2022年预算公开编制表
摘要:
引题:
关键字:
| 附件2-3 | 预算01-1表 | ||
| 财务收支预算总表 | |||
| 单位名称：澜沧拉祜族自治县红十字会 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2022年预算数 | 项目（按功能分类） | 2022年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 65.37 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、单位资金收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| （一）事业收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| （二）事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| （三）上级补助收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 58.99 |
| （四）附属单位上缴收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 6.38 |
| （五）其他收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十二、预备费 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 65.37 | 本年支出合计 | 65.37 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0 |
| 收 入 总 计 | 65.37 | 支 出 总 计 | 65.37 |
| 预算01-2表 | |||||||||||||||||||
| 部门收入预算表 | |||||||||||||||||||
| 单位名称：澜沧拉祜族自治县红十字会 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 265 | 澜沧拉祜族自治县红十字会 | 65.37 | 65.37 | 65.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 265001 | 澜沧拉祜族自治县红十字会 | 65.37 | 65.37 | 65.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 65.37 | 65.37 | 65.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 预算01-3表 | ||||||||||||
| 部门支出预算表 | ||||||||||||
| 单位名称：澜沧拉祜族自治县红十字会 | 单位:万元 | |||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 政府性基金预算 | 财政专户管理的支出 | 单位资金 | |||||
| 小计 | 事业支出 | 事业单位 经营支出 |
上级补助支出 | 附属单位补助支出 | 其他支出 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.99 | 53.99 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20816 | 红十字事业 | 50.29 | 45.29 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081601 | 行政运行 | 50.29 | 45.29 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.38 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.38 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.62 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 65.37 | 60.37 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 预算02-1表 | |||
| 财政拨款收支预算总表 | |||
| 单位名称：澜沧拉祜族自治县红十字会 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2022年预算数 | 支出功能分类科目 | 2022年预算数 |
| 一、本年收入 | 65.37 | 一、本年支出 | 65.37 |
| （一）一般公共预算拨款 | 66.37 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）国防支出 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| （八）社会保障和就业支出 | 58.99 | ||
| （九）卫生健康支出 | 6.38 | ||
| （十）节能环保支出 | 0.00 | ||
| （十一）城乡社区支出 | 0.00 | ||
| （十二）农林水支出 | 0.00 | ||
| （十三）交通运输支出 | 0.00 | ||
| （十四）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| （十五）商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| （十六）金融支出 | 0.00 | ||
| （十七）援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| （十八）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| （十九）住房保障支出 | 0.00 | ||
| （二十）粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| （二十一）灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| （二十二）预备费 | 0.00 | ||
| （二十三）其他支出 | 0.00 | ||
| 二、年终结转结余 | 0.00 | ||
| 收 入 总 计 | 65.37 | 支 出 总 计 | 65.37 |
| 预算02-2表 | ||||||
| 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） | ||||||
| 单位名称：澜沧拉祜族自治县红十字会 | 单位:万元 | |||||
| 部门预算支出功能分类科目 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.99 | 53.99 | 44.89 | 9.10 | 5.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 |
| 20816 | 红十字事业 | 50.29 | 45.29 | 36.19 | 9.10 | 5.00 |
| 2081601 | 行政运行 | 50.29 | 45.29 | 36.19 | 9.10 | 5.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 65.37 | 60.37 | 51.26 | 9.10 | 5.00 | |
| 预算03表 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||
| 单位名称：澜沧拉祜族自治县红十字会 | 单位：万元 | ||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 预算04表 | |||||||||||||||||||||||
| 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） | |||||||||||||||||||||||
| 单位名称：澜沧拉祜族自治县红十字会 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 项目代码 | 项目名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 资金来源 | ||||||||||||||||
| 总计 | 一般公共预算资金 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||||||||||
| 全年数 | 已提前安排 | 抵扣上年垫付资金 | 本次下达 | 另文下达 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||
| 小计 | 其中：转隶人员公用经费 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 澜沧拉祜族自治县红十字会 | 530828210000000018726 | 行政人员支出工资 | 2081601 | 行政运行 | 30101 | 基本工资 | 14.92 | 14.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 澜沧拉祜族自治县红十字会 | 530828210000000018726 | 行政人员支出工资 | 2081601 | 行政运行 | 30102 | 津贴补贴 | 16.77 | 16.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 澜沧拉祜族自治县红十字会 | 530828210000000018726 | 行政人员支出工资 | 2081601 | 行政运行 | 30102 | 津贴补贴 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 澜沧拉祜族自治县红十字会 | 530828210000000018731 | 2141 行政人员公务交通补贴 | 2081601 | 行政运行 | 30239 | 其他交通费用 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 澜沧拉祜族自治县红十字会 | 530828210000000018728 | 社会保障缴费 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 澜沧拉祜族自治县红十字会 | 530828210000000018728 | 社会保障缴费 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.62 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 澜沧拉祜族自治县红十字会 | 530828210000000018728 | 社会保障缴费 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 澜沧拉祜族自治县红十字会 | 530828210000000018728 | 社会保障缴费 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 澜沧拉祜族自治县红十字会 | 530828210000000018728 | 社会保障缴费 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 澜沧拉祜族自治县红十字会 | 530828210000000018735 | 一般公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30201 | 办公费 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 澜沧拉祜族自治县红十字会 | 530828210000000018735 | 一般公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30206 | 电费 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 澜沧拉祜族自治县红十字会 | 530828210000000018735 | 一般公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30201 | 办公费 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 澜沧拉祜族自治县红十字会 | 530828210000000018735 | 一般公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30205 | 水费 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 澜沧拉祜族自治县红十字会 | 530828210000000018735 | 一般公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30209 | 物业管理费 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 澜沧拉祜族自治县红十字会 | 530828210000000018735 | 一般公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30211 | 差旅费 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 澜沧拉祜族自治县红十字会 | 530828221100000519831 | 公务接待费 | 2081601 | 行政运行 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 澜沧拉祜族自治县红十字会 | 530828210000000018733 | 福利费 | 2081601 | 行政运行 | 30229 | 福利费 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 60.37 | 60.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 3.27 | |||||||||||||||||||||||
| 预算05-1表 | ||||||||||||||||||||||
| 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） | ||||||||||||||||||||||
| 单位名称：澜沧拉祜族自治县红十字会 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||
| 项目分类 | 项目代码 | 项目名称 | 项目单位 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
| 小计 | 其中：本次下达 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 专项业务类 | 530828200000000000387 | 人道救助工作经费 | 澜沧拉祜族自治县红十字会 | 2081601 | 行政运行 | 39999 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 预算05-2表 | |||||||||
| 项目支出绩效目标表（本级下达） | |||||||||
| 单位名称：澜沧拉祜族自治县红十字会 | |||||||||
| 单位名称、项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 澜沧拉祜族自治县红十字会 | |||||||||
| 澜沧拉祜族自治县红十字会 | |||||||||
| 一般公用经费 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 公用经费保障人数 | = | 4 | 人 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业管理面积 | >= | 0 | 平方米 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 公务用车数量 | = | 0 | 辆 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 | 定性指标 | 反映部门（单位）正常运转情况。 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | “三公经费”控制情况 | = | 只减不增 | 定性指标 | 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。 | ||
| 2141 行政人员公务交通补贴 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 公用经费保障人数 | = | 4 | 人 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业管理面积 | >= | 0 | 平方米 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 公务用车数量 | = | 0 | 辆 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 | 定性指标 | 反映部门（单位）正常运转情况。 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | “三公经费”控制情况 | = | 只减不增 | 定性指标 | 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。 | ||
| 行政人员支出工资 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放行政人数 | = | 4 | 人 | 定量指标 | 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放事业人数 | = | 0 | 人 | 定量指标 | 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 供养离（退）休人员数 | = | 0 | 人 | 定量指标 | 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 | 定性指标 | 反映部门（单位）运转情况。 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 | ||
| 人道救助工作经费 | 为加强红十字会人道救助专项资金募集、管理和使用，增强人道救助实力和效益，根据《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》和《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发﹝2012﹞25号）和《云南省关于促进红十字事业发展的实施意见》等有关文件精神，最大限度地改善最困难、最需要帮助、最易受损害群体境况，充分发挥红十字会在政府人道救助领域的助手作用，澜沧县红十字会2022年人道救助专项工作经费5万元。根据省市县要求，助学、助困、大病救助、关爱艾滋病感染者、麻风病和患者等特殊人群人道救助50人，每人1000元，合计：5万元。通过以政府财政专项资金启动助学、助困、大病救助等多项人道救助，以点带面引导社会各界人士奉献爱心，积极参与人道救助工作。 人道救助专项资金的主要救助对象 （一）城乡低收入困难家庭。 （二）其他特殊困难家庭。 （三）需要紧急医疗救助的重特大疾病患者及家庭。 （四）捐献遗体、人体器官人员家属，造血干细胞捐献者和无偿献血者困难家庭。 （五）澜沧县特困家庭的品学兼优在校高中学生。 |
产出指标 | 数量指标 | 助学、助困、大病救助、关爱艾滋病感染者和患者等特殊人群人道救助人数 | >= | 50 | 人 | 定量指标 | 人道救助 |
| 产出指标 | 质量指标 | 完成及时率 | = | 100% | % | 定性指标 | 人道救助 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成期限 | = | 2022年1月-12月 | 年 | 定性指标 | 人道救助 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 助学、助困、大病救助、关爱艾滋病感染者、麻风病和患者等特殊人群人道救助 | = | 1000 | 元/人 | 定量指标 | 人道救助 | ||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 开展项目使用年限 | = | 1 | 年 | 定量指标 | 人道救助 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意率 | = | 98 | % | 定性指标 | 人道救助 | ||
| 公务接待费 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 公用经费保障人数 | = | 4 | 人 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业管理面积 | >= | 0 | 平方米 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 公务用车数量 | = | 0 | 辆 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 | 定性指标 | 反映部门（单位）正常运转情况。 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | “三公经费”控制情况 | = | 只减不增 | 定性指标 | 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。 | ||
| 福利费 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 公用经费保障人数 | = | 4 | 人 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业管理面积 | >= | 0 | 平方米 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 公务用车数量 | = | 0 | 辆 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 | 定性指标 | 反映部门（单位）正常运转情况。 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | “三公经费”控制情况 | = | 只减不增 | 定性指标 | 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。 | ||
| 社会保障缴费 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放行政人数 | = | 4 | 人 | 定量指标 | 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放事业人数 | = | 0 | 人 | 定量指标 | 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 供养离（退）休人员数 | = | 0 | 人 | 定量指标 | 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 | 定性指标 | 反映部门（单位）运转情况。 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 | ||
| 预算05-3表 | |||||||||
| 项目支出绩效目标表（另文下达） | |||||||||
| 单位名称：澜沧拉祜族自治县红十字会 | |||||||||
| 单位名称、项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 0 | 0 | 1 | 预算06表 | ||
| 政府性基金预算支出预算表 | |||||
| 单位名称：澜沧拉祜族自治县红十字会 | 单位:万元 | ||||
| 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 预算07表 | ||||||||||||||||
| 部门政府采购预算表 | ||||||||||||||||
| 单位名称：澜沧拉祜族自治县红十字会 | 单位：万元 | |||||||||||||||
| 预算项目 | 采购项目 | 采购目录 | 计量 单位 |
数量 | 面向中小企业预留资金 | 资金来源 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金 |
国有资本经营收益 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | |||||||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 预算08表 | |||||||||||||||||
| 部门政府购买服务预算表 | |||||||||||||||||
| 单位名称：澜沧拉祜族自治县红十字会 | 单位：万元 | ||||||||||||||||
| 预算项目 | 政府购买服务项目 | 政府购买服务指导性目录代码 | 基本支出/项目支出 | 所属服务类别 | 所属服务领域 | 购买内容简述 | 资金来源 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金 |
国有资本经营收益 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | ||||||||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 预算09-1表 | ||||||||||||||||||||||
| 市对下转移支付预算表 | ||||||||||||||||||||||
| 单位名称：澜沧拉祜族自治县红十字会 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||
| 单位名称（项目） | 资金来源 | 地区 | ||||||||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 昆明 | 昭通 | 曲靖 | 玉溪 | 红河 | 文山 | 普洱 | 西双版纳 | 楚雄 | 大理 | 保山 | 德宏 | 丽江 | 怒江 | 迪庆 | 临沧 | 宣威 | 腾冲 | 镇雄 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算09-2表 | |||||||||
| 市对下转移支付绩效目标表 | |||||||||
| 单位名称：澜沧拉祜族自治县红十字会 | |||||||||
| 单位名称、项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 预算10表 | |||||||
| 新增资产配置表 | |||||||
| 单位名称：澜沧拉祜族自治县红十字会 | |||||||
| 单位名称 | 资产类别 | 资产分类代码.名称 | 资产名称 | 计量单位 | 财政部门批复数（元） | ||
| 数量 | 单价 | 金额 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 澜沧拉祜族自治县红十字会 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 |
作者:澜沧县红十字会
编辑:澜沧拉祜族自治县
上一篇：2022年度部门决算报表说明
下一篇：2022年预算公开编制说明