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昆明市晋宁区红十字会2023年预算公开
目录
第一部分 昆明市晋宁区红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息。
第二部分 昆明市晋宁区红十字会2023部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、部门整体支出绩效目标表
昆明市晋宁区红十字会2022年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职责：做好救援救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务。
（二）机构设置情况
昆明市晋宁区红十字会为一级预算单位，单位预算编码为265001，属于政府管理的事业单位，设2个科室，分别为：办公室、赈济救护科。有事业编制4人，在职在编实有人数4人，其中：财政全额供养4人；在编实有车辆1辆。无离退休人员。
（三）重点工作概述
2023年重点工作：1.加强基层组织建设，夯实红十字事业发展基础；2.主动适应新形势，切实提升备灾救灾能力；3.以应急救护培训为抓手，推进红十字“六进”工作深入开展；4.探索创新筹资模式，不断增强社会人道救助实力；5.加大宣传力度，不断扩大红十字会的社会影响力；6.加强自身建设，努力提高履职能力和工作水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入871897.60元，其中：一般公共预算财政拨款855297.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
与上年对比，财务总收入减少19567.50元，主要原因分析是职工工资福利减少19567.50元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入871897.60元，其中:本年收入871897.60元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款855297.60元（本级财力855297.60元，专项收入16600元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
与上年对比，财财政拨款收入减少19567.50元，主要原因分析是职工工资福利收入减少19567.50元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出871897.6元。财政拨款安排支出871897.60元，其中，基本支出855297.60元，与上年对比减少19567.50元，主要原因分析是职工工资福利收入减少19567.50元。项目支出减少40000元，其中：区红十字会人道主义事业宣传支出减少20000元，红十字博爱送万家慰问救助活动支出减少20000元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080505事业单位基本养老保险支出67797.12元，主要用于昆明市晋宁区红十字会4名职工养老保险支出。
2080506事业单位职业年金33898.56元；主要用于昆明市晋宁区红十字会4名职工缴纳职业年金支出。
2081650事业运行支出624367.07元，主要用于昆明市晋宁区红十字会工作人员工资及机构运行支出。
2101102 事业单位医疗34294.55元，主要用于昆明市晋宁区红十字会4名职工医疗保险支出。
2101103 公务员医疗补助19266.60元，主要用于昆明市晋宁区红十字会4名职工公务员医疗补助支出。
2101199 其他行政事业单位医疗支出3307.2元，主要用于昆明市晋宁区红十字会4名职工大病保险支出。
2210201住房公积金72366.5元，主要用于昆明市晋宁区红十字会4名职工住房公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
1.基本支出726062.75元，具体为：
列“301-工资福利支出”，主要反映工资福利支出754137.85元，主要用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险支出；
列“302-商品和服务支出”，主要反映商品和服务支出104064元，主要用于办公相关经费的支出；
2.项目支出0元。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市晋宁区红十字会部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计300000元，较上年增加10000元，主要原因分析是公务用车运行维护费增加10000元，增长100%。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市晋宁区红十字会部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化，昆明市晋宁区红十字会2023年无因公出国（境）的安排和需要，故无因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
昆明市晋宁区红十字会部门2023年公务接待费预算为10000元，增长0%，国内公务接待批次为5批次，共接待100人次。
与上年对比无变化。昆明市晋宁区红十字会树牢过紧日子的思想，严格执行中央八项规定精神，杜绝“四风”现象，厉行节约，严格控制接待批次和规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市晋宁区红十字会部门2023年公务用车购置及运行维护费预算为20000元，较上年对比增长10000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费为20000元，较上年增加10000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
公务用车运行维护费增加的原因是本单位公务用车已使用了18年的车辆，运动维护费用增加
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年区红十字会依法履行区委政府人道领域联系人民群众的桥梁和纽带职责，发挥人道助手作用，开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识；开展社会人道救助工作，把党和政府的关心送达困难群众家中；开展人道事业宣传，参与无偿献血、做好遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献宣传，促进社会和谐进步；参与救援救灾的相关工作，加强昆明红十字救援队晋宁分队救援能力训练，促进社会应急救援体系建设。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市晋宁区红十字会部门2023年机关运行经费安排0元。主要原因是昆明市晋宁区红十字会为全额拨款的事业单位，故无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，国有资产占有使用情况如下：
资产总额445839.21元，其中：流动资产415668.55元；固定资产165775.52元（其中：房屋及构筑物0元，汽车1995元，单价200万以上大型设备0元,其他固定资产165775.52元。）对外投资/有价证券0元，在建工程0元，其他资产0元。与上年相比，本年度资产总额减少135604.86元；其中固定资产增加0万元；处置房屋建筑物0平视米，账面原值0万元；处理车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元；实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元；其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
鉴于上述数据为快报数，截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
无其他详细信息补充。
监督索引号53012200276100111
