开远市红十字会2022年度部门决算
目录
第一部分 开远市红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、部门整体支出绩效自评情况
十三、部门整体支出绩效自评表
十四、项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 开远市红十字会概况
一、主要职能
（一）主要职能
(1)宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。
(2)开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
(3)开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
(4)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
(5)组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
(6)参加国际人道主义救援工作。
(7)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
(8)依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市政府委托事宜。
(9)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
(10)协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
(11)完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他任务。
(12)指导全市红十字基层组织开展工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年州红十字会下达的14项重点工作任务超额完成，全面推进市级中心工作任务，党建引领红十字事业，“三救”“三献”工作成效显著，人道资源动员能力显著提升，基层组织建设不断加强，助力疫情防控有力有效，助力脱贫攻坚及乡村振兴有新举措，完善机制，加强监督管理规范化。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入开远市红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
开远市红十字会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员1人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0.00人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
开远市红十字会部门2022年度收入合计615,621.66元。其中：财政拨款收入615,621.66元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加少74,840.68元，增长13.84%。其中：财政拨款收入增加74,840.68元，增长13.84%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年调入事业人员2人，工资支出增加。
二、支出决算情况说明
开远市红十字会部门2022年度支出合计615,621.66元。其中：基本支出300,124.07元，占总支出的48.75%；项目支出315,497.59元，占总支出的51.25%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加44,739.65元，增长7.84%。其中：基本支出增加45,872.56元，增长18.04%；项目支出减少1,132.91元，下降0.36%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年调入事业人员2人，工资支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障开远市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出300,124.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出288,572.71元，占基本支出的96.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,551.36元，占基本支出的3.85％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障开远市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出315,497.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2022年度开远市红十字会紧紧围绕促进红十字文化传播，提高社会动员能力，促进红十字救灾、救护、人道救助，推动无偿献血、遗体和人体器官捐献，参与开展造血干细胞捐献；加强自身建设，提高红十字社会公信力；发挥红十字会党委政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用的目标开展项目。2022年开展集中宣传14次，指导基层组织开展志愿服务20次，宣传卫生健康、应急救护、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献、红十字运动知识2万余人次，指导支持3个社区红十字会员小组开展社区红十字服务等特色工作。2022年，市红十字会实现“筹资和人道救助实力双提升； 红十字应急救护培训训合格率、知晓率双提升； 造血干细胞捐献、人体器官捐献的知晓率、参与率双提升”的年度目标。年内完成卫生救护员培训5070人；完成人道救助筹资191.57万元；完成人体器官捐献志愿登记238人； 完成造血干细胞登记采样56人； 在社区和学校普及红十字应急救护知识、卫生健康知识10000余人次； 开展红十字志愿服务33次；红十字造血干细胞捐献、人体器官捐献等相关知识普及20000余人次； 发放红十字造血干细胞捐献、人体器官捐献等相关知识宣传资料5000余份； 7个乡镇（街道）全红十字会、21个红十字会员小组、22个学校红十字会均能按要求开展工作，工作规范充63%；初级卫生救护培训合格率98%；党风廉政建设考核为合格等次。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
开远市红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出615,621.66元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加44,739.65元，增长7.84%，主要原因是2022年调入事业人员2人，工资支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出570,784.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.72%。主要用于保障机关运行日常人员、公用经费支出。
9.卫生健康（类）支出20,658.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于职工基本医疗保险缴费。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出24,179.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于职工住房公积金缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,940.00元，支出决算为1,842.00元，完成年初预算的94.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,842.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,842.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
开远市红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,940.00元，支出决算为1,842.00元，完成年初预算的94.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,842.00元，完成年初预算的94.95%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据厉行节约的要求，减少公务接待费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,042.00元，增长130.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,042.00元，增长130.25%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度因业务需要，接待州局领导和其他区域红十字会到开远市红十字会进行工作交流、调研次数增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
开远市红十字会部门2022年机关运行经费支出11,551.36元，减少30,463.67元，下降72.51%,主要原因是减少了差旅费和劳务费支出。部门机关运行经费主要用于开展日常工作所产生的办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，开远市红十字会部门资产总额152,714.41元，其中，流动资产112,708.32元，固定资产40,006.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产40,006.09元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少92,491.56元，其中固定资产减少7,969.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额4,260.00元，其中：政府采购货物支出4,260.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4,260.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。