监督索引号53032614076101000
会泽县红十字会2023年度部门决算
目录
第一部分 会泽县红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般 公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.赈灾救济：积极开展募捐筹资宣传活动并及时落实捐赠款物；灾害发生后及时上报灾情信息，救灾资金物资发放及时到位，公开透明，管理规范；积极争取援建项目；严格按照援建项目操作要求组织实施项目，做到管理规范、监督到位、上报及时。
2.社会救助：认真组织“博爱送万家”物资发放工作；积极宣传、指导、帮助先心病、白血病等患儿申请救助；积极组织社会募捐并根据捐赠者意愿及时落实救助资金、物资并反馈给捐赠方；认真做好上级下拨的其他资金、物资的分配发放工作。
3.组织宣传：积极开展红十字5.8博爱周宣传活动、向市红会报送活动文字、图片资料；开展红十字运动基本知识普及、艾滋病知识防治宣传、造血干细胞捐献宣传、无偿献血宣传及国际人道法传播讲座和防病知识宣传；全年上报信息8条（包括从网上报）；按一报一刊订阅目标完成征订任务。
4.急救培训：根据需要，积极协调组织，在机关单位、高危行业或人口集中行业进行初级卫生救护知识技能普及培训；组织做好考试及发证工作。
5.完成市红十字会和县委、县政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，在县委、县政府的正确领导下，在省、市红十字会的关心指导下，在社会各界的支持帮助下，县红十字会严格遵守国际红十字运动七项基本原则和《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》，遵循“人道、博爱、奉献”的人道主义宗旨，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，依法治会，依法履职，聚焦贫弱人群，抓实“三救”、“三献”核心业务，当好党委、政府在人道领域的助手，有力推动了全县红十字事业持续、健康发展。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、赈济救护科、组织宣传及内部监督科。本单位为一级单位，即会泽县红十字会，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入会泽县红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个,未发生变动。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.会泽县红十字会
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
会泽县红十字会2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。超编原因是领导该非，领导职数超编。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
会泽县红十字会2023年度收入合计116.17万元。其中：财政拨款收入113.36万元，占总收入97.58%；年初结转结余2.81万元，占总收入2.42%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入0.00万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加9,98万元，增12.38%，原因是新调入一名副职领导人员经费增加。其中：财政拨款收入增加9,98万元，增12.38%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比，无增减变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比，无增减变化；经营收入0.00万元与上年对比，无增减变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比，无增减变化；其他收入0.00万元，与上年对比，无增减变化。
二、支出决算情况说明
会泽县红十字会2023年度支出合计113.36万元。其中：基本支出为109.36万元，占总支出的96.47%，项目支出4.00万元，占总支出的3.53%。与上年相比，支出合计增加9,98万元，增12.38%。其中：基本支出增加9,98万元，增12.38%，原因是新调入一名副职领导人员经费增加；项目支出与上年对比，无增减变化；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0％；经营支出0.00万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0％。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障会泽县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出109.36万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出99.19万元，占基本支出的90.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.17万元，占基本支出的9.30％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障会泽县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：
1.献血及造血干细胞捐献、人体器官捐献宣传及动员活动办公经费支出1.50万元；
2.用于开展应急救护培训及防护知识宣传及发展团体会员培训费、印刷费支出2.50万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
会泽县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出113.36万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加9,98万元，增12.38%，原因是新调入一名副职领导人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出102.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.29%。主要用于：
2080505社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出11.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.83%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
2081601社会保障和就业支出——红十字事业——行政运行91.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.49%，用于基本工资、津贴补贴、绩效工作、奖金等人员经费和保障机构正常运转所需公用经费；
9.卫生健康（类）支出3.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于：
2101101卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗2.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%，用于缴纳行政人员基本医疗保险金；
2101103卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助1.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%，用于缴纳公务员医疗补助；
2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出0.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%，用于缴纳工伤生育保险等其他社会缴费支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出7.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于：
2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金7.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%，用于缴纳在职人员住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.50万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的92.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算2.78万元，占总支出决算的85.80%；公务接待费支出决算0.46万元，占总支出决算的14.20%，具体是国内接待费支出决算0.46万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
会泽县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.50万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的92.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为2.78万元，占总支出决算的85.80%；公务接待费支出决算为0.46万元，占总支出决算的14.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是加强对“三公”经费的管理，严格执行公务接待“三单一公函”及标准和陪同人数。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况。
2.购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展红十字会工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展红十字会工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
会泽县红十字会2023年机关运行经费支出10.17万元，94,170.87元，增加0.75万元，增7.96%，主要原因是增加驻村工作队经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、出差费、接待费等费用和公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年12月31日，会泽县红十字会资产总额12.53万元，其中，流动资产7.19万元，固定资产5.34万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.71万元（银行存款增加，是代扣职工社会保障缴费应缴未缴款项），其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额1.28万元，其中：政府采购货物支出1.28万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1.28万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
（一）部门整体支出绩效自评情况
1.按照县财政局统一部署，我单位成立了由会长任组长，分管领导为副组长和相关科室负责人为成员的项目绩效评价工作领导小组，制定绩效评价工作方案和评价工作计划，认真组织实施。
2.通过项目实施过程的检查、受益群众的调查访谈等多种渠道全面收集基础信息资料，利用财务资料作为印证，进行综合分析评价，并撰写评价报告。详见附表(公开12表)
（二）部门整体支出绩效自评表
认真履行县红十字会职责，严格遵守国际红十字运动七项基本原则和《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》，遵循“人道、博爱、奉献”的人道主义宗旨，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，依法治会，依法履职，聚焦贫弱人群，抓实“三救”、“三献”核心业务，当好党委、政府在人道领域的助手，有力推动了全县红十字事业持续、健康发展。截至12月31日，圆满完成了制定目标，保障了部门全年正常运转。详见附表(公开13表)
（三）项目支出绩效自评表
本年度红十字会工作专项财政拨款4.00万元，全年执行数完成4.00万元，执行率达100%，自评等级为“优”。
五、其他重要事项情况说明
会泽县红十字会2023年度年初结转和结余2.81万元（非财政拨款结转），本年度没有发生额，继续结转下年使用。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
5.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
6.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
8.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
监督索引号53032614076101111
附件1.会泽县红十字会2023年部门决算公开表20241211024120825.xlsx