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附件2

澜沧县红十字会2021年预算公开目录

第一部分 澜沧红十字会2021年部门预算编制说明

第二部分 澜沧红十字会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

澜沧红十字会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

澜沧县红十字会1990年成立，内设于县卫生局。2010年7月在县委、县政府的关心下，澜沧县理顺了红十字会管理体制工作，红十字会实现了机构单设（正科级单位），2012年9月正式开始组建。依据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会募捐和接受捐赠工作条例》等法律法规，在辖区内积极开展备灾救灾、救助、救护、社会募捐、预防控制艾滋病宣传和推动无偿献血、造血干细胞、器官捐献工作。

（二）机构设置情况

纳入澜沧县红十会2021年度部门预算编报的单位共1个，即：澜沧拉祜族自治县红十字会。2021年实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。
   离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
   实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆.

（三）重点工作概述

按照《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字章程》依法开展以下工作：   

1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；

2、开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

3、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平；

4、建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；

5、开展无偿献血的宣传推动工作，对先进单位和个人进行表彰奖励；

6、开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；

7、依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；

8、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

9、开展红十字志愿服务活动；

10、宣传国际人道法、红十字运动基本原则；

11、依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；

12、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；

13、参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；

14、完成人民政府委托事宜。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有0人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 63.10万元，其中：一般公共预算财政拨款63.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年58.97万元对比增加4.13万元,主要原因分析为有晋升晋级，工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入63.10万元，其中:本年收入63.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款63.10万元（本级财力63.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与与上年58.97万元对比增加4.13万元，主要原因分析为五险基数增大，有正常工资晋升。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 63.10万元。财政拨款安排支出 63.10万元，其中：基本支出56.41万元，与上年49.33对比增加7.08万元，主要原因分析五险比例增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元（红十字会无项目支出）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为9.18万元，比2020年(上年)预算数5.45增加3.73万元，增加40.63%。主要用于：主要用于机关机关和参公管理事业单位基本养老保险缴费的支出。

2. 一般公共服务支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2021年预算数为47.23万元，比2020年（上年）预算数46.88增加0.35万元，增长0.74%。主要用于：基本工资，津贴补贴等工资福利支出、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为3.81万元，比2020年（上年）预算数3.75增加0.06万元，增加1.57%。主要用于机关机关和参公管理事业单位医疗的支出。

4、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助（项）2021年预算数为2.64万元，比2020年（上年）预算数1.36增加1.28万元，增加48.48%。主要用于机关机关和参公管理事业单位公务员医疗补助的支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为支出0.24万元，比2020年（上年）预算数1.46减少1.22万元，减少83.56%。主要用于机关机关和参公管理事业单位其他行政事业单位医疗的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、基本支出63.10万元，具体包括：

工资福利支出（类）-基本工资支出（款）支出支出15.92万元，主要反映基本工资的支出。

工资福利支出（类）-其他支出（款）支出21.96万元，主要反映津贴补贴的支出。

工资福利支出（类）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）9.18万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

工资福利支出（类）-职工基本医疗保险缴费支出（款）3.81万元，主要反映职工基本医疗保险缴费的支出。

工资福利支出（类）-公务员医疗补助缴费（款）2.64万元，主要反映公务员医疗补助缴费的支出。

工资福利支出（类）-其他社会保障缴费（款）0.24万元，主要反映其他社会保障缴费的支出。

商品和服务支出（类）-办公费（款）1.8万元，主要反映办公费的支出。

商品和服务支出（类）-水费（款）0.14万元，主要反映办公用水的支出。

商品和服务支出（类）-电费（款）0.25万元，主要反映办公用电的支出。

商品和服务支出（类）-物业管理费（款）0.19万元，主要反映办公区域垃圾处理费的支出。

商品和服务支出（类）-差旅费（款）1.12万元，主要反映单位人员出差报销差旅费的支出。

商品和服务支出（类）-公务接待费（款）1.58万元，主要反映单位接待费的支出。

商品和服务支出（类）-福利费（款）0.67万元，主要反映福利费的支出。商品和服务支出（类）-福利费（款）

商品和服务支出（类）-其他交通费用（款）3.6万元，主要反映其他交通费用的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澜沧县红十会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.58万元，较上年1.58万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澜沧县红十会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减无变化。

（二）公务接待费

澜沧县红十会2021年公务接待费预算为1.58万元，较上年0增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为36次，共计接待370人次。增减无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澜沧县红十会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。增减无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13、参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 15、“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年澜沧县红十字会的机关运行经费财政拨款预算5.75万元，较2020年9.56万元预算减少3.81万元，减少39.85%,减少原因为：按上级要求节约开支，逐年减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53082800776100111