鹤庆县红十字会
2023年度部门整体支出绩效评价
自评报告
一、基本情况
（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。
1.在职人员情况：本单位属2013年新成立参照公务员管理的事业单位，并执行政府会计制度，是财政全额拨款单位。我单位2023年末在职职工5人（我单位2023年3月更改为参照公务员管理的事业单位，于2023年4月调出事业单位管理人员4人，同月调入参照公务员管理的常务副会长1人，专职副监事长1人，5月调参照管理人员1人，8月又调入一名参公管理副会长，年末人员结构情况为正科1人、副科2人、三级主任科员1 人，机关工人1 人），退休职工1人，车辆编制数0辆，无实有车辆。
2.机构设置情况：本部门属2013年新独立参照公务员法管理的事业单位，执行政府会计制度，属财政全额拨款单位。我部门共设置2个内设机构，包括：1.综合股；2.业务股。
3．主要职能：
（1）开展备灾救灾工作，依法开展募捐活动，接受国内组织和个人捐赠，及时向灾区群众和受难者提供人道主义救助，建立红十字应急救援体系。
（2）对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
（3）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
（4）参与和推动无偿献血，艾滋病防治宣传、遗体和人体器官捐献工作，开展捐款造血干细胞的宣传动员和组织工作。
（5）组织开展红十字志愿服务、开展有益于身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
（6）兴办符合红十字宗旨的社会福利事业。
（7）完成县委、县政府交办的其他工作。
4.重点工作计划：2023年度重点工作为救助、救护、救援，献血、献造血干细胞、遗体器官捐献工作，白血病、先心病工作。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
2023年部门整体支出89.22万元，其中基本支出89.22万元，主要用于单位人员工资及办公；项目支出2万元，主要用于大众性公益卫生救护培训。
单位建立了部门预算管理制度、预算绩效考核办法、内部控制管理制度、财务收支制度、项目资金管理制度、专项账户管理制度等一系列制度。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
基本支出的主要用途为保障单位人员工资和公务经费，基本支出范围为本单位，资金的管理严格按照县级财政的要求来管理使用，我单位没有安排“三公”经费。
（二）项目支出
1.项目资金都是财政资金、没有自筹资金，我单位项目资金完全安排落实，总投入2万元用于卫生救护培训。
2.项目资金（财政资金）实际使用于大众性公益卫生救护培训以及相关联工作。
3.项目资金管理情况分析：我单位制订了卫生救护培训管理制度、办法，并在培训工作中按管理制度和办法执行。
4.专项资金项目的实施情况。
大众性公益卫生救护培训项目实施时间为2023年1月1日起至2023年12月31日止，项目资金总投入2万元，在2023全年共开展应急救护普及培训23期，累计培训10800人次、其中红十字救护员持证培训213人。主要培训了心肺复苏、创伤止血、伤口包扎、骨折固定、伤员搬运五项基本技能，以及地震灾害、火灾、泥石流灾害、溺水等情况中的自救。
（一）部门整体绩效目标设立了4个：
目标1：依照县委、县政府和省州红十字会的统一要求，紧紧围绕县委、县政府的中心工作任务，准确把握形势，坚定发展信心，扎实推进红十字会事业发展，夯实基础，加强队伍建设，狠抓效益质量，不断提升服务水平，深入学习习近平总书记的有关讲话精神，履职尽责，积极作为，扎实开展专项及日常工作，为全县经济社会发展积极努力。
目标2：严格控制支出，节约资金，尽可能地发挥资金的最大效益。
目标3：普及初级卫生救护知识，提高人民群众自救互救能力。
目标4：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
（二）部门项目绩效目标设立了3个：
目标1:在全县初学机动车驾驶员和道路运输人员及普通群众中开展卫生救护培训500人次。
目标2:卫生救护培训实行分级负责制，培训时间不少于8学时。
目标3:学习创伤止血、伤口包扎、骨折固定、伤员搬运及心肺复苏五项基本技能，以及地震灾害、火灾、泥石流灾害、溺水等情况中的自救。
四、部门整体支出绩效完成情况
部门履职情况良好，履职效益明显。部门整体支出的经济性方面，预算98.52万元，整体支出89.22万元（成本89.22万元），完成了单位工作任务，提高人民群众应急救护基本技能；效率性方面，按时按进度按质量进行各项支出和各项工作，全年里完成10800人次卫生救护培训工作；有效性方面，整体支出89.22万元，从社会效益来说提高了部分群众的自救互救技能，从经济效益和社会效益来说，维护了单位正常运转，完成了单位工作任务，提高人民群众应急救护基本技能，都有效地达到了预期效果，社会公众或服务对象满意度为≥90%。可持续性方面，单位工作可持续性进行，后续工作继续进行，每年开展三救三献工作、“五进”工作，2023项目资金2万元，聘请有救护师资的老师3-5名，根据培训方案，每年进行大众性公益卫生救护培训不低于500人次。
五、主要经验及做法
我单位严格按照上级部门和财政局相关要求，采取以下工作措施，认真做好部门整体绩效自评工作，一是加强绩效管理制度和流程建设，进一步深化完善绩效管理体系建立全过程预算绩效管理机制。二是加强项目经费支出预算的科学性、针对性，增加项目指标的量化和细化工作。三是加强项目资金执行过和中的监督审核，确保资金使用安全高效。
六、存在的问题和建议和措施
目前我县除公用经费和县财政每年保障应急救护培训经费预算2万元外，无其他经费支持。但近年为支持创建工作开展，应急救护培训的任务数成倍增加，各项工作的宣传力度不同程度的加大等因素，涉及支出相应增大，经费远不能满足现在的工作需求。巡查问题应急救灾备灾资金未列入预算。建议对特殊项目如应急救灾备灾资金纳入预算事前提出预算要求，争取在下几年度财政批准纳入预算。根据任务数的增加，适当追加项目资金。
七、其他需说明的情况
我部门对绩效评价报告所涉及基础资料的真实性、合法性和完整性负责。我单位自评分99.50分。
绩效自评量化分值采取百分制，根据评价（自评、审核、复查）得分（满分100分），评价结果分为优、良、中、差四等次。
评价等次
|
等级 |
优 |
良 |
中 |
差 |
|
得分 |
99.50分 |
|
|
|
鹤庆县红十字会
2024年4月8日