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建水县红十字会2022年度部门决算

 

目录

第一部分  建水县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  建水县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。

2.开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6.参加国际人道主义救援工作。

7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县政府委托事宜。

9.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

10.协助县政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

11.完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务。

12.指导全县各乡镇红十字会工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

建水县红十字会认真履行各项职责职能，紧紧围绕中心，服务大局，坚持“抓重点、干实事、见效果”的原则，认真开展党史学习教育，切实加强党的建设，紧紧围绕“三献三救”核心业务，以“携手人道、共建和谐、献爱心，关爱弱势群体”为主题，加强组织建设，加大宣传力度，进一步开展造血干细胞、人体器官捐献及献血工作，深入开展救灾、救助、救护和送温暖活动；强化应急救护知识培训，全面实施全民自救互救工程，不断提高人道服务水平，充分发挥了党和政府在人道事务工作中的助手作用。

1.加大宣传工作力度，努力提升红十字事业的社会认同感。

我会始终把宣传教育作为红十字工作的重要内容，积极开展形式多样的宣传工作。一是充分利用“博爱温暖送万家”、“5.8”世界红十字纪念日、“6.14”世界献血日等品牌活动，以相关法律法规、应急救护、无偿献血知识以及爱心奉献等为主要内容开展宣传；二是重视工作经验总结及宣传报道，充分利用各种媒体刊物平台开展宣传，积极撰写文章投稿。截止目前，共向各类媒体刊物投稿80余篇，采用23篇。其中：《云南省红十字会》采用4篇、《博爱红河》采用10篇、《建水时讯》刊载2篇、《巩固拓展脱贫攻坚成果信息》采用2篇、《古城建水》公众号刊载5篇；三是利用开展卫生救护知识培训的平台，讲授红十字相关知识，广泛传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神；四是积极与县融媒体中心协作，加大对红十字会工作开展情况的宣传力度。

通过多种方式的宣传活动，进一步提高了红十字会的知名度和影响力，提升了红十字事业的社会认同感，从而使更多的爱心人士加入到红十字事业中来，为建水红十字运动注入新活力。

2.积极开展筹款筹物，依法合理使用爱心捐赠。

发挥红十字会工作特色优势，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，多渠道募集款物开展人道救助公益事业。2022年共筹集到各类资金1,014.46万元以及价值53.2万元的物资。其中：筹集到社会爱心捐赠资金962.90万元以及价值40.28万元的物资；“5.8人道公益日”网络筹款36.61万元（其中：线上筹款35.91万元，线下筹款0.7万元）；“9.9公益日”网络筹款10.95万元；收到红十字团体会员会费4万元；接收省红十字会价值7万元的帐篷50顶，州红十字会价值0.2万元的口罩，价值5.62万元的博爱送万家救助物资。募集的款物按照捐赠人意愿及救助对象需求，用于救助困难家庭，资助在校学生，开展乡村振兴、新冠疫情防控、支持教育事业发展、建水烈士陵园修缮等。共支出资金500.3万元，其中；社会爱心捐赠资金451.94万元，“5.8”红十字日人道公益网络筹款36.61万元，“9.9”公益日网络筹款10.95万元；上缴州红十字付费0.8万元，分发价值53.2万元的捐赠物资。

3.关注弱势群体，开展形式多样的人道救助。

为关心社会弱势群体和困难群众的基本生活和身心健康，切实为困难家庭献爱心、办实事，让困难群众过上温暖、祥和的节日，春节前夕，在州红十字会领导共同参与下，我会精心组织，认真开展2022年博爱温暖送万家活动。一是领导重视，制定活动方案。单位召开专题会议，对2022年博爱送温暖活动进行安排布署，制定活动方案，做到责任到人，层层落实。二是精心筹备，开展慰问活动。结合我县精准防贫救助入户核查情况，确定慰问对象，联合县级相关部门，在乡镇政府部门的协调配合下，对社会弱势群体和困难群众实施关爱救助。1月18日，在州红十字会普副会长的带队下，慰问组一行走访慰问临安镇、南庄镇5户困难户，给他们送去了过年生活物资及慰问金。每到一户，慰问组以座谈方式开展慰问，询问其家庭生活情况，并鼓励其要不畏困难、战胜困难。到我县成功捐献造血干细胞王楷楠家进行走访慰问，询问了王楷楠生活工作情况，并再次对其善行义举表达感谢，充分体现了红十字会人道主义关怀；1月19日至25日，结合我县精准防贫救助，对我县7个乡镇45户困难户进行走访慰问，发放慰问物资；1月30日，与县卫健、民政、残联等部门到石屏麻风村慰问了建水籍麻风病人，给他们添衣加被，送去了节日的问候。

此次博爱送温暖活动，共发放救助金0.85万元，发放州级分配救助物资价值5.62万元，受益户数260户，受益人数1,060人。通过红十字博爱送万家活动，把党和政府的关怀和社会各界的爱心送到了贫困家庭，大力弘扬了我会“人道、博爱、奉献”的红十字精神。

4.开展医疗救助及助学帮扶。

为认真贯彻落实《“十四五”全国眼健康规划（2021--2025年）》和《“健康云南2030”规划纲要》，深入推进“健康红河行动”实施，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，我会与红河爱尔眼科医院合作于2022年9月开始在全县范围内开展“健康红河·光明行动”困难眼疾患者复明公益活动，对困难家庭眼疾患者实施免费治疗，目前在临安镇、南庄镇开展筛查与治疗，为14名眼疾患者实施手术治疗，补助医疗费0.82万元，此项活动正在进行中。开展困难家庭学生助学帮扶行动，到西庄镇中心校、坡头乡渣腊小学、官厅镇建水九中资助学生75名，资助金额2.5万元。认真做好“滇苗助学”项目，对2021年“9·9”公益日网络筹款第二批资金进行拨付，资助困难学生43人，发放资金6.45万元。

5.助力精准防贫专项救助。

根据中共建水县委办公室  建水县人民政府办公室“关于印发《建水县精准防贫专项救助工作实施方案》的通知”文件精神，我会认真做好精准防贫专项救助资金的管理、审批和发放，牵头积极发挥县精准防贫专项救助工作领导小组办公室的职能职责，持续加大宣传力度，不断规范资金管理，切实提高救助基金的使用效率效益。2022年，在各乡镇和县级10家行业部门的积极配合下，经过农户申请、村委会调查评议、乡镇复查预定、数据核查比对、县级审核确定等严格程序，分七批次救助102户困难家庭，发放救助金61.95万元，为巩固全县脱贫攻坚成果，全面建成小康社会发挥了积极作用。

6.开展应急救护知识培训，提高公民自救互救能力。

2022年，共开展应急救护员应急卫生救护知识培训25期共计1,814人，其中：培训新学驾驶员1,813人，其他行业人员4人；普及知识培训10期共计505人。通过培训，树立人们救死扶伤的人道主义思想和自救互救意识，掌握常用急救知识和技能，提高应对意外伤害的救护能力，为有效减少意外事故造成的伤害，保护人们的生命和健康起到了积极作用。

7.稳步推进“三献”工作。

一是积极参与推动无偿献血，持续大力开展宣传发动，深入机关、企业、社区、学校，加大宣传力度，提升广大民众对该项工作的认知度与参与度，让更多的民众参与到无偿献血的队伍中来；二是扎实推进造血干细胞志愿捐献工作，充分发挥红十字造血干细胞志愿服务队的作用，积极做好宣传动员、知识普及、捐献服务等工作，进一步扩大社会影响力，广泛招募造血干细胞志愿捐献者，积极主动组织协助符合捐献的志愿者进行造血干细胞志愿捐献。今年以来新招募红十字造血干细胞志愿者38人，共采集志愿者造血干细胞血样31份存入中华骨髓库，为挽救白血病患者存下生命火种；三是努力开展人体器官（组织）捐献工作，广泛开展《云南省人体器官捐献条例》宣传，扎实做好宣传动员、捐献登记、人道救助、缅怀纪念等工作，人体器官（组织）捐献工作得到稳步推进。今年以来新招募人体器官（组织）捐献志愿者215人。

8.加强基层组织建设、壮大红十字队伍。

县红十字加大工作力度，加强基层红十字组织建设和管理，今年在建水九中、西庄镇新房村委会新成立基层红十字会；新发展红十字个人会员295人，其中：成人会员15人，青少年会员280人；发展红十字会注册志愿者25人。不断壮大了红十字红十字基层组织和志愿服务队伍，扩大了影响力，为做好红十字工作奠定了坚实的基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室与赈济救护科。

（二）部门决算单位构成

纳入建水县红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县红十字会2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金收入和国有资本经营收入，无政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县红十字会部门2022年度收入合计2,068,466.61元。其中：财政拨款收入2,068,466.61元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加872,363.69元，增长72.93%。其中：财政拨款收入增加872,363.69元，增长72.93%。主要原因是正常晋升，人员基本工资、津贴补贴增加，社会保险、住房公积金缴费增加，精准防贫专项救助项目财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

建水县红十字会部门2022年度支出合计2,068,466.61元。其中：基本支出1,287,310.61元，占总支出的62.24%；项目支出781,156元，占总支出的37.76%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加872,263.69元，增长72.92%。其中：基本支出增加215,468.69元，增长20.1%；主要原因是正常晋升，人员基本工资、津贴补贴增加，社会保险、住房公积金缴费增加；项目支出增加656,795元，增长528.14%；主要原因是年度精准防贫专项救助项目救助人数较上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障建水县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,287,310.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,206,809.74元，占基本支出的93.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80,500.87元，占基本支出的6.25％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障建水县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出781,156元。与上年对比增加656,795元，增长528.14%。其中：“建水县精准防贫救助专项补助资金”项目支出288,056元，对37人符合条件的脱贫人口（含监测对象）进行专项救助；“特殊困难边缘人群专项帮扶专项资金”项目支出493,100元，对2021人符合条件的脱贫户（监测对象）参加红河惠农保，资助金额161,680元，对65人符合条件的脱贫人口（含监测对象）进行专项救助，救助金额331,420元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,068,466.61元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加872,263.69元，增长72.92%，主要原因是正常晋升，人员基本工资、津贴补贴增加，社会保险、住房公积金缴费增加，精准防贫专项救助项目财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,106,606.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.5%。主要用于单位职工的基本养老保险缴费支出、工资支出、交通补贴支出和办公支出。其中：养老保险缴费支出109,100.16元，人员工资支出917,005.78元，公务交通补贴支出61,800元，办公支出18,700.87元。

9.卫生健康（类）支出85,771.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于单位职工的医疗保险支出。其中：基本医疗支出56,786.20元，公务员医疗支出26,535.60元，大病保险支出2,450元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出781,156元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.76%。主要用于我县精准防贫专项救助项目的支出，其中：“建水县精准防贫救助专项补助资金”项目支出288,056元；“特殊困难边缘人群专项帮扶专项资金”项目支出493,100元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出94,932元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于单位职工的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,700元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算为0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,700元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是倡导厉行节约，减少了公务接待的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0元，较上年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算0元较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化；公务接待费支出决算较上年无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是倡导厉行节约，减少了公务接待的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县红十字会部门2022年机关运行经费支出80,500.87元，增加10,001.96元，增长14.19%,主要原因是上年3月调入1人，公务交通补贴较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公经费支出和公务交通补贴支出。其中：办公费支出5,942元，电费支出：2,000元，工会经费支出5,084.76元，其他交通费用支出61,800元，其他商品和服务支出5,674.11元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，建水县红十字会部门资产总额187,716.94元，其中，流动资产128,376.94元，固定资产59,340元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加128,376.94元，主要原因是单位专户有不明汇款数笔，账户被冻结。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见公开12表、13表、14表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53252400376101111