省红十字会 首页 组织信息 业务活动 信息公开 社会捐赠
当前位置：首页 >> 信息公开 >> 预算决算 >> 正文
建水县红十字会2023年部门决算公开报告
来源:建水县红十字会  作者:  编辑:建水县  日期:2024-08-23  点击率:76  [关闭]
摘要:

引题:

关键字:

收入支出决算表
公开01表
部门：建水县红十字会 金额单位：万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次 　 1 栏次 　 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 178.29 一、一般公共服务支出 31 　
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 　 二、外交支出 32 　
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 　 三、国防支出 33 　
四、上级补助收入 4 0 四、公共安全支出 34 　
五、事业收入 5 0 五、教育支出 35 　
六、经营收入 6 0 六、科学技术支出 36 　
七、附属单位上缴收入 7 0 七、文化旅游体育与传媒支出 37 　
八、其他收入 8 0 八、社会保障和就业支出 38 106.29
　 9 　 九、卫生健康支出 39 8.76
　 10 　 十、节能环保支出 40 　
　 11 　 十一、城乡社区支出 41 　
　 12 　 十二、农林水支出 42 54.33
　 13 　 十三、交通运输支出 43 　
　 14 　 十四、资源勘探工业信息等支出 44 　
　 15 　 十五、商业服务业等支出 45 　
　 16 　 十六、金融支出 46 　
　 17 　 十七、援助其他地区支出 47 　
　 18 　 十八、自然资源海洋气象等支出 48 　
　 19 　 十九、住房保障支出 49 8.92
　 20 　 二十、粮油物资储备支出 50 　
　 21 　 二十一、国有资本经营预算支出 51 　
　 22 　 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 　
　 23 　 二十三、其他支出 53 　
　 24 　 二十四、债务还本支出 54 　
　 25 　 二十五、债务付息支出 55 　
　 26 　 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 　
本年收入合计 27 178.29 本年支出合计 57 178.29
    使用专用结余 28 　 结余分配 58 　
    年初结转和结余 29 0 年末结转和结余 59 　
总计 30 178.29 总计 60 178.29
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况   
    2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差


收入决算表
公开02表
部门：建水县红十字会 金额单位：万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中：教育收费
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 178.29 178.29 0 0 　 0 0 0
208 社会保障和就业支出 106.29 106.29 0 0 　 0 0 0
20805 行政事业单位养老支出 11.31 11.31 0 0 　 0 0 0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.31 11.31 0 0 　 0 0 0
20816 红十字事业 94.98 94.98 0 0 　 0 0 0
2081601 行政运行 94.98 94.98 0 0 　 0 0 0
210 卫生健康支出 8.76 8.76 0 0 　 0 0 0
21011 行政事业单位医疗 8.76 8.76 0 0 　 0 0 0
2101101 行政单位医疗 6.13 6.13 0 0 　 0 0 0
2101103 公务员医疗补助 2.15 2.15 0 0 　 0 0 0
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.48 0.48 0 0 　 0 0 0
213 农林水支出 54.33 54.33 0 0 　 0 0 0
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 54.33 54.33 0 0 　 0 0 0
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 54.33 54.33 0 0 　 0 0 0
221 住房保障支出 8.92 8.92 0 0 　 0 0 0
22102 住房改革支出 8.92 8.92 0 0 　 0 0 0
2210201 住房公积金 8.92 8.92 0 0 　 0 0 0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表
公开03表
部门：建水县红十字会 金额单位：万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称 　 　
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6
合计 178.29 123.97 54.33 　 　 　
208 社会保障和就业支出 106.29 106.29 　 　 　 　
20805 行政事业单位养老支出 11.31 11.31 　 　 　 　
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.31 11.31 　 　 　 　
20816 红十字事业 94.98 94.98 　 　 　 　
2081601 行政运行 94.98 94.98 　 　 　 　
210 卫生健康支出 8.76 8.76 　 　 　 　
21011 行政事业单位医疗 8.76 8.76 　 　 　 　
2101101 行政单位医疗 6.13 6.13 　 　 　 　
2101103 公务员医疗补助 2.15 2.15 　 　 　 　
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.48 0.48 　 　 　 　
213 农林水支出 54.33 　 54.33 　 　 　
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 54.33 　 54.33 　 　 　
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 54.33 　 54.33 　 　 　
221 住房保障支出 8.92 8.92 　 　 　 　
22102 住房改革支出 8.92 8.92 　 　 　 　
2210201 住房公积金 8.92 8.92 　 　 　 　
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 　 　 　 　 　


财政拨款收入支出决算表
公开04表
部门：建水县红十字会 金额单位：万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏    次 　 1 栏    次 　 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 178.29 一、一般公共服务支出 33 　 　 　 　
二、政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 34 　 　 　 　
三、国有资本经营预算财政拨款 3 　 三、国防支出 35 　 　 　 　
　 4 　 四、公共安全支出 36 　 　 　 　
　 5 　 五、教育支出 37 　 　 　 　
　 6 　 六、科学技术支出 38 　 　 　 　
　 7 　 七、文化旅游体育与传媒支出 39 　 　 　 　
　 8 　 八、社会保障和就业支出 40 106.29 106.29 　 　
　 9 　 九、卫生健康支出 41 8.76 8.76 　 　
　 10 　 十、节能环保支出 42 　 　 　 　
　 11 　 十一、城乡社区支出 43 　 　 　 　
　 12 　 十二、农林水支出 44 54.33 54.33 　 　
　 13 　 十三、交通运输支出 45 　 　 　 　
　 14 　 十四、资源勘探工业信息等支出 46 　 　 　 　
　 15 　 十五、商业服务业等支出 47 　 　 　 　
　 16 　 十六、金融支出 48 　 　 　 　
　 17 　 十七、援助其他地区支出 49 　 　 　 　
　 18 　 十八、自然资源海洋气象等支出 50 　 　 　 　
　 19 　 十九、住房保障支出 51 8.92 8.92 　 　
　 20 　 二十、粮油物资储备支出 52 　 　 　 　
　 21 　 二十一、国有资本经营预算支出 53 　 　 　 　
　 22 　 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 　 　 　 　
　 23 　 二十三、其他支出 55 　 　 　 　
　 24 　 二十四、债务还本支出 56 　 　 　 　
　 25 　 二十五、债务付息支出 57 　 　 　 　
　 26 　 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 　 　 　 　
本年收入合计 27 178.29 本年支出合计 59 178.29 178.29 　 　
年初财政拨款结转和结余 28 0 年末财政拨款结转和结余 60 0 0 　 　
一、一般公共预算财政拨款 29 0 　 61 　 　 　 　
二、政府性基金预算财政拨款 30 　 　 62 　 　 　 　
三、国有资本经营预算财政拨款 31 　 　 63 　 　 　 　
总计 32 178.29 总计 64 178.29 178.29 　 　
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门：建水县红十字会 金额单位：万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 公用经费 小计 项目支出结转 项目支出结余
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 0 0 0 178.29 123.97 54.33 178.29 123.97 116.50 7.46 54.33 0 0 　 　 　
208 社会保障和就业支出 0 0 0 106.29 106.29 　 106.29 106.29 98.82 7.46 　 0 0 　 　 　
20805 行政事业单位养老支出 0 0 0 11.31 11.31 　 11.31 11.31 11.31 0 　 0 0 　 　 　
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0 0 0 11.31 11.31 　 11.31 11.31 11.31 0 　 0 0 　 　 　
20816 红十字事业 0 0 0 94.98 94.98 　 94.98 94.98 87.51 7.46 　 0 0 　 　 　
2081601 行政运行 0 0 0 94.98 94.98 　 94.98 94.98 87.51 7.46 　 0 0 　 　 　
210 卫生健康支出 0 0 0 8.76 8.76 　 8.76 8.76 8.76 0 　 0 0 　 　 　
21011 行政事业单位医疗 0 0 0 8.76 8.76 　 8.76 8.76 8.76 0 　 0 0 　 　 　
2101101 行政单位医疗 0 0 0 6.13 6.13 　 6.13 6.13 6.13 0 　 0 0 　 　 　
2101103 公务员医疗补助 0 0 0 2.15 2.15 　 2.15 2.15 2.15 0 　 0 0 　 　 　
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0 0 0 0.48 0.48 　 0.48 0.48 0.48 0 　 0 0 　 　 　
213 农林水支出 0 0 0 54.33 　 54.33 54.33 　 　 　 54.33 0 0 　 　 　
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 0 0 0 54.33 　 54.33 54.33 　 　 　 54.33 0 0 　 　 　
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 0 0 0 54.33 　 54.33 54.33 　 　 　 54.33 0 0 　 　 　
221 住房保障支出 0 0 0 8.92 8.92 　 8.92 8.92 8.92 0 　 0 0 　 　 　
22102 住房改革支出 0 0 0 8.92 8.92 　 8.92 8.92 8.92 0 　 0 0 　 　 　
2210201 住房公积金 0 0 0 8.92 8.92 　 8.92 8.92 8.92 0 　 0 0 　 　 　
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：建水县红十字会 金额单位：万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 116.50 302 商品和服务支出 7.46 310 资本性支出 0
30101   基本工资 30.53 30201   办公费 0.02 31001   房屋建筑物购建 0
30102   津贴补贴 42.74 30202   印刷费 0 31002   办公设备购置 0
30103   奖金 14.24 30203   咨询费 0 31003   专用设备购置 0
30106   伙食补助费 0 30204   手续费 0 31005   基础设施建设 0
30107   绩效工资 0 30205   水费 0 31006   大型修缮 0
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 11.31 30206   电费 0 31007   信息网络及软件购置更新 0
30109   职业年金缴费 0 30207   邮电费 0 31008   物资储备 0
30110   职工基本医疗保险缴费 6.13 30208   取暖费 0 31009   土地补偿 0
30111   公务员医疗补助缴费 2.15 30209   物业管理费 0 31010   安置补助 0
30112   其他社会保障缴费 0.48 30211   差旅费 0 31011   地上附着物和青苗补偿 0
30113   住房公积金 8.92 30212   因公出国（境）费用 0 31012   拆迁补偿 0
30114   医疗费 0 30213   维修(护)费 0 31013   公务用车购置 0
30199   其他工资福利支出 0 30214   租赁费 0 31019   其他交通工具购置 0
303 对个人和家庭的补助 0 30215   会议费 0 31021   文物和陈列品购置 0
30301   离休费 0 30216   培训费 0 31022   无形资产购置 0
30302   退休费 0 30217   公务接待费 0 31099   其他资本性支出 0
30303   退职（役）费 0 30218   专用材料费 0 312 对企业补助 0
30304   抚恤金 0 30224   被装购置费 0 31201   资本金注入 0
30305   生活补助 0 30225   专用燃料费 0 31203   政府投资基金股权投资 0
30306   救济费 0 30226   劳务费 0 31204   费用补贴 0
30307   医疗费补助 0 30227   委托业务费 0 31205   利息补贴 0
30308   助学金 0 30228   工会经费 0.66 31299   其他对企业补助 0
30309   奖励金 0 30229   福利费 0 399 其他支出 0
30310   个人农业生产补贴 0 30231   公务用车运行维护费 0 39907   国家赔偿费用支出 0
30311   代缴社会保险费 0 30239   其他交通费用 6.18 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0
30399   其他个人和家庭的补助支出 0 30240   税金及附加费用 0 39909   经常性赠与 0
　 　 　 30299   其他商品和服务支出 0.60 39910   资本性赠与 0
　 　 　 307 债务利息及费用支出 0 39999   其他支出 0
　 　 　 30701   国内债务付息 0 　 　 　
　 　 　 30702   国外债务付息 0 　 　 　
　 　 　 30703   国内债务发行费用 0 　 　 　
　 　 　 30704   国外债务发行费用 0 　 　 　
人员经费合计 116.50 公用经费合计 7.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。


一般公共预算财政拨款项目支出决算表
公开07表
部门：建水县红十字会 金额单位：万元
项目经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 0 302 商品和服务支出 0 309 资本性支出（基本建设） 0 311 对企业补助（基本建设） 0
30101   基本工资 0 30201   办公费 0 30901   房屋建筑物购建 0 31101   资本金注入 0
30102   津贴补贴 0 30202   印刷费 0 30902   办公设备购置 0 31199   其他对企业补助 0
30103   奖金 0 30203   咨询费 0 30903   专用设备购置 0 312 对企业补助 0
30106   伙食补助费 0 30204   手续费 0 30905   基础设施建设 0 31201   资本金注入 0
30107   绩效工资 0 30205   水费 0 30906   大型修缮 0 31203   政府投资基金股权投资 0
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0 30206   电费 0 30907   信息网络及软件购置更新 0 31204   费用补贴 0
30109   职业年金缴费 0 30207   邮电费 0 30908   物资储备 0 31205   利息补贴 0
30110   职工基本医疗保险缴费 0 30208   取暖费 0 30913   公务用车购置 0 31299   其他对企业补助 0
30111   公务员医疗补助缴费 0 30209   物业管理费 0 30919   其他交通工具购置 0 313 对社会保障基金补助 0
30112   其他社会保障缴费 0 30211   差旅费 0 30921   文物和陈列品购置 0 31302   对社会保险基金补助 0
30113   住房公积金 0 30212   因公出国（境）费用 0 30922   无形资产购置 0 31303   补充全国社会保障基金 0
30114   医疗费 0 30213   维修(护)费 0 30999   其他基本建设支出 0 31304   对机关事业单位职业年金的补助 0
30199   其他工资福利支出 0 30214   租赁费 0 310 资本性支出 0 399 其他支出 0
303 对个人和家庭的补助 54.33 30215   会议费 0 31001   房屋建筑物购建 0 39907   国家赔偿费用支出 0
30301   离休费 0 30216   培训费 0 31002   办公设备购置 0 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0
30302   退休费 0 30217   公务接待费 0 31003   专用设备购置 0 39909   经常性赠与 0
30303   退职（役）费 0 30218   专用材料费 0 31005   基础设施建设 0 39910   资本性赠与 0
30304   抚恤金 0 30224   被装购置费 0 31006   大型修缮 0 39999   其他支出 0
30305   生活补助 0 30225   专用燃料费 0 31007   信息网络及软件购置更新 0 　 　 　
30306   救济费 54.33 30226   劳务费 0 31008   物资储备 0 　 　 　
30307   医疗费补助 0 30227   委托业务费 0 31009   土地补偿 0 　 　 　
30308   助学金 0 30228   工会经费 0 31010   安置补助 0 　 　 　
30309   奖励金 0 30229   福利费 0 31011   地上附着物和青苗补偿 0 　 　 　
30310   个人农业生产补贴 0 30231   公务用车运行维护费 0 31012   拆迁补偿 0 　 　 　
30311   代缴社会保险费 0 30239   其他交通费用 0 31013   公务用车购置 0 　 　 　
30399   其他对个人和家庭的补助 0 30240   税金及附加费用 0 31019   其他交通工具购置 0 　 　 　
　 　 　 30299   其他商品和服务支出 0 31021   文物和陈列品购置 0 　 　 　
　 　 　 307 债务利息及费用支出 0 31022   无形资产购置 0 　 　 　
　 　 　 30701   国内债务付息 0 31099   其他资本性支出 0 　 　 　
　 　 　 30702   国外债务付息 0 　 　 　 　 　 　
　 　 　 30703   国内债务发行费用 0 　 　 　 　 　 　
　 　 　 30704   国外债务发行费用 0 　 　 　 　 　 　
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：建水县红十字会 金额单位：万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 公用经费 小计 项目支出结转 项目支出结余
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表
部门：建水县红十字会 金额单位：万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 结转 结余 合计 结转 结余
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。


财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开10表
部门：建水县红十字会 金额单位：万元
项  目 行次 预算数 全年预算数 决算统计数
栏  次 1 2 3
一、“三公”经费支出 1 — — —
（一）支出合计 2 0.73 0.73 0
  1．因公出国（境）费 3 　 　 　
  2．公务用车购置及运行维护费 4 　 　 　
    （1）公务用车购置费 5 　 　 　
    （2）公务用车运行维护费 6 　 　 　
  3．公务接待费 7 0.73 0.73 0
    （1）国内接待费 8 — — 　
         其中：外事接待费 9 — — 　
    （2）国（境）外接待费 10 — — 　
（二）相关统计数 11 — — —
  1．因公出国（境）团组数（个） 12 — — 　
  2．因公出国（境）人次数（人） 13 — — 　
  3．公务用车购置数（辆） 14 — — 　
  4．公务用车保有量（辆） 15 — — 　
  5．国内公务接待批次（个） 16 — — 　
     其中：外事接待批次（个） 17 — — 　
  6．国内公务接待人次（人） 18 — — 　
     其中：外事接待人次（人） 19 — — 　
  7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — — 　
  8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — — 　
二、机关运行经费 22 — — 7.46
（一）行政单位 23 — — 　
（二）参照公务员法管理事业单位 24 — — 7.46
注：1．财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
   2．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
— 1 —


一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
公开 11表
部门：建水县红十字会 金额单位：万元
项  目 行次 预算数 全年预算数 决算统计数
栏  次 　 1 2 3
“三公”经费支出 1 — — —
（一）支出合计 2 0.73 0.73 0
  1．因公出国（境）费 3 　 　 0
  2．公务用车购置及运行维护费 4 　 　 0
    （1）公务用车购置费 5 　 　 0
    （2）公务用车运行维护费 6 　 　 0
  3．公务接待费 7 0.73 0.73 0
    （1）国内接待费 8 — — 　
         其中：外事接待费 9 — — 　
    （2）国（境）外接待费 10 — — 　
注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。
— 1 —


国有资产使用情况表
公开12表
部门：建水县红十字会 金额单位：万元
项目 行次 资产总额 资产原值合计 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上
大型设备		 其他固定资产
原值 净值 原值 净值 原值 净值 原值 净值 原值 净值 原值 净值 原值 净值
栏次 　 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
合计 1 11.23 15.75 9.82 5.93 1.41 　 　 　 　 　 　 5.93 1.41 　 　 　 　 　 　
注：1.资产总额＝流动资产＋固定资产（净值）＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产（净值）＋其他资产（净值）；
         2.资产原值合计=流动资产＋固定资产（原值）＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产（原值）＋其他资产（原值）；
     


2023年度部门整体支出绩效自评情况
部门：建水县红十字会
一、部门基本情况 （一）部门概况 ###########################################################
（二）部门绩效目标的设立情况 根据《中华人民共和用预算法》《中华人民共和用顶算法实施条例》 等法律法规及2022年预算编制要求，我单位编制2023年度预算时编制了《2023-2025年度部门整体支出绩效目标》，制定了部门年度目标、重点工作任务及部门整体支出绩效指标等内容。
（三）部门整体收支情况 1.收入情况：建水县红十字会2023年度总收入178.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入178.29万元（其中：人员经费116.50万元，公用经费7.46万元，项目经费54.33万元）。
2.支出情况：建水县红十字会2023年度总支出178.29万元，其中：一般公共预算财政拨款支出178.29万元（其中：人员经费支出116.50万元，公用经费支出7.46万元，项目支出54.33万元）。
（四）部门预算管理制度建设情况 ###########################################################
（五）严控“三公经费”支出情况 建水县红十字会2023年“三公”经费支出数为“0”元。
二、绩效自评工作情况 （一）绩效自评的目的 了解本部门整体支出情况、年度工作任务及项目完成情况、年度履职情況、所取得的效果。通过绩效自评掌握部门基本支出、项目支出及资产运行的情况，以及实际履行职责的情况和取得的成效，查找部门整体运行中存在的问题，进一步完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证部门整体运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，更具针对性地提高本部门的工作质量和效率，为优化财政支出结构提供决策依据。
（二）自评组织过程 1.前期准备 根据 《中华人民共和国预算法》的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。
2.组织实施 根据《建水县县级部门预算绩效运行监控管理督行办法》要求，通过单位召开部门绩效评价领导小组会议，积极组织人员开展2023年部门预算绩效管理考核相关工作。
三、评价情况分析及综合评价结论 建水县红十字会2023年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门三定方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2023年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理得到有效执行，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。2023年度整体支出绩效自评等级为“优”。
四、存在的问题和整改情况 一、存在的问题
部分指标与实际完成存在偏差，主要原因是部门年初绩效目标编制工作在前，上级下达县级重点工作任务在后，导致预算绩效目标设置与州级下达指标有出入。
二、改进措施
加强与上级业务联系，科学合理制定预算绩效目标。
五、绩效自评结果应用 我单位将绩效评估结果应用于2024年预算编制、资金安排和政策调整的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，提高财政资金使用效益和部门工作效率。
六、主要经验及做法 一、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
二、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算编制时的金额和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
三、加强项目进度的跟踪问效，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
四、及时在县人民政府门户网站和云南省预决算公开平台进行预决算信息公开，接受社会监督。
七、其他需说明的情况 无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。


2023年度部门整体支出绩效自评表
部门名称 建水县红十字会
内容 说明
部门总体目标 部门职责 1.开展救援、救灾有关工作，负责建立红十字应急救援体系。开展款物募捐，进行人道救助物资储备及提供紧急救援和人道救助工作。
2.负责开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。
3.参与、推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作，指导乡镇红十字会参与开展遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作。
4.指导开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
5.接受上级红十字会派遣，参加国际人道主义救援工作。
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜。
8.协助政府开展与其职责有关的其他人道主义服务活动。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。		 根据三定方案归纳
总体绩效目标 在县委、县政府和上级红十字会的领导下，认真履行红十字会各项工作职责，加强组织建设，扩大红十字宣传力度，深入开展救灾、救助、救护工作，努力推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献工作；建立红十字特色救助项目；强化应急救护培训；抓好红十字青少年工作；发展基层红十字会组织和会员，加强红十字志愿服务队培训工作，促使我县红十字事业长促发展，为构建和谐社会做出积极贡献。 根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳
一、部门年度目标
财年 目标 实际完成情况
2023 认真履行红十字会各项工作职责，扩大红十字宣传力度，深入开展救灾、救助、救护工作；贫困救助人次达1500人次，助学帮扶达300人，医疗救助达50人次。努力推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献工作；年度完成造血干细胞志愿者招募40人，血样采集30人，人体器官和遗体捐献志愿者招募80人。强化应急救护培训，提高群众应急救护知识普及率；年度完成应急救护知识培训达5000人次，占全县人口总数8‰，且培训合格率在90%以上。加强组织建设，发展红十字会基层组织；年度发展红十字基层组织2个，注册志愿者50人。加强红十字宣传及筹资力度；年度开展红十字宣传活动5次以上，向社会筹集款物100万元以上，年度捐赠资金物资使用率达90%。提高服务对象满意度，单位干部职工满意度达90%，救助对象满意度达90%。 2023年，建水县红十字会认真履行红十字会各项工作职责，扩大红十字宣传力度，深入开展救灾、救助、救护工作，全年共筹集社会捐赠款物合计1308万元，其中：接收资金捐赠1234万元，物资捐赠74万元。通过春节“博爱送万家”、“5.8博爱周”“健康红河.光明行动”等系列活动及建水县精准防贫救助基金对困难和弱势群体进行救助，累计救助2400人次；在全县范围内（企业、机关、乡镇、村委会）开展应急救护知识培训及普及15053人次。努力推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献工作；完成造血干细胞志愿者招募人数60人，采集造血干细胞血样39人；完成网络报名遗体器官捐献志愿者登记85人。发展红十字基层组织2个，为建水县坡头民族中学红十字会、临安镇北山社区红十字会；进行红十字活动宣传次数6次，分别为春节“博爱送万家”活动、“5.8博爱周”活动、“防艾关艾”活动、造血干细胞血样采集活动、坡头渣腊关爱留守儿童活动、“5.8人道公益日”和“99公益日”网络筹款活动。单位严格按应急救护培训“四统一”标准规范进行培训，成本控制在65元/人以内，开展的应急救护培训合格率达到92%，社会捐赠款物使用率达91%，通过问卷调查、入户及电话询问方式对服务对象满意度进行测评，干部职工满意度达100%，救助对象满意度达85%。
2024 认真履行红十字会各项工作职责，扩大红十字宣传力度，深入开展救灾、救助、救护工作；贫困救助人次达1500人次，助学帮扶达300人，医疗救助达50人次。努力推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献工作；年度完成造血干细胞志愿者招募40人，血样采集30人，人体器官和遗体捐献志愿者招募80人。强化应急救护培训，提高群众应急救护知识普及率；年度完成应急救护知识培训达5000人次，占全县人口总数8‰，且培训合格率在90%以上。加强组织建设，发展红十字会基层组织；年度发展红十字基层组织2个，注册志愿者50人。加强红十字宣传及筹资力度；年度开展红十字宣传活动5次以上，向社会筹集款物100万元以上，年度捐赠资金物资使用率达90%。提高服务对象满意度，单位干部职工满意度达90%，救助对象满意度达90%。 ---
2025 认真履行红十字会各项工作职责，扩大红十字宣传力度，深入开展救灾、救助、救护工作；贫困救助人次达1500人次，助学帮扶达300人，医疗救助达50人次。努力推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献工作；年度完成造血干细胞志愿者招募40人，血样采集30人，人体器官和遗体捐献志愿者招募80人。强化应急救护培训，提高群众应急救护知识普及率；年度完成应急救护知识培训达5000人次，占全县人口总数8‰，且培训合格率在90%以上。加强组织建设，发展红十字会基层组织；年度发展红十字基层组织2个，注册志愿者50人。加强红十字宣传及筹资力度；年度开展红十字宣传活动5次以上，向社会筹集款物100万元以上，年度捐赠资金物资使用率达90%。提高服务对象满意度，单位干部职工满意度达90%，救助对象满意度达90%。 ---
二、部门年度重点工作任务
任务名称 项目级次 主要内容 批复金额（万元） 实际支出金额
（万元）		 预算执行率 预算执行偏低原因及改进措施
总额 财政拨款 其他资金
“特殊困难边缘人群专项帮扶专项资金” 本级 在全县开展精准防贫救助，巩固脱贫攻坚成果，实现乡村振兴 54.33 54.33 　 54.33 100% 无
部门整体支出绩效指标
绩效指标 指标性质 指标值 度量单位 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
一级指标 二级指标 三级指标
产出指标 　 　 　 　 　 　 　 89.00 　
　 数量指标 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 造血干细胞志愿者招募 >= 40 人 60 3.00 3.00 　
　 　 造血干细胞血样采集 >= 40 人 39 3.00 2.00 实际采集数与预估数偏差，加大宣传力度
　 　 人体器官和遗体捐献志愿者招募 >= 80 人 85 3.00 3.00 　
　 　 普及应急救护知识培训人数 >= 5000 人次 15053 3.00 3.00 　
　 　 红十字应急救护知识普及率 >= 8 ‰ 20 3.00 3.00 　
　 　 发展红十字基层组织 >= 2 个 2 3.00 3.00 　
　 　 发展红十字志愿者 >= 50 人 50 3.00 3.00 　
　 　 开展红十字活动宣传 >= 5 次 6 3.00 3.00 　
　 　 募捐筹资金额 >= 100 万元 1308 3.00 3.00 　
　 质量指标 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 应急救护培训合格率 >= 90 % 92 3.00 3.00 　
　 　 捐赠款物使用率 >= 90 % 91 3.00 3.00 　
　 时效指标 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 造血干细胞血样采集工作按时完成率 >= 100 % 100 2.00 2.00 　
　 　 招募人体器官和遗体捐赠志愿者工作按时完成率 >= 100 % 100 2.00 2.00 　
　 　 开展应急救护知识培训按时完成率 >= 100 % 100 2.00 2.00 　
　 　 发展红十字基层组织按时完成率 >= 100 % 100 2.00 2.00 　
　 　 发展红十字志愿者按时完成率 >= 100 % 100 2.00 2.00 　
　 　 开展红十字活动宣传按时完成率 >= 100 % 100 2.00 2.00 　
　 　 募捐筹资工作按时完成率 >= 100 % 100 2.00 2.00 　
　 成本指标 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 应急救护培训成本 <= 65 元/人 55 3.00 3.00 　
效益指标 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 社会效益指标 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 红十字公众认知度 > 70 % 82 6.00 6.00 　
　 　 贫困救助受益人数 >= 1500 人次 1860 8.00 8.00 　
　 　 助学帮扶受益人数 >= 300 人 455 8.00 8.00 　
　 　 医疗救助受益人数 >= 50 人次 85 8.00 8.00 　
满意度指标 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 服务对象满意度指标 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 单位干部职工满意度 >= 90 % 100 5.00 5.00 　
　 　 救助对象满意度 >= 80 % 85 5.00 5.00 　
其他需说明事项 无
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。


2023年度项目支出绩效自评表
项目名称 特殊困难边缘人群专项帮扶专项资金
主管部门 建水县红十字会 实施单位 建水县红十字会
项目资金(万元) 　 年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率 分值 得分
年度资金总额 0.00                          54.33 54.33 100.00% 10.00 10.00
其中：当年财政拨款 　                          54.33 54.33 100.00%
      上年结转资金 　 　 　 　
      其他资金 　 　 　 　
2023年度
总体
目标		 预期目标 实际完成情况
加强全县农业户籍农村常住人口中因突发事故、重大灾害、重大疾病等导致其“两不愁三保障”不达标或勉强达标的特殊困难边缘人群监测和及时帮扶，巩固我县乡村振兴成果。 2023年，该项目投入资金543,259.00元，对全县70户困难人群进行救助，使其脱离返贫风险，达到不愁吃、不愁穿。住房安全有保障、义务教育有保障、基本医疗有保障
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
项目支出绩效指标表
绩效指标 指标性质 指标值 度量单位 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
一级
指标		 二级指标 三级指标
产出指标 　 　 　 　 　 　 90.00 73.00 　
　 数量指标 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 特殊困难边缘人群监测和及时帮扶 >= 保障全县特殊困难边缘人群及时帮扶120户 户 70 20.00 15.00 绩效指标预估数与实际完成数存在偏差
　 质量指标 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 达到“两不愁三保障” >= 不愁吃、不愁穿。住房安全有保障、义务教育有保障、基本医疗有保障 % 100 10.00 8.00 绩效指标预估数与实际完成数存在偏差
　 时效指标 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 县财政局根据“一事一议”会议审议决定，及时将资金拨付对口行业部门 = 行业部门根据乡镇申请或工作开展需要，组织乡镇按照一户一方案 户 70 10.00 8.00 绩效指标预估数与实际完成数存在偏差
　 成本指标 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 县财政局每年安排专项资金 >= 县财政局安排特殊困难边缘人群专项帮扶资金 户 70 10.00 8.00 绩效指标预估数与实际完成数存在偏差
效益指标 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 经济效益指标 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 贫困人口保障“两不愁三保障” >= 家庭年人均收入处于农村最低生活保障 人 70 10.00 8.00 绩效指标预估数与实际完成数存在偏差
　 社会效益指标 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 提高农村困难人群的生活质量 >= 保障困难人群生活达标 人 70 10.00 8.00 绩效指标预估数与实际完成数存在偏差
　 可持续影响指标 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 保障贫困脱贫人群返回贫困人群中 >= 2023年全县贫困人口全部达标，退出贫困人群 人(户) 70 10.00 8.00 绩效指标预估数与实际完成数存在偏差
满意度指标 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 服务对象满意度指标 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 群众满意认可度 >= 90 % 95 10.00 10.00 绩效指标预估数与实际完成数存在偏差
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
其他需要说明的事项 无
总分 总分值 总得分 自评等级
100.00 83.00 良
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。
作者:
编辑:建水县
上一篇：没有了
下一篇：建水县红十字会2024年部门预算编制说明
版权声明 隐私说明 管理登录
建水县红十字会 © 版权所有 Copyright 2004 All Rights Reserved  滇公网安备 53011102001217号    ICP备案号：滇ICP备19000689号
地址：建水县行政中心县委办公楼3-22室  邮编：654399  电话：0873-7652907
访问量：130049    技术支持：贵州佰仕佳信息工程有限公司