用经费合计 449,771.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：临沧市红十字会 金额单位：元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 公用经费 小计 项目支出结转 项目支出结余
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表
部门：临沧市红十字会 金额单位：元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 结转 结余 合计 结转 结余
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表无数据。
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开10表
编制单位：临沧市红十字会 2023年8月 金额单位：元
项  目 行次 预算数 全年预算数 决算统计数
栏  次 1 2 3
一、“三公”经费支出 1 — — —
（一）支出合计 2 25,000.00 28809.4 28,809.40
  1．因公出国（境）费 3
  2．公务用车购置及运行维护费 4 20,000.00 25526.4 25,526.40
    （1）公务用车购置费 5
    （2）公务用车运行维护费 6 20,000.00 25526.4 25,526.40
  3．公务接待费 7 5,000.00 3,283.00 3,283.00
    （1）国内接待费 8 — — 3,283.00
         其中：外事接待费 9 — — 0
    （2）国（境）外接待费 10 — — 0
（二）相关统计数 11 — — —
  1．因公出国（境）团组数（个） 12 — — 0
  2．因公出国（境）人次数（人） 13 — — 0
  3．公务用车购置数（辆） 14 — — 0
  4．公务用车保有量（辆） 15 — — 1
  5．国内公务接待批次（个） 16 — — 7
     其中：外事接待批次（个） 17 — — 0
  6．国内公务接待人次（人） 18 — — 28
     其中：外事接待人次（人） 19 — — 0
  7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — — 0
  8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — — 0
二、机关运行经费 22 — — 176,675.18
（一）行政单位 23 — —
（二）参照公务员法管理事业单位 24 — — 176,675.18
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
 2．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
国有资产使用情况表
公开11表
部门： 临沧市红十字会 金额单位：元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价2000000元以上大型设备 其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 1,210,856.93  774,164.76  422,532.34  336,988.88  0.00  85,543.46  14,159.83 
注：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
    2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价2000000元以上大型设备＋其他固定资产；
    3.填报金额为资产“账面净值”。
附表12
2022年度部门整体支出绩效自评情况
编制单位：临沧市红十字会 金额单位：元 公开12表
一、部门基本情况 （一）部门概况 临沧市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，创建于1989年10月，2006年5月机构独立建制，临沧市红十字会在市委、市政府的领导和云南省红十字会的指导下，遵循国际红十字运动“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则，依照《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》以改善最易受害群体境况为工作目标，依法建会，依法兴会，严格履行职责，主要开展“三救三献”（救灾、救助、救护培训和无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献）工作，以发扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。内设机构：临沧市红十字会为参照公务员法管理的正处级事业单位，内设综合办公室、赈济救护部、组织宣传监事部三个部室。在职人员编制15人，其中：参公管理的事业编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制7人。在职实有15人。
（二）部门绩效目标的设立情况 1、完成市政府下达的向上争取资金2000000元；2、争取省红十字会项目资金、物资及社会捐赠支持1000000元，全市红十字会系统募集款物10000000元；3、组织全市红十字会系统开展“博爱送万家”活动，目标任务数15000人；4、全市红十字会系统开展应急救护培训任务12000人次；5、适龄儿童先心病筛查300人，医疗救助150人次，助学帮扶500人次；6、发展注册志愿者300人；造血干细胞入库56人；建立红十字基层组织10个；新增特色志愿服务队3支；发展个人会员2500人；人体器官捐献登记900人。
（三）部门整体收支情况 2022年总收入8892110.36元，其中财政拨款收入3106470.64元，其他收入5785639.72元。总支出8538311.86元，基本支出2656699.64元，项目支出581612.22元.
（四）部门预算管理制度建设情况 已建立《临沧市红十字会财务管理制度》、《临沧市红十字会内部控制制度》
（五）严控“三公经费”支出情况 按照“三公经费”只减不增的要求，2022年预算数25000元，其中：公务用车运行维护费20000元；公务接待费5000元。
二、绩效自评工作情况 （一）绩效自评的目的 为规范和加强部门资金支出管理，强化支出责任，完善管理，提高资金使用效益。
（二）自评组织过程 1.前期准备 成立绩效目标自评领导小组，由分管财务的副会长任组长，相关科室负责人及业务人员为考评组成员。
2.组织实施 考评小组按照科学规范，公开公正的原则，对照年初预算绩效目标及考评指标，对我会整体支出绩效进行了严格考评。
三、评价情况分析及综合评价结论 经考评小组综合考评，各项目在实施过程中均已按照年初预算实施方案执行，各项目绩效目标均已达到年初设定目标，项目整体支出综合考评优秀。
四、存在的问题和整改情况 在项目实施过程中，根据实际情况部分支出与年初预算相比有少量调整，在以后的年度预算编报工作中，将进一步提高预算编报的前瞻性和科学性，把预算编制与实际工作有机结合，提高预算执行率。
五、绩效自评结果应用 作为改进管理和编制以后年度预算的依据。
六、主要经验及做法 在项目实施过程中，根据实际情况部分支出与年初预算相比有少量调整，在以后的年度预算编报工作中，将进一步提高预算编报的前瞻性和科学性，把预算编制与实际工作有机结合，提高预算执行率。
七、其他需说明的情况 无
附表13
2022年度部门整体支出绩效自评表
编制单位：临沧市红十字会 金额单位：元 公开13表
部门名称 临沧市红十字会
内容 说明
部门总体目标 部门职责 在市委、市政府的领导和云南省红十字会的指导下，遵循国际红十字运动“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则，依照《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》以改善最易受害群体境况为工作目标，依法建会，依法兴会，严格履行职责，主要开展“三救三献”（救灾、救助、救护培训和无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献）工作，以发扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。
总体绩效目标 完成市委、市政府安排的春节慰问基层活动，开展“红十字博爱送万家”活动；召开每年一次的理事会及工作会；开展红十字宣传、人道救助资源筹集活动（社会捐赠款物募捐）；赈济救援队及志愿者能力建设（含队伍培训、装备采购等、演练等）；救灾救援、灾后恢复重建、援建项目实施；救灾救助物资管理、运输；开展助学、助医、助困等工作；应急救护知识及技能培训；开展基层组织建设、红十字青少年工作、志愿者招募、造血干细胞捐献、人体器官捐献等；根据市委、市政府对缅工作“四个先行”要求，开展对缅民生援助及民间外交工作；开展乡村振兴工作。
一、部门年度目标
财年 目标 实际完成情况
2022 1、完成市政府下达的向上争取资金2000000元；2、争取省红十字会项目资金、物资及社会捐赠支持1000000元，全市红十字会系统募集款物10000000元；3、组织全市红十字会系统开展“博爱送万家”活动，目标任务数15000人；4、全市红十字会系统开展应急救护培训任务12000人次；5、适龄儿童先心病筛查300人，医疗救助150人次，助学帮扶500人次；6、发展注册志愿者300人；造血干细胞入库56人；建立红十字基层组织10个；新增特色志愿服务队3支；发展个人会员2500人；人体器官捐献登记900人。 实际执行情况均达到年初预算既定目标，有些远超年初预算绩效目标。
2023 完成市委、市政府安排的春节慰问基层活动，开展“红十字博爱送万家”活动；召开每年一次的理事会及工作会；开展红十字宣传人道救助资源筹集活动（社会捐赠款物募捐）；赈济救援队伍能力建设；救灾救援、援建项目实施；救灾救助物资管理、运输；开展助医、助学、助困等工作；应急救护培训工作；开展基层组织发展、红十字青少年工作、会员、志愿者招募、造血干细胞捐献、人体器官捐献、假肢康复项目等；开展对缅援助及合作交流；开展乡村振兴工作。 ---
2024 完成市委、市政府安排的春节慰问基层活动，开展“红十字博爱送万家”活动；召开每年一次的理事会及工作会；开展红十字宣传人道救助资源筹集活动（社会捐赠款物募捐）；赈济救援队伍能力建设；救灾救援、援建项目实施；救灾救助物资管理、运输；开展助医、助学、助困等工作；应急救护培训工作；开展基层组织发展、红十字青少年工作、会员、志愿者招募、造血干细胞捐献、人体器官捐献、假肢康复项目等；开展对缅援助及合作交流；开展乡村振兴工作。 ---
二、部门年度重点工作任务
任务名称 项目级次 主要内容 批复金额（元） 实际支出金额
（元）		 预算执行率 预算执行偏低原因及改进措施
总额 财政拨款 其他资金
红十字事业发展保障经费 一级 开展“三救、三献”、扶贫、综治维稳、依法治市、保密等相关工作 220,000.00 220,000.00 220,000.00 100%
应急救护培训费 一级 发扬红十字会人道、博爱、奉献精神，保护广大人民群众的生命和健康，在易发生意外伤害的教育、公共安全等领域以及交通运输、矿山、建筑、电力等行业中开展应急救护培训。积极推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率。全市年内完成培训14000人。
 50,000.00 50,000.00 50,000.00 100%
厅级领导慰问挂钩村困难群众工作经费
 一级 走访慰问37个挂钩村111户困难党员和困难群众
 180,000.00 180,000.00 180,000.00 100%
三、部门整体支出绩效指标
一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 实际完成值 偏差原因分析及改进措施
产出指标 质量指标 确保“三救、三献”，社会扶贫，红十字事业等工作有序推进 ＝
＞
＜
≥
≤
 有所改善 100%
效益指标 社会效益
指标		 促进红十字事业发展
 有所改善 100%
满意度指标 服务对象满意度指标等 对红十字事业满意度 有所提高 100%
其他需说明事项
附表14
2022年度项目支出绩效自评表
编制单位：临沧市红十字会 金额单位：元 公开14表
项目名称 应急救护培训专项经费
主管部门 实施单位 临沧市红十字会
项目资金
（元）		 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额 50,000.00 50,000.00 50,000.00 10 100% 10
其中：当年财政
       拨款		 50,000.00 50,000.00 50,000.00 — 100% —
      上年结转
        资金		 0.00  0.00  0.00  — —
      其他资金 — — — — —
年度
总体
目标		 预期目标 实际完成情况
发扬红十字会人道、博爱、奉献精神，保护广大人民群众的生命和健康，在易发生意外伤害的教育、公共安全等领域以及交通运输、矿山、建筑、电力等行业中开展应急救护培训。积极推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率。 实际执行情况达到年初既定目标
绩效指标 年度指标值  实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位
产出指标 数量指标 指标1：开展培训期次 ＝
＞
＜
≥
≤
 10 10 30 30
指标2：培训参加人次 2000 2809 30 30
效益指标 社会效益
指标		 指标1：群众自救互救能力有所提高
 有所提高 有所提高 20 20
指标1：参训人员满意度 大于等于95% 100% 10 10
其他需要说明事项
总分 100 100 优
附表14
2022年度项目支出绩效自评表
编制单位：临沧市红十字会 金额单位：元 公开14表
项目名称 厅级领导“帮县包乡”春节慰问困难党员和群众经费
主管部门 实施单位 临沧市红十字会
项目资金
（元）		 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额 180,000.00 180,000.00 180,000.00 10 100% 10
其中：当年财政
       拨款		 180,000.00 180,000.00 180,000.00 — 100% —
      上年结转
        资金		 0.00  0.00  0.00  — —
      其他资金 — — — — —
年度
总体
目标		 预期目标 实际完成情况
春节期间厅级领导走访慰问“帮县包乡”生活困难党员和群众 实际执行情况达到年初既定目标
绩效指标 年度指标值  实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位
产出指标 数量指标 救助对象人数（人次） ＝
＞
＜
≥
≤
 114户 100% 30 30
时效指标 救助发放及时率 2022年1月10日-1月25日
 100% 30 30
效益指标 社会效益
指标		 指标1：生活状况改善
 有所改善 100% 20 20
满意度指标 服务对象满意度指标等 指标1：救助对象满意度 大于等于95% 100% 10 10
其他需要说明事项
总分 100 100 优
附表14
2022年度项目支出绩效自评表
编制单位：临沧市红十字会 金额单位：元 公开14表
项目名称 红十字事业发展保障经费
主管部门 实施单位 临沧市红十字会
项目资金
（元）		 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额 220,000.00 220,000.00 220,000.00 10 100% 10
其中：当年财政
       拨款		 220,000.00 220,000.00 220,000.00 — 100% —
      上年结转
        资金		 0.00  0.00  0.00  — —
      其他资金 — — — — —
年度
总体
目标		 预期目标 实际完成情况
完成市委、市政府安排的春节慰问基层活动，开展“红十字博爱送万家”活动；召开每年一次的理事会及工作会；开展红十字宣传人道救助资源筹集活动（社会捐赠款物募捐）；赈济救援队伍能力建设；救灾救援、援建项目实施；救灾救助物资管理、运输；开展助医、助学、助困等工作；应急救护培训工作；开展基层组织发展、红十字青少年工作、会员、志愿者招募、造血干细胞捐献、人体器官捐献、假肢康复项目等；开展对缅援助及合作交流；开展乡村振兴工作。 实际执行情况达到年初既定目标
绩效指标 年度指标值  实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位
产出指标 质量指标 确保“三救、三献”，社会扶贫，红十字事业等工作有序推进 ＝
＞
＜
≥
≤
 有所改善 100% 30 30
效益指标 社会效益
指标		 促进红十字事业发展
 有所改善 100% 30 30
满意度指标 服务对象满意度指标等 对红十字事业满意度 有所提高 100% 30 30
其他需要说明事项
总分 100 100 优
作者:临沧市红十字会
编辑:临沧市
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