2025年度部门整体支出绩效自评情况
摘要:
引题:
关键字:
| 2025年度部门整体支出绩效自评情况 | |||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 1．主要职能。 澜沧县红十字会1990年成立，内设于县卫生局。2010年7月在县委、县政府的关心下，澜沧县理顺了红十字会管理体制工作，红十字会实现了机构单设（正科级单位），2012年9月正式开始组建。依据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会募捐和接受捐赠工作条例》等法律法规，在辖区内积极开展备灾救灾、救助、救护、社会募捐、预防控制艾滋病宣传和推动无偿献血、造血干细胞、器官捐献工作。 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 纳入澜沧拉祜族自治县红十字会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：澜沧拉祜族自治县红十字会。 澜沧拉祜族自治县红十字会内设机构：综合办公室。 3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 澜沧拉祜族自治县红十字会2024年末实有人员编制7人（2021年12月30澜编发（2021）54文件下2个事业编制，2022年10月15日澜室字（2022）23文件增加一个专职副监事长编制）。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。 离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆 |
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| （二）部门绩效目标的设立情况 | （一）开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助救护；兴建和管理红十字会的备灾救灾设施。 （二）开展对贫困人群的社会救助活动。 （三）开展群众性的卫生救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护。 （四）开展无偿献血和又滋病预防的宣传、组织工作；开展骨髓造血干细胞捐赠的宣传和捐赠者资料库的建设与管理工作。 （五）开展红十字青少年活动。 （六）按照中国红十字会总会的部署，参加国内外人道主义救援工作。 （七）完成县委、县政府和省、市红十字会委托的事宜。 （八）开展其他入道主义服务活动等保障。 |
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| （三）部门整体收支情况 | 收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况。 2025年单位收入预算总额为1262771.38元，支出预算总额为1262771.38元。2024年单位收入预算总额为1040485.44元，支出预算总额为1040485.44元。2025年预算收入支出数1262771.38元比2024年1040485.44元增加222285.94元，增长21.36%。预算收入支出数增加的原因是2025年7月及12月人员有变动。 （二）收入支出预算执行情况。 2025年单位收入总额为1496583.35元，支出总额为1496583.35元。2024年单位收入总额为1274246.94元，支出总额为1274246.94元。2025年预算收入支出数1496583.35元比2024年1274246.94元增加222336.41元，增长17.45%。预算收入支出数增加的原因是2025年7月及12月人员有变动。 （1）预、决算差异情况： 2025年单位收入预算总额为1262771.38元，支出预算总额为1262771.38元。2024年单位收入总额为1040485.44元，支出总额为1040485.44元。收入支出总额比收入支出预算222285.94元，增长21.36%。 （2）差异原因分析： 收入支出数比预算数增加的原因是2025年6月底及12月人员有变动。 |
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| （四）部门预算管理制度建设情况 | 1.为推动澜沧县红十字会加强内部控制，完善预算管理体系，提高预算的科学性和严肃性，促进实现预算目标，根据国家有关法律、法规和《行政事业单位内部控制基本规范（试行）》、《中华人民共和国预算法》，健全财务制度，规范单位财务收支行为，提高财务管理水平，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和我单位有序健康发展，根据新的会计制度和八项规定等规章制度重新修改完善《澜沧县红十字会工作制度》（里面包括1、工作制度；2、学习制度；3、会议管理制度；4、考勤和请销假制度；5、机关应急处理突发事件值班制度；6、公文处理制度；7、印章使用管理制度；8、保 密 制 度；9、政务公开制度；10、财务管理制度；11、公务接待制度；12、信访工作制度；13、工会工作制度；14、澜沧县红十字会落实“三重一大”制度实施办法（试行）；15、红十字会应急救护培训管理制度；16、红十字会救助物资使用保管制度；17、红十字会仓库管理制度。）进一步规范财务管理和资产管理，依法组织收入，科学合理安排使用各项经费，保证单位履行职能，杜绝收支漏洞，建立健全财务内控制度。主要是预(决)算管理、经费收支管理、专项资金管理、政府采购管理、合同管理以及资产管理等6个业务流程。 2.建立健全内部控制制度。严格执行八项规定，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。严格审批程序，涉及“三重一大”的事项按规定召开会议。 3.加强绩效管理。成立了财政支出绩效评价领导小组，组长为党组书记、专职副会长李玉娥，副组长党组成员、专职副监事长张雁南，成员为：综合办公室主任杨志，工作人员吕玉梅、彭健萍 | ||
| （五）严控“三公经费”支出情况 | 澜沧拉祜族自治县红十字会2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4900元，支出决算为320元，完成预算的6.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为320元，完成预算6.53%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出费用。 ？ 2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数320元比2024年1520元减少1200元，减少78.95%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算320元比2024年1520元减少1200元，减少78.95%，2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因是是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出费用。 |
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| 二、绩效自评组织情况 | （一）前期准备 | 确定部门的自评对象及自评项目；确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。 | |
| （二）组织实施 |
上一年度预算执行完毕和预算项目实施完成后，各项目应对照年初确定的项目绩效目标，开展项目绩效自评，形成绩效自评报告，上报领导小组办公室，由办公室汇总后上报领导小组审核。财政支出绩效评价领导小组负责对部门整体支出和确定的项目按规定程序开展绩效自评，自评报告报送财政局审核备案。 | ||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 通过对项目资金从年初预算、项目组织及实施过程的严格监督和管理，使项目资金按照年初绩效目标任务圆满完成。2025年所有项目绩效自评得分98分，自评等级为“优”。 | ||
| 四、存在的问题和整改情况 | 预算绩效目标的设置还不够细化，下一步将认真分析，结合工作实际，认真设置绩效指标。 | ||
| 五、绩效自评结果应用情况 | 通过自评，完成了年初预算设定的目标。下一步工作中，我们将细化预算管理，编制全面、科学、合理，预算管理规范，提高预算编制准确性。认真执行进度管理，及时支付资金，加强资金支出进度，提高资金使用效益。上一年度预算执行完毕和预算项目实施完成后，各项目应对照年初确定的项目绩效目标，及时开展项目绩效自评工作。通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。 | ||
| 六、主要经验及做法 | 1.成立了财政支出绩效评价领导小组，组长为党组书记、专职副会长李玉娥，副组长党组成员、专职副监事长张雁南，成员为：综合办公室主任杨志，工作人员吕玉梅、彭健萍 2.预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》。 3.上一年度预算执行完毕和预算项目实施完成后，各项目应对照年初确定的项目绩效目标，开展项目绩效自评，形成绩效自评报告，上报领导小组办公室，由办公室汇总后上报领导小组审核。财政支出绩效评价领导小组负责对部门整体支出和确定的项目按规定程序开展绩效自评，自评报告报送财政局审核备案。 |
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| 七、其他需说明的情况 | 无 | ||
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||
| 2025年度部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
| 基本信息 | |||||||||
| 部门名称 | 澜沧拉祜族自治县红十字会 | ||||||||
| 部门预算资金(万元) | 项目年度支出 | 年初预算数 | 预算调整数（调增为“+”；调减为“-”） | 预算确定数 | 执行数（系统提取） | 执行率(%) | 情况说明 | ||
| 年度资金总额 | 126.28 | 23.38 | 149.66 | 149.66 | 100.00 | ||||
| 基本支出 | 年度资金总额 | 115.78 | 29.12 | 144.90 | 144.90 | 100.00 | |||
| 项目支出 | 年度资金总额 | 10.50 | -5.74 | 4.76 | 4.76 | 100.00 | |||
| 其中：当年财政拨款 |
10.50 | -5.74 | 4.76 | 4.76 | 100.00 | ||||
| 上年结转资金 | |||||||||
| 非财政拨款 |
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| 部门年度目标 | 根据省市县要求，用于开展应急救护培训工作进一步提升群众和高危行业人员的应急救护知识和技能。助学、助困、大病救助、关爱艾滋病感染者、麻风病和患者等特殊人群人道救助通过以政府财政专项资金启动助学、助困、大病救助等多项人道救助，以点带面引导社会各界人士奉献爱心，积极参与人道救助工作。 计划购置信创设备3台、配套软件9套，改善单位办公条件。更好的开展备灾救灾、人道救助、应急教援应急救护知识培训、组织无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献、志愿服务、红十字会员管理等工作。开展审计工作。 | ||||||||
| 部门整体支出绩效指标 | |||||||||
| 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||
| 产出指标 | |||||||||
| 数量指标 | |||||||||
| 预计开展应急救护培训 | >= | 15000 | 人次 | 7490 | 2024年包含县级下达指标，2025年县级未下达指标 | ||||
| 预计开展应急救护培训 | >= | 380 | 人次 | 474 | 超额完成 | ||||
| 信创设备3台、配套软件 | = | 3 | 台/套 | 3 | |||||
| 质量指标 | |||||||||
| 工作经费完成率 | >= | 100 | % | 100 | |||||
| 时效指标 | |||||||||
| 项目完成时间 | = | 2025年1-12月 | 年 | 2025年1-12月 | |||||
| 成本指标 | |||||||||
| 经济成本指标 | >= | 127500 | 元 | 47570 | 信创设备购买补助经费下达元，实际支付21990元，应急救护普及培训经费下达50000元，实际支付20580元，公益性捐款税前扣除资格账户审计经费下达5000元，实际支付5000元。总支付47570元 | ||||
| 效益指标 | |||||||||
| 社会效益 | |||||||||
| 边境县城红十字会服务 | > | 提高红十字会影响力和社会 | % | 90 | |||||
| 生态效益 | |||||||||
| 红十字会应急救护培训 | >= | 公众应急救护知识广泛普及 | % | 95 | |||||
| 满意度指标 | |||||||||
| 服务对象满意度 | |||||||||
| 项目完成满意度 | >= | 95 | % | 95 | |||||
| 其他需说明事项 | 无 | ||||||||
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||
| 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | |||||||||
作者:
编辑:澜沧拉祜族自治县
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