2024年红十字会部门整体支出绩效自评报告
摘要:
引题:
关键字:
| 公开11表 | ||
| 部门： | 单位：万元 | |
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 1．主要职能。 澜沧县红十字会1990年成立，内设于县卫生局。2010年7月在县委、县政府的关心下，澜沧县理顺了红十字会管理体制工作，红十字会实现了机构单设（正科级单位），2012年9月正式开始组建。依据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会募捐和接受捐赠工作条例》等法律法规，在辖区内积极开展备灾救灾、救助、救护、社会募捐、预防控制艾滋病宣传和推动无偿献血、造血干细胞、器官捐献工作。 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 纳入澜沧拉祜族自治县红十字会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：澜沧拉祜族自治县红十字会。 澜沧拉祜族自治县红十字会内设机构：综合办公室。 3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 澜沧拉祜族自治县红十字会2024年末实有人员编制7人（2021年12月30澜编发（2021）54文件下2个事业编制，2022年10月15日澜室字（2022）23文件增加一个专职副监事长编制）。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。 离退休人员0人。其中：离休0人，退休1人。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆 |
| （二）部门绩效目标的设立情况 | （一）开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助救护；兴建和管理红十字会的备灾救灾设施。 （二）开展对贫困人群的社会救助活动。 （三）开展群众性的卫生救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护。 （四）开展无偿献血和又滋病预防的宣传、组织工作；开展骨髓造血干细胞捐赠的宣传和捐赠者资料库的建设与管理工作。 （五）开展红十字青少年活动。 （六）按照中国红十字会总会的部署，参加国内外人道主义救援工作。 （七）完成县委、县政府和省、市红十字会委托的事宜。 （八）开展其他入道主义服务活动等保障。 |
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| （三）部门整体收支情况 | （一）收入支出预算安排情况。 2024年单位收入预算总额为1040485.44元，支出预算总额为1040485.44元。2023年单位收入预算总额为871567.94元，支出预算总额为871567.94元。2024年预算收入支出数1040485.44元比2023年871567.94元增加168917.50元，增长19.38%。预算收入支出数增加的原因是2024年退休1人，调入2人。 （二）收入支出预算执行情况。 当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。 2024年单位收入总额为1274246.94元，支出总额为1274246.94元。2023年单位收入总额为1067806.74元，支出总额为1067806.74元。2024年收入总额1274246.94比2023年1067806.74增加206440.20元，增长19.33%。收入和支出增加的原因是2024年退休1人，调入2人。 （1）预、决算差异情况： 2024年单位收入预算总额为1040485.44元，支出预算总额为1040485.44元。2024年单位收入总额为1274246.94元，支出总额为1274246.94元。收入支出总额比收入支出预算增加233761.50元，增长22.46%. （2）差异原因分析： 收入支出数比预算数增加的原因是2024年退休1人，调入2人。 |
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| （四）部门预算管理制度建设情况 | 1.为推动澜沧县红十字会加强内部控制，完善预算管理体系，提高预算的科学性和严肃性，促进实现预算目标，根据国家有关法律、法规和《行政事业单位内部控制基本规范（试行）》、《中华人民共和国预算法》，健全财务制度，规范单位财务收支行为，提高财务管理水平，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和我单位有序健康发展，根据新的会计制度和八项规定等规章制度重新修改完善《澜沧县红十字会工作制度》（里面包括1、工作制度；2、学习制度；3、会议管理制度；4、考勤和请销假制度；5、机关应急处理突发事件值班制度；6、公文处理制度；7、印章使用管理制度；8、保 密 制 度；9、政务公开制度；10、财务管理制度；11、公务接待制度；12、信访工作制度；13、工会工作制度；14、澜沧县红十字会落实“三重一大”制度实施办法（试行）；15、红十字会应急救护培训管理制度；16、红十字会救助物资使用保管制度；17、红十字会仓库管理制度。）进一步规范财务管理和资产管理，依法组织收入，科学合理安排使用各项经费，保证单位履行职能，杜绝收支漏洞，建立健全财务内控制度。主要是预(决)算管理、经费收支管理、专项资金管理、政府采购管理、合同管理以及资产管理等6个业务流程。 2.建立健全内部控制制度。严格执行八项规定，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。严格审批程序，涉及“三重一大”的事项按规定召开会议。 3.加强绩效管理。成立了财政支出绩效评价领导小组，组长为专职副会长陈梦，副组长吕玉梅，成员为：综合办公室彭健萍、杨志。 | |
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。 |
| （三）自评组织过程 | 确定部门的自评对象及自评项目；确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。 | |
| 上一年度预算执行完毕和预算项目实施完成后，各项目应对照年初确定的项目绩效目标，开展项目绩效自评，形成绩效自评报告，上报领导小组办公室，由办公室汇总后上报领导小组审核。财政支出绩效评价领导小组负责对部门整体支出和确定的项目按规定程序开展绩效自评，自评报告报送财政局审核备案。 | ||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 通过对项目资金从年初预算、项目组织及实施过程的严格监督和管理，使项目资金按照年初绩效目标任务圆满完成。2022年所有项目绩效自评得分98分，自评等级为“优”。 | |
| 四、存在的问题和整改情况 | 预算绩效目标的设置还不够细化，下一步将认真分析，结合工作实际，认真设置绩效指标。 | |
| 五、绩效自评结果应用 | 通过自评，完成了年初预算设定的目标。下一步工作中，我们将细化预算管理，编制全面、科学、合理，预算管理规范，提高预算编制准确性。认真执行进度管理，及时支付资金，加强资金支出进度，提高资金使用效益。上一年度预算执行完毕和预算项目实施完成后，各项目应对照年初确定的项目绩效目标，及时开展项目绩效自评工作。通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。 | |
| 六、主要经验及做法 | 1.成立了财政支出绩效评价领导小组，组长为专职副会长陈梦，副组长吕玉梅，成员为：综合办公室彭健萍、杨志。 2.预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》。 3.上一年度预算执行完毕和预算项目实施完成后，各项目应对照年初确定的项目绩效目标，开展项目绩效自评，形成绩效自评报告，上报领导小组办公室，由办公室汇总后上报领导小组审核。财政支出绩效评价领导小组负责对部门整体支出和确定的项目按规定程序开展绩效自评，自评报告报送财政局审核备案。 |
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| 七、其他需说明的情况 | 无 | |
作者:
编辑:澜沧拉祜族自治县
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