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会泽县红十字会2024年预算公开目录

 

第一部分 会泽县红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 会泽县红十字会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 会泽县红十字会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

会泽县红十字会

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

会泽县红十字会深入宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》；负责开展“三救”（紧急救援、应急救护培训、人道救助）工作；协助开展“三献”（无偿献血、造血干细胞捐献、器官捐献）工作；并对青少年进行人道主义及健康知识的宣传教育；同时积极完成上级红十字会和县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护科、组织宣传及内部监督科。

本单位为一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

严格落实党建工作责任制、党风廉政建设责任制、意识形态工作责任制，扎实推进党建和党风廉政建设工作，切实抓好党史学习教育工作，努力加强自身能力建设。认真履行职能职责，努力推进“三救”、“三献”核心业务的进一步开展。

推动募捐筹资，努力提高人道资源动员工作水平。加强宣传引导，努力提高红十字传播力和影响力。推动组织建设，努力扩大红十字工作覆盖面。按照县委县政府的安排和要求，努力完成各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因是县委配齐领导班子，增加1名副会长，1名专职副监事长。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,386,668.20元，其中：一般公共预算1,386,668.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加113,168.20元，增长8.88%，主要原因是人员调入，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,386,668.20元，其中:本年收入1,386,668.20元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,386,668.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加113,168.20元，增长8.88%，主要原因是人员调入，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,386,668.20元。财政拨款安排支出1,386,668.20元，其中：基本支出1,318,668.20元，与上年对比增加225168.20元，增长20.59%，主要原因是人员调入，人员经费增加；项目支出68,000.00元，与上年对比减少12,000.00元，下降15.00%，主要原因是压缩项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2069999科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出6,357.60元，主要用于工会经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险费支出123,802.21元，主要用于缴纳在职行政人员养老保险金；

2081601社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行支出1,121,723.84元，主要用于财政供养人员工资支出、公用经费支出、办公费、印刷费、公务接待费、公车购置及运维费、行政人员公务交通补贴、红十字会其他红十字事业工作、博爱送万家慰问活动、献血及造血干细胞捐献、人体器官捐献宣传及动员活动；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗27,283.66元，主要用于行政人员缴纳基本医疗保险金；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13,084.68元，主要用于缴纳在职行政人员公务员医疗保险；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4,743.35元，主要用于缴纳在职行政人员工伤、生育保险金；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金89,672.86元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资317,880.00元（其中：基本支出317,880.00元，项目支出0.00元）；

30102工资福利支出-津贴补贴457,257.84元（其中：基本支出457,257.84元，项目支出0.00元）；

30103工资福利支出-奖金164,586.00元（其中：基本支出164,586.00元，项目支出0.00元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费123,802.21元（其中：基本支出123,802.21元，项目支出0.00元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费25,421.66元（其中基本支出25,421.66元，项目支出0.00元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费13,084.68元（其中：基本支出13,084.68元，项目支出0.00元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费4,743.35元（其中：基本支出4,743.35元，项目支出0.00元）；

30113工资福利支出-住房公积金89,672.86元（其中：基本支出89,672.86元，项目支出0.00元）；

30201商品和服务支出-办公费76,000.00元(其中：基本支出8,000.00元，项目支出68,000.00元)；

30211商品和服务支出-差旅费8,000.00元（其中：基本支出8,000.00元，项目支出0.00元）；

30217商品和服务支出-公务接待费5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出0.00元）；

30228商品和服务支出-工会经费6,357.60元（其中：基本支出6,357.60元，项目支出0.00元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0.00元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用63,000.00元（其中：基本支出63,000.00元，项目支出0.00元）；

30307对个人和家庭的补助-医疗补助1,862.00元（其中基本支出1,862.00元，项目支出0.00元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,386,668.20元，与上年对比增加113,168.20元，增长8.88%，主要原因是人员调入，人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00元，与上年对比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

会泽县红十字会2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

会泽县红十字会2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

会泽县红十字会2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

会泽县红十字会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

会泽县红十字会2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，会泽县红十字会财政专户管理资金预算收入0.00元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额25,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算25,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

会泽县红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000.00元，与上年对比无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

会泽县红十字会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）人次。

（二）公务接待费

会泽县红十字会2024年公务接待费预算为5,000.00元，与上年对比无增减变化，国内公务接待批次为10次，共计接待63人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

会泽县红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费30,000.00元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

会泽县红十字会2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款68,000.00元，预算项目1个，即红十字工作补助经费。项目绩效目标详见表10《项目支出绩效目标表（本级下达）》。

会泽县红十字会2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

会泽县红十字会2024年机关运行经费安排188,357.60元，与上年对比减少94,042.40元，下降33.30%，主要原因是压缩项目经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，会泽县红十字会资产总额 624,236.48 元（净值125,364.08元），其中，流动资产71,913.48元，固定资产552,323.00元、净值53,450.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元、净值0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加53,406.21元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

 

会泽县红十字会2024年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

会泽县红十字会2024年部门预算表

（附件：会泽县红十字会2024年部门预算表.xls）

监督索引号53032614076100111