鹤庆县红十字会2022年度部门整体支出绩效评价自评报告
一、部门基本情况
（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。
1、在职人员情况：本单位属2013年新成立参照公务员管理的事业单位，并执行政府会计制度，是财政全额拨款单位。我单位2022年末在职职工5人（我单位原来属于参照公务员管理的事业单位，根据县上及省州的安排，拟逐渐消化参照公务员管理的人员，把单位性质调整成纯事业单位，于2021年8月10日调出参照公务员管理的领导人员2人，调入事业管理人员领导2人；2022年3月调入事业管理人员领导1人；年末人员结构情况为事业正科1人、事业副科2人、专业技术人员1 人、机关工人1 人），退休职工1人，车辆编制数1辆，无实有车辆。
2、机构设置情况：县红十字会内设机构原有办公室、赈灾救济股、事业发展股三个职能股室，2021年起整合成：办公室、业务股二个职能股室。
3．主要职能：
（1）宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照中国参加的日内瓦公约及其附加议定书的有关规定和中国红十字会章程，独立自主地开展工作，积极指导、协调全县红十字会工作。
（2）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。
（3）普及卫生救护和防病知识，开展初级卫生救护培训，组织群众参加现场急救工作；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动。
（4）积极开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。
（5）参与国内外的人道主义救援工作。
（6）依照国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书的有关规定，完成县人民政府委托的有关事宜。
（7）依法开展募捐活动，依照法律法规以及捐赠者的意愿处置分配募捐款物。
（8）推动遗体、器官捐献工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。
4、重点工作计划：2022年度重点工作为新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作，救助、救护、救援，献血、献造血干细胞、遗体器官捐献工作，白血病、先心病工作。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
2022年部门整体支出92.08万元，其中基本支出90.21万元，主要用于单位人员工资及办公；项目支出1.87万元，主要用于大众性公益卫生救护培训。
单位建立了部门预算管理制度、预算绩效考核办法、内部控制管理制度、财务收支制度、项目资金管理制度、专项账户管理制度等一系列制度。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
基本支出的主要用途为保障单位人员工资和公务经费，基本支出范围为本单位，资金的管理严格按照县级财政的要求来管理使用，我单位没有安排“三公”经费。
（二）项目支出
1.项目资金都是财政资金、没有自筹资金，我单位项目资金安排落实情况为，总投入1.87万元用于大众性公益卫生救护培训项目。
2.项目资金（财政资金）实际使用于大众性公益卫生救护培训以及相关联工作，主要用于师资费和耗材费。
3.项目资金管理情况分析：我单位制订了卫生救护培训管理制度、办法，并在培训工作中按管理制度和办法执行。
4.专项资金项目的实施情况。
大众性公益卫生救护培训项目实施时间为2022年1月1日起至2022年11月30日止，项目资金总投入1.87万元，在2022年里大众性公益卫生救护培训了2023人次，主要培训了心肺复苏、创伤止血、伤口包扎、骨折固定、伤员搬运五项基本技能，以及地震灾害、火灾、泥石流灾害、溺水等情况中的自救。应急救护员取证培训190人。
（一）部门整体绩效目标设立了4个：
目标1、依照县委县政府和省州红十字会的统一要求，紧紧围绕县委县政府的中心工作任务，准确把握形势，坚定发展信心，扎实推进红十字会事业发展，夯实基础，加强队伍建设，狠抓效益质量，不断提升服务水平，深入学习习总书记的有关讲话精神，尽职尽责，积极作为，扎实开展专项及日常工作，为全县经济社会发展积极努力。
目标2、严格控制支出，节约资金，尽可能地发挥资金的最大效益。
目标3、普及初级卫生救护知识，提高人民群众自救互救能力。
目标4、做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
（二）部门项目绩效目标设立了3个：
目标1、在全县初学机动车驾驶员和道路运输人员及普通群众中开展卫生救护培训500人次。
目标2、卫生救护培训实行分级负责制，培训时间不少于8学时。
目标3、学习创伤止血、伤口包扎、骨折固定、伤员搬运及心肺复苏五项基本技能，以及地震灾害、火灾、泥石流灾害、溺水等情况中的自救。
四、部门整体支出绩效完成情况
部门履职情况良好，履职效益明显。部门整体支出的经济性方面，预算77.71万元，整体支出92.08万元（成本92.08万元），超预算的原因为单位人员增加了1 人。完成了单位工作任务，提高人民群众应急救护基本技能；效率性方面，按时按进度按质量进行各项支出和各项工作，全年里完成2023人次卫生救护培训工作；有效性方面，整体支出90.21万元，从社会效益来说提高了部分群众的自救互救技能，从经济效益和社会效益来说，维护了单位正常运转，完成了单位工作任务，提高人民群众应急救护基本技能，都有效地达到了预期效果，社会公众或服务对象满意度为≥90%。可持续性方面，单位工作可持续性进行，后续工作继续进行，每年开展三救三献工作、“五进”工作，每年项目资金2万元，聘请有卫生救护培训师资的老师3-8名，根据培训方案，每年进行大众性公益卫生救护培训不低于500人次。
五、主要经验及做法
主要经验及做法为为严格审核预算，防止多预算或者少预算，尽量做到年底时不超预算；在实施项目过程中，尽量把全年的项目提早安排实施。
六、存在的问题和整改情况
（一）存在的问题及原因分析
（1）绩效管理制度还需健全，流程尚需优化。虽然制定了相关的管理办法及工作流程，但是目前尚处于探索推进阶段，随着绩效管理工作的逐步深入，管理办法需要进一步完善，相关的管理制度也需健全。
（2）绩效理念有待进一步提高。一是认识不到位。因长期以来形成的“重分配、轻管理”的观念还没有彻底根除。仍存在着资金使用只要合理合规就行，使用效益与己责任不大的观念，因此对绩效管理工作重视不够。二是绩效管理者认识不到位。对预算绩效管理的职能定位还存在模糊认识，对绩效管理概念的认识停留在绩效评价阶段，在处理绩效管理与预算管理关系方面，存在认识不一致的问题。
（3）完成工作质量有待提高。2022年，我们在预算绩效管理的各个环节都进行了有益的探索和实践，从质量上看还有待进一步提高，预算绩效管理工作任重道远。
（4）技术支撑尚显乏力。预算绩效管理的指标体系、评价标准尚未完善，绩效评价质量有待提高。很多内容难以量化，导致预算绩效管理指标很难设定，如何建立一套科学、完整的绩效管理信息系统，综合评价财政支出的经济效益、社会效益等，是当前开展绩效评价工作的难点。
（二）整改措施
1、健全绩效管理制度。
2、认真学习绩效管理制度，提高绩效理念。
3、进一步提升工作质量。
4、提升技术支撑，进一步量化绩效管理指标，争取建立一套科学、完整的绩效管理信息系统。
5、进一步提高卫生救护培训师资水平。
（三）下一步工作建议
1、强化全员绩效理念，牢固树立全员绩效理念。认真学习贯彻党中央、国务院关于推进绩效管理的一系列文件精神和财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》，积极探索并稳步推进财政绩效管理工作，强化效率观念和绩效理念，树立“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的绩效管理理念。
2、推进预算绩效管理改革，构建效益财政。加强预算执行的管理，开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因并及时向县财政部门报告。通过跟踪问效提升管理水平，提高资金使用效益。
3、强化财政预算绩效管理，完善结果应用机制。一是建立评价结果信息公开机制，将绩效评价结果在一定范围内公开，提高评价结果的透明度，提升绩效、责任意识。二是加大绩效评价结果与预算管理结合力度，进一步优化财政资源配置。
4、预算绩效管理是一项全新的工作，建议以后加强以实际操作为主、理论培训为辅的预算绩效培训。在认真自学的基础上，我会将派员积极参加各级各类相关业务的培训，不断提高业务水平和能力。
通过评价，及时找出了我会在预算执行工作中的不足。主要表现在预算执行进度慢。针对以上不足，我会制定了相应的整改措施：成立预算绩效考核办（由办公室兼任），专门负责红会项目的立项、实施和监督，；正确预算下年经费，尽量做到合理预算以利于财政统筹安排资金。
七、其他需说明的情况
我部门对绩效评价报告所涉及基础资料的真实性、合法性和完整性负责。我单位自评分98分。
绩效自评量化分值采取百分制，根据评价（自评、审核、复查）得分（满分100分），评价结果分为优、良、中、差四等次。
评价等次
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等级 |
优 |
良 |
中 |
差 |
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得分 |
得分98分 |
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鹤庆县红十字会
2023年4月14日