附件3：部门整体支出绩效评价报告

晋宁区红十字会2022年

部门整体支出绩效自评报告

项目名称：      晋宁区红十字会部门整体支出

部门名称：         昆明市晋宁区红十字会

评价机构：         昆明市晋宁区红十字会

2023年5月

目录

一、摘要

二、部门概况  

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况  

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况  

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况  

三、绩效目标  

四、评价思路和过程  

（一）评价思路  

（二）评价目的  

（三）评价依据  

（四）评价对象及评价时段  

五、评价结论和绩效分析  

（一）评价结论  

（二）具体绩效分析  

六、主要经验做法  

七、存在的问题  

八、改进措施及建议

附件1成本费用分析报告

附件2部门职能分解及2022年工作完成情况表

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6昆明市晋宁区红十字会2022年项目预算、决算明细表（单位：元）；

附件7 2022年部门整体支出绩效自评共性指标体系框架（区红十字会）

附件8昆明市晋宁区红十字会2022年收支决算总表

晋宁区红十字会2021年整体支出绩效评价报告

（摘要）

一、部门概况：

1.晋宁区红十字会为2022年部门预算编报的单位，属于政府直属的正科级事业单位，事业管理岗位编制4人。部门在职在实有人数4人，其中：财政全供养4人。在编实有车辆1辆，无离退休人员。

2.主要职能职责：开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

3.2022年度重点工作：一是加强应急体系建设。根据区级红十字会所承担的救援职责，晋宁红十字救援队开展救援训练演练，红十字救援队已纳入社会应急救援体系管理。指导企业开展应急救护演练；保障晋宁赛事救援保障10次；心理救援组进农村普及红十字心理健康知识4次。二是强化应急救护培训。严格按照省、市红十字会“四统一”要求，培训公益性应急救护员320人，企业、机关事业单位和学校普及应急救护知识20期3697人次，其中与区直机关工委联合开展“机关党员学急救 应急救护当先锋”主题党日活动培训应急救护知识569人。应急救护师资培训3人。三是关爱社会贫困群体。晋宁“红十字博爱送万家”活动对器官捐献、遗体捐献、造血干细胞捐献家庭7户，争取昆明市红十字人道救3人，帮扶困难群众109户。为夕阳民族小学募捐校服项目筹款1168元。晋宁“红十字博爱一月捐”募捐救助活动筹款11.9万元，救助困难群众114户。四是志愿服务与文明建设工作。区红十字会充分发挥行业特点积极组织志愿者参与文明城市创建活动，在社会志愿服务工作中新招募注册红十字志愿者126人。对我区遗体和人体器官、造血干细胞捐献及无偿献血者困难家庭、贫困群众进行救助慰问。组织开展了新冠肺炎疫苗接种、卫生城市、文明交通劝导、卫生清洁环保、爱国卫生七个专项行动、敬老院里学雷锋、心理健康、关爱滇池、红十字博爱募捐宣传和党员志愿服务活动16次，活动时长1388小时。

4.预算收支总额、预算执行情况：2022年预算收入：140.78万元。当年支出规模为140.78万元。使用方向和主要内容，一是基本支出118.28万元，其中：人员经费109.78万元，公用经费8.49万元；二是项目费支出22.5万元；年末结转结余0万元。

二、评价结论及绩效分析：

本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。2022年，区红十字会各项工作扎实推进、成效显著，获得全市红十字系统志愿服务工作较好单位称号，全区绩效目标考核完成单位。

三、经验、问题和建议

1.经验：区红十字会只有4名干部职工，单位人少事多，年初要做好工作计划，把工作任务、绩效目标责任到人，严格执行好责任书的分解，分工明确，加强协作，统一推进。

2.存在的问题:一是无专业财务人员，财务管理方面的工作相对薄弱，资金的计划使用、财务报告的应用与实际工作未达最好效果。二是公用经费过少。我单位有编制4人，在编在岗位4人，公用经费不能满足最基本的工作需要，报刊征订、水电费、办公耗材无力全部支付。

3.改进措施及建议

一是加强红十字项目的应用，积极申请总会、省市红十字会项目，认真抓好项目实施管理，提高项目执行力，用项目推动红十字会工作。二是加强红十字人道主义工作宣传，不断提高红十字工作的社会知晓度、参与度。加强应急救护知识的普及培训力度，提高人民群众的生命健康安全意识和自救互救能力。

昆明市晋宁区红十字会2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

昆明市晋宁区红十字会为区政府管理的正科级事业单位，有事业编制4人，均为管理岗位，是财政全额拨款单位，有公务用车一辆。

（二）部门职能。

    主要职责：开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（三）部门工作完成情况。

2022年度重点工作：一是加强应急体系建设。根据区级红十字会所承担的救援职责，晋宁红十字救援队开展救援训练演练，红十字救援队已纳入社会应急救援体系管理。指导企业开展应急救护演练；保障晋宁赛事救援保障10次；心理救援组进农村普及红十字心理健康知识4次。二是强化应急救护培训。严格按照省、市红十字会“四统一”要求，培训公益性应急救护员320人，企业、机关事业单位和学校普及应急救护知识20期3697人次，其中与区直机关工委联合开展“机关党员学急救 应急救护当先锋”主题党日活动培训应急救护知识569人。应急救护师资培训3人。三是关爱社会贫困群体。晋宁“红十字博爱送万家”活动对器官捐献、遗体捐献、造血干细胞捐献家庭7户，争取昆明市红十字人道救3人，帮扶困难群众109户。为夕阳民族小学募捐校服项目筹款1168元。晋宁“红十字博爱一月捐”募捐救助活动筹款11.9万元，救助困难群众114户。四是志愿服务与文明建设工作。区红十字会充分发挥行业特点积极组织志愿者参与文明城市创建活动，在社会志愿服务工作中新招募注册红十字志愿者126人。对我区遗体和人体器官、造血干细胞捐献及无偿献血者困难家庭、贫困群众进行救助慰问。组织开展了新冠肺炎疫苗接种、卫生城市、文明交通劝导、卫生清洁环保、爱国卫生七个专项行动、敬老院里学雷锋、心理健康、关爱滇池、红十字博爱募捐宣传和党员志愿服务活动16次，活动时长1388小时。

（四）部门管理制度。

1.晋宁区红十字会财务管理制度

2.晋宁区红十字会物资采购管理制度

3.晋宁区红十字会仓库物资管理办法

4.晋宁区红十字会社会捐赠款物管理作用暂行规定

（五）部门资金来源及使用情况。

部门资金来源，区红十字会为区政府全额拨款的事业单位，无经营性收入。2022年预算收入：140.78万元。当年支出规模为140.78万元。使用方向和主要内容，一是基本支出118.28万元，其中：人员经费109.78万元，公用经费8.49万元；二是项目费支出22.5万元；年末结转结余0万元。

（六）政府采购情况。

2022年未办理过政府采购事项。

（七）固定资产情况。

2022年固定资产为16.58万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

1.加强基层组织建设，夯实红十字事业发展基础。

2.适应新形势，提升备灾救灾能力。

3.以应急救护培训为抓手，推进“五进”工作深入开展。

4.探索创新筹资模式，不断增强救助实力。

5.加大宣传力度，不断扩大红十字会的社会影响力。

6.加强自身建设，努力提高履职能力和水平。

（二）部门项目具体计划目标。

1.开展红十字博爱送万家救助慰问活动，完成社会救助100户困难群众。

2.开展红十字人道事业组织宣传活动4次，出版《博爱晋宁2022》，完成“三献”宣传受众10000余人次。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

2022年晋宁区属职能部门经济社会发展绩效考核责任书、党建工作目标责任书、党风廉政建设责任书、2022年度晋宁区目标管理绩效考核结果等材料。

（四）评价对象及评价时段。

2022年1—12月份区红十字会工作情况。主要参评人：陈雁、张学斌、唐明春、杨伟林。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

2.主要绩效。一是加强了基层组织建设，夯实了红十字事业发展基础。二是主动适应新形势，切实了提升备灾救灾能力。三是以应急救护培训为抓手，推进“五进”工作深入开展，晋宁一中被评为昆明市红十字会“五进”工作示范点。四是探索创新筹资模式，不断增强救助实力。五是加大宣传力度，不断扩大红十字会的社会影响力。六是加强了自身建设，提高履职能力和水平。

（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分，2022年区红十字会整体绩效自评分为100分。

五、主要经验做法

区红十字会只有4名干部职工，单位人少事多，年初要做好工作计划，把工作任务、绩效目标责任到人，严格执行好责任书的分解，分工明确，加强协作，统一推进。

六、存在的问题

一是无专业财务人员，财务管理方面的工作相对薄弱，资金的计划使用、财务报告的应用与实际工作未达最好效果。二是公用经费过少。我单位有编制4人，在编在岗位4人，公用经费不能满足最基本的工作需要，报刊征订、水电费、办公耗材无力全部支付。

七、改进措施及建议

一是加强红十字项目的应用，积极申请总会、省市红十字会项目，认真抓好项目实施管理，提高项目执行力，用项目推动红十字会工作。二是加强红十字人道主义工作宣传，不断提高红十字工作的社会知晓度、参与度。加强应急救护知识的普及培训力度，提高人民群众的生命健康安全意识和自救互救能力。