华坪县红十字会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表（二级部门13张表，一级部门15张表）
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》。
2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
5.开展人道领域内的社会服务及社区红十字服务工作。组织会员、志愿者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。
6.开展预防控制艾滋病宣传和健康教育，关心爱护艾滋病病毒感染者、患者的救助工作，开展其他人道救助工作。
7.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
8.依法开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理，依照法律法规处理募捐款物。
9.发展符合红十字会宗旨的社会福利事业。
10.参加国际人道主义救援工作，开展与国际红十字组织、各国红十字会、红新月会及其他国际组织的交流与合作。
11.完成好党风廉政建设、安全生产、污染防治（生态文明）、脱贫攻坚等相关工作。
12.完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年度重点工作任务介绍。
一是深入开展“救援”、“救助”、“救护”工作。以巡察整改为契机，修订完善救灾救助物资仓储管理制度和捐赠物资管理制度，管好用好救援物资。组建华坪县赈济救援队，选派15名救援队员到丽江参加防灾减灾业务培训，有效提升了基层备灾救灾能力；联合县应急局、县地震局、县消防大队等成员单位开展防灾减灾日宣传活动，落实防汛抗旱、安全生产及自然灾害防治工作，通过悬挂宣传标语3幅，发放宣传资料2000余份，有效提升公众应急救护知识技能普及意识。二是通过开展“博爱送万家活动”“博爱相助、红十字在行动”等志愿服务活动，把红十字会的关爱和温暖送到困难群众家中。在2023年初为中心镇、荣将镇贫困家庭和患麻风病家庭送去了价值1.28万元家庭包；筛查上报适龄先心病儿童7人；为6名困难艾滋病病毒感染者送去了党的温暖和关心；为全县患重病家庭36户发放人道救助金5.38万元。三是常态化应急救护培训“五进”工作，推广普及群众性应急救护知识与技能。先后到部分乡镇和县直部门开展普及应急救护知识普及培训10期10083人次。联合卫健局组织公安、交警、客运公司、超市、企业等重点部门开展持证红十字救护员培训207人。四是积极参与和推动“三献”工作，促进人民的生命健康。倡议动员全县机关企事业单位干部职工参与无偿献血，在年初得到了市疫情防控指挥部的通报表扬。扎实推进造血干细胞血样集中采集、人体器官和遗体捐献，登记、协调、服务和宣传工作。截至目前，累计动员1651人次无偿献血者成功献血47.64万毫升，造血干细胞捐献新增入库70例，人体器官捐献登记166例，成功捐献造血干细胞1例，初配成功1例。
积极动员社会资源，广泛汇聚人道力量，搭建人道服务平台，不断提高人道资源动员能力和水平。精心组织开展“5.8”博爱捐助和“9.9”公益日筹款活动，共筹款5.21万元，筹款用于全县52名大病患者医疗救助；积极向市红会争取 4.1万元开展21人的博爱助学和20人的人道主义救助；开拓创新，主动作为，认真开展募捐筹资工作，截至目前，共募集捐赠款物价值210.96万元，用于全县的基础设施建设和各项公益事业。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括综合室。
我单位为一级预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入华坪县红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即华坪县红十字会，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
华坪县红十字会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
华坪县红十字会2023年度收入合计997193.41元。其中：财政拨款收入996553.41元，占总收入的99.94%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入640.00元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计减少516099.15元，下降34.10%。主要原因是2022年度宁蒗县发生地震，华坪县红十字会向宁蒗县捐赠500000.00元赈灾专项资金，2023年度无此项目。其中：财政拨款收入1491172.56减少494619.15元，下降33.17%；主要原因是2022年度宁蒗县发生地震，华坪县红十字会向宁蒗县捐赠500000.00元赈灾专项资金，2023年度无此项目。上级补助收入减少0元，无增减变化；事业收入减少0元，无增减变化；经营收入减少0元，无增减变化；附属单位上缴收入0元，无增减变化；其他收入22120.00减少21480.00元，增下降97.11%。主要原因是市红十字会不在拨付市级人道救助金到我单位，而是直接拨付给人道救助申请人。
二、支出决算情况说明
华坪县红十字会2023年度支出合计1028553.41元。其中：基本支出985373.21元，占总支出的XX％；项目支出43180.2元，占总支出的XX％；上缴上级支出0元，占总支出的XX％；经营支出0元，占总支出的XX％；对附属单位补助支出0元，占总支出的XX％。与上年相比，支出合计1531580.07减少XX元，下降XX%。其中：基本支出991172.56减少XX元，下降XX%；项目支出540407.51减少XX元，下降XX%；上缴上级支出0元，无增减变化；经营支出0元，无增减变化；对附属单位补助支出0元，无增减变化。主要原因是（…………请主要针对决算支出增减变化情况补充详细情况说明）。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障机构正常运转的日常支出XX元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出907624.11元，占基本支出的XX％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77749.1元，占基本支出的XX％。（人均情况由各部门自行确定）
（二）项目支出情况
2023年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11180.20元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况……。（分项金额、项目支出绩效自评表金额与文本公开项目支出金额三处需保持一致）
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
华坪县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出996553.41元,占本年支出1028553.41合计的XX%。与上年相比991172.56增加/减少XX元，增长/下降XX%,主要原因是……。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出872204.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于保障人员工资，保运转，缴纳养老保险。
9.卫生健康(类)支出81162.86元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于缴纳单位职工医保。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出75186.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于缴纳职工住房公积金。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4500.00元，决算为911.00元，完成年初预算的XX%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为911.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的XX%，完成年初预算的XX%，具体是国内接待费支出决算911.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
华坪县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4500.00元，支出决算为911.00元，完成年初预算的XX%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为911.00元，完成年初预算的XX%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年2140减少1229元，下降57.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减变化；公务用车购置费支出决算0元，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算0元，无增减变化；公务接待费支出决算减少1229元，下降57.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级红十字会到我单位开展检查、调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
华坪县红十字会2023年机关运行经费支出77749.10元，比上年82452.84减少XX元，下降XX%,主要原因是县级财力有限，以三保为主。单位机关运行经费主要用于单位干部职工交通补贴，办公费和差旅费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，华坪县红十字会资产总额54934.78元，其中，流动资产8374.77元，固定资产46560.01元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额100796.24.（减少）XX元，其中固定资产63499.26减少XX元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额1960.00元，其中：政府采购货物支出1960.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
华坪县红十字会无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。（3-5条最佳）
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。