华坪县红十字会

华坪县红十字会2024年度部门整体支出绩效

来源: 作者: 编辑:华坪县日期:2025-09-25 点击率:1 [关闭]

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2023年度部门整体支出绩效自评情况
一、部门基本情况	（一）部门概况		华坪县红十字会是2014年成立的群团机关，2019年机构改革，红十字会是参照公务员管理的事业单位，正科级单位，内设一个机构为综合室，2023年度县委编办重新调整编制人数，单位人员编制4人，到2023年底，实有在编人员6人。
	（二）部门绩效目标的设立情况		履行红十字会职能职责，计划2023年开展卫生救护知识培训5场，受益人群达到1000人，通过“五进”工作，提升红十字会的社会知晓率和影响力，强化红十字会基层组织建设，提升民众对公益事业的参与率和知晓率，将社会大爱深入民心。
	（三）部门整体收支情况		2023财政拨款收入99.66万元，支出99.66元，,实际财政拨款99.66万元。（2023年我单位部门预算支出总计99.66元，其中：基本支出98.54万元，项目支出1.12万元。）
	（四）部门预算管理制度建设情况		根据《中华人民共和国预算法》《会计法》及相关的法律法规政策依据，华坪县红十字会制定了《华坪县红十字会管理制度》
	（五）严控“三公经费”支出情况		2023年，华坪县红十字会严格执行中央八项规定，年初公务接待费预算4500元，支出911元。无公务用车，无因公出国境情况。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		1.提高资金使用效率；2.加强资金监管力度，严格执行法律法规。
	（二）自评组织过程	1.前期准备	根据《华坪县财政局关于开展2023年度部门整体支出和项目支出绩效自评工作的通知》要求，确定自评项目，成立工作小组，明确评价组织实施方式，明确评价的目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。
		2.组织实施	一是成立绩效自评小组；二是制定自评实施方案,下发自评通知；三是收集资料并审核；四是分析收集的资料并形成自评结论；五是撰写自评报告；六是上报自评报告并建立相关档案。
三、评价情况分析及综合评价结论			1.投入情况。（1）目标设定。部门设立的绩效目标符合国家相关法律法规的要求，符合部门“三定”方案确定的职责以及部门制定的中长期实施规划，绩效目标合理、明确。（2）预算配置。单位2023年度在职人员控制100%。单位“三公”经费0.09万元，较上年减少0.11万元，因为上级来华知道检查减少，“三公”经费未超过年初预算数。2.过程情况.（1）预算管理情况。预算管理情况较好。严格执行国家《预算法》、《会计法》、《政府会计准则》、《行政单位会计制度》等规定，并结合单位情况制定了《华坪县红十字会财务管理制度》，单位内控制度完整，包含了预算资金管理、内部财务管理、会计核算等方面。单位相关管理制度总体上得到有效执行，基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合预算批复的用途；重大项目支出按规定经过评估论证；各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。单位已按照规定时限和内容公开2023年度预、决算信息（公开网址：华坪县人民政府门户网站）；单位财务核算信息及预、决算编制所依据的的会计基础信息准确、完整。（2）资产管理情况。贯彻执行《云南省国有资产管理办法》以及行政单位财务规定中的资产管理制度，并结合单位情况制定了《华坪县红十字会财务管理制度》，通过“行政事业单位资产管理信息系统”进行资产日常管理。单位资产管理制度总体上得到有效执行，年度内资产购置业务的采购审批手续完整。单位2023年末固定资产总额16.25万元，固定资产利用率为100%。3.产出情况。华坪县红十字会2023年深入开展经常性的“救援”、“救助”、“救护”工作。共募集捐赠款物价值210.96万元，开展医疗救助52人，发放救助金7.30万元；博爱助学21人，发放助学金2.1万元；应急救护知识普及培训10期20083人，培训持证救护员236人。
四、存在的问题和整改情况			1.预算绩效管理工作中存在的问题及原因：（1）年初预算绩效目标设置较简单，部门绩效评价指标不完整，对一些指标理解不透彻，把握不精准；（2）对预算绩效管理工作了解不够深入，预算绩效管理的主动性、积极性需进一步加强。 2.整改措施：（1）.科学设置绩效目标及指标。在年初制定绩效目标时，充分结合部门职能职责和工作任务，强化事前准备工作，完善指标体系建设；（2）全面实施预算绩效管理。在预算执行中，加强绩效目标管理，对项目进行绩效跟踪和监控，确保绩效目标如期实现，开展绩效自评和再评价，加强绩效评价结果运用。
五、绩效自评结果应用			1.评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。同时，根据绩效自评情况,2.建立部门整改机制，认真落实整改意见，总结完善制度办法，合理调整资源配置的积极作用，不断提高预算绩效管理水平，并及时向县财政局报送整改情况。3.将部门整体支出绩效自评报告通过政府门户网站向社会公开，接受社会监督。4.建立绩效管理问责制度：按照“花钱必问效，无效必问责”机制，加强项目绩效的监督检查，对出现违规违纪责任人进行问责。
六、主要经验及做法			一是针对我单位绩效管理方面存在问题和难点，认真研究省、市、县出台的各种绩效管理实施意见及自评办法，对我会的财政支出预算绩效管理工作的全过程进行规范，确保预算编制、预算执行、监督管理、自我评价、结果应用和绩效问责等环节的工作有序开展。二是根据我会职能职责，结合我会实际，认真研究项目特点，加强对各类指标标准值的收集和整理，规范部门整体支出、项目支出绩效目标设置，使绩效目标更加科学、规范、全面。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表
部门名称	华坪县红十字会
部门预算资金(万元)		项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明
		年度资金总额		113.43	-11.98	101.45	99.66	98.24
		基本支出	年度资金总额	102.64	-4.10	98.54	98.54	100.00
		项目支出	年度资金总额	10.79	-7.88	2.91	1.12	38.49
			其中：财政拨款	9.00	-7.88	1.12	1.12	100.00
			其他资金
			上年结转	1.79		1.79
部门年度目标		根据红十字会改革任务要求，加强红十字基层组织建设，建立健全基层组织，增强人道资源动员能力，增加内设机构，扩大宣传，提升人道服务能力，通过红十字日、世界急救日、防灾减灾日等重要时间节点加强红十字宣传工作。开展卫生救护知识培训5场，受益人群达到1000人，通过“五进”工作，2022年着重进学校和机关，针对安全生产企业员工、学生及其他特殊人群开展卫生应急救护培训，提升群众卫生救护知识的知晓率，减少因意外伤害后紧急救护不当造成的死亡。

部门整体支出绩效指标
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标
产出指标
	数量指标
		开展卫生应急救护培训的场次	004	5	场次	10	已完成
		开展卫生应急救护培训的场次	004	1000人次	人	10086	已完成
		开展卫生应急救护培训的场次	004	90%	%	100%	已完成
		宣传次数	004	10次	次	8	已完成
		争取社会力量筹集资金	004	2	万元	210	已完成
		发展社会公益事业志愿者	004	60	人	61	已完成
	质量指标
		取得红十字救护员证的持证率	004	90	%	100%	已完成
		参加公益筹款项目资金筹集完成率	004	80	%	100%	已完成
	时效指标
		募捐资金使用情况公开及时率	004	90	%	100%	已完成
		募捐资金使用情况公示率	004	90	%	100%	已完成
	成本指标
		项目成本控制在预算金额内	005	9	万	1.12	由于县级财力有限，无力全额执行年初预算数。
效益指标
	经济效益指标
		掌握急救知识，提升自救能力，减轻家庭就医支出	001	有效	%	有效	每年度网络公益筹款数额不定，能解决困难家庭数也不确定
	社会效益指标
		生产一线及应急救援人员急救知识知晓率	004	90	%	90%	已完成
		红十字会的群众知晓率	004	80	%	50%	由于宣传力度不够，群众知晓率还有待提高
		公众对红十字公益事业的参与度	004	60	%	30%	由于宣传力度不够，群众知晓率和参与度还有待提高
	可持续影响指标
		掌握急救知识，提升自救互救能力，终身受益	001	有效	%	有效	已完成
		提升公公对公益事业的	001	有效	%	有效	已完成
满意度指标
	服务对象满意度指标
		服务对象满意度	004	80	%	80%	已完成
其他需说明事项
备注：1.涉密部门
2.一级指

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