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昆明市官渡区红十字会2022年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区红十字会2022年部门预算编制说明

第二部分  昆明市官渡区红十字会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

昆明市官渡区红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一、传播国际红十字运动知识和国际人道主义法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字会标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

二、开展备灾救灾工作。在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助。依照《中国红十字会募捐和接受捐赠工作条例》开展募捐活动。

三、开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，开展非血缘关系骨髓移植供者动员、宣传工作。

四、组织红十字青少年开展弘扬人道主义精神的活动，指导学校工作委员会工作，开展有益于青少年身心健康的活动，促进精神文明建设。

五、参与艾滋病预防及吸毒危害的宣传教育工作，提高公民自我防护意识和能力。

六、依照《中华人民共和国献血法》的要求，参与输血献血宣传和表彰工作，推动我市无偿献血事业。

七、组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，参与贫困地区的教育扶贫和医疗服务。

八、开展红十字会查人转信工作，与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。

九、根据红总会和省红十字会、市红十字会部署，参加国际和国内的人道主义救援工作。

十、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成区人民政府交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、赈济救护科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、开展救灾、救助、救援工作，依托红十字品牌项目博爱送万家，定期走访慰问贫困人群、困难学生等社会弱势群体；

2、开展人体器官捐献、遗体捐献、造血干细胞捐献和登记工作，并定期走访捐献者家属和登记者。推动无偿献血，配合卫计部门做好献血工作。

3、开展红十字“五进”工作，向机关、社区、学校等进行救护培训，宣传急救知识和红十字知识。

4、做好社区红十字会工作和学校红十字会工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有2人，其中： 财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入77.15万元，其中：一般公共预算77.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加5.74万元，主要原因分析本年增加第六次会员代表大会经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入77.15万元，其中：本年收入77.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款77.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加5.74万元，主要原因分析本年增加第六次会员代表大会经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 77.15万元。财政拨款安排支出 77.15万元，其中：基本支出50.95万元，与上年对比增加0.99万元，主要原因分析单位在职人员正常升薪，人员工资增加；项目支出26.20万元，与上年对比增加4.75万元，主要原因分析本年增加第六次会员代表大会经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出70.37万元（基本支出44.17万元，项目支出26.20万元）。其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.32万元，主要用于缴纳基本养老保险费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.42万元，主要用于缴纳职业年金的支出；2081601行政运行39.43万元，主要用于反映工资福利支出和行政运行的支出；2081602一般行政管理事务支出16.20万元，主要用于反映单位业务工作（备灾救灾、人道救助和人道服务、普及公众急救知识和技能、红十字运动知识传播和组织建设及志愿服务等工作职责）的支出；2081699其他红十字事业支出10.00万元，主要用于反映单位阳光家园项目的支出。

2.210卫生健康支出3.17万元（基本支出3.17万元，项目支出0万元）。其中2101102事业单位医疗2.13万元，主要反映单位在职人员位基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助1.04万元，主要反映单位在职人员公务员医疗补助经费。

3.221住房保障支出3.61万元（基本支出3.61万元，项目支出0万元）。其中2210201住房公积金3.61万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元，昆明市官渡区红十字会无与中央配套事项，也没有功能科目分组。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元，昆明市官渡区红十字会无与省级配套事项，也没有功能科目分组。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元，昆明市官渡区红十字会无按既定政策标准测算补助事项，也没有功能科目分组。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元，昆明市官渡区红十字会无经济社会事业发展事项，也没有功能科目分组。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.20万元，其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。较上年增加0.20万元，增减变化原因2022年我单位增加复印纸采购。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区红十字会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.27万元，较上年减少0.05万元，下降3.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区红十字会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市官渡区红十字会2022年公务接待费预算为0.40万元，较上年减少0.05万元，下降12.50%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因严格执行厉行节约，公务接待费用下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区红十字会2022年公务用车购置及运行维护费为0.87万元，较上年减少0万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0.87万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。（我单位无公务用车，公务用车运行维护费产生为日常单位员工公务出行报销费。）

八、重点项目预算绩效目标情况

1、项目名称：阳光家园经费。

项目资金安排：10万元。

预算绩效目标：切实做好党和政府在人道主义领域的助手作用，弘扬红十字“人道、博爱、奉献”的精神。组织开展阳光家园项目，使目标人群有了回归主流社会的工作平台，而且能将所得回馈社会，将所得用于防艾戒毒工作，既能够减轻政府的就业负担，又能够将一个“等待输血的群体，转变为有自我造血功能的团队”。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

2.项目名称：业务工作经费。

项目资金安排：11万元。

预算绩效目标：促进官渡区红十字事业发展，做好党和政府在人道主义领域助手作用，确保各项工作正常运转，重点做好救护培训规范化工作、不断完善救灾体系，扎实推进无偿献血、干细胞、遗体器官捐献工，加强对阳光家园项目的督导工作。救护培训35期、人道主义救助30人户、宣传资料发放60000份、“三献”工作宣传资料发放10000份，参加组织世界红十字日、世界急救日、世界艾滋病日宣传活动3次。目标实施过程中注意厉行节约，确保按质按量完成各项工作任务，社会公众满意度、受益对象满意度、内部人员满意度达到预期目标。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

3.项目名称：换届专项经费。

项目资金安排：7万元。

预算绩效目标：确保完成第六届全区会员代表大会换届工作。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“五进工作”：是指红十字组织、红十字知识进学校、进社区、进农村、进机关、进企业。

2、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区红十字会2022年机关运行经费安排2.69万元，与上年对比增加0.36万元，主要原因分析2022年增加差旅费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市官渡区红十字会资产总额70.09万元，其中，流动资产45.33万元，固定资产24.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5.89万元，其中固定资产减少1.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011100376100111