根据《河口县财政局关于开展2022年部门整体绩效评价工作的通知》（河财〔2022〕106号）、《红河州财政局关于印发《红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）》的通知》（红财预〔2015〕97号）的要求，现将绩效自评情况报告如下：
一、部门基本情况
（一）部门概况
1.部门主要职责
（1）宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。
（2）开展救援、救灾相关工作。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
（3）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
（4）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
（5）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
（6）参加国际人道主义救援工作。
（7）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
（8）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜。
（9）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
（10）协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（11）完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务。
（12）指导全县基层红十字会组织工作。
2.机构设置及人员情况
河口县红十字会机关设下列 3 个内设机构：办公室，组织宣传科,赈济救护科。
河口县红十字会机关群团机关使用事业编制 5 名。其中，会长 1名（由县级领导兼任），常务副会长 1 名（正科级），副会长 1 名（副科级），监事长 1 名（副科级，由县政协教科卫体和社会法制委员会主任兼任）。
2022年，实有在职在编人员4名，其中：行政人员0名，事业人员4名。
3.重点工作概述
2022年度重点工作任务介绍：
（1）加强干部作风建设和素质提升。进一步加强学习，加强干部队伍建设，深入实际，加强调查研究，不断提高素质能力和工作效率，打造一支“素质高、业务精、作风过硬”的队伍。
（2）加强宣传工作，扩大红会影响力。围绕核心工作不断深化宣传。积极推动急救宣传进学校、进企业、进机关、进社区等活动，提升广大人民群众的防灾减灾、自救互救能力，广泛传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神。
（3）建立健全应急救护工作长效机制。把红十字应急救护培训纳入突发事件应急体系建设规划，建立红十字应急救护培训长效机制，广泛深入开展培训工作，不断扩大培训覆盖面。推动应急救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，提升广大民众应急避险、自救互救能力。
（4）拓宽红十字会人道救助的社会渠道。充分利用自身行业优势，以强化实力和能力为切入点，拓宽红十字会人道救助的社会渠道，实施博爱工程，加强筹资能力，完善人道救助服务体系，提高人道救助能力，切实满足困难群众人道救助需求。
（二）部门预算批复及整体支出安排情况
1.部门预算批复情况
根据《河口瑶族自治县财政局关于下达2022年部门预算批复的通知》（河财〔2022〕109号）文件，我部门2022年部门预算批复667861.94元，其中：一般公共预算财政拨款667861.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨
款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2.整体预算支出执行情况
2022年部门预算总支出674545.59元。
财政拨款基本支出674545.59元，其中人员经费641228.37元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等；日常公用经费支出10317.22元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费等。
项目经费支出23000元，主要用于赈济救护项目水电费、电话及网络费、邮寄费，乡村振兴经费。
本部门为群团组织属性的事业单位，无公车，无公务用车购置费、无因公出国（境）费。2022年公务接待费年初预算13968元，实际发生0元。本年度“三公”经费未超预算。实现了对三公经费的严格把控与费用节约。
（三）部门整体支出绩效目标设立情况
绩效目标设立分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。
年初预算申报时的绩效目标和绩效指标详细内容在附件中列示，表格样式详见附件：1.部门整体支出绩效目标执行表。
（四）组织管理情况
1.项目实施主体：河口县红十字会
2.项目资金保障措施。为保障项目顺利实施，成立了项目实施工作领导小组，由部门主要领导任组长，分管领导任副组长具体负责，领导小组下设项目管理组、经费管理组、监督检查组。对专项经费进行统一管理，审核并做好经费台账。项目开展期间认真进行督促检查，严格进行检查审核及验收，严把质量关。
3.资金安排程序。资金安排严格按照工作计划和项目实施方案，有计划、有步骤地合理安排使用资金，做到规范有序，层层落实。
4.财务管理。项目资金开支严格按照财务管理制度，从经费收支、审批报销、票据管理、财务分析和财务监督等方面做出严格规定。由专业的财务管理人员从事财务工作，严格遵守各项规章制度。
二、绩效自评情况
（一）绩效评价综合结论
河口县红十字会绩效自评得分92.83分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：
表X：绩效自评得分情况表
|
一级指标 |
指标分值 |
评价得分 |
得分率 |
|
投入 |
15 |
15 |
100% |
|
过程 |
20 |
20 |
100% |
|
产出 |
35 |
27.83 |
80% |
|
效果 |
30 |
30 |
100% |
|
合 计 |
100 |
92.83 |
|
本次绩效自评目标明确、细化、量化；资金分配因素全面、合理；不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金管理、费用支出等制度健全，严格执行会计制度，会计核算规范。
（二）绩效目标实现情况
绩效目标各项指标完成情况，详见附件：1.部门整体支出绩效目标执行表。
（三）绩效工作经费使用情况
2022年绩效工作经费项目名称：组织宣传项目—绩效工作经费申请金额2万元，主要用于“三献”工作宣传活动费、人道资源动员工作活动经费、差旅费、办公用品、办公耗材费，工作已开展，经费未支付。赈济救护项目—绩效工作经费申请资金2万元，主要用于应急救护培训站运转成本、备灾救灾仓库管理成本、台式电脑、水电费，工作已开展，经费未支付；支付电话及网络费、邮寄费3000元。
绩效工作经费使用情况及绩效目标完成情况，详见附件：3.绩效工作经费绩效执行表。
三、绩效评价情况分析
河口县红十字会总体运行情况良好，目标设置明确、合理合规，公用经费控制度较高，社会公众满意度较高，但部门预算、支付进度率、结转结余率等方面需要进一步细化和提高。具体情况如下：
1.投入指标总分15分，自评得15分。我部门目标设立符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划，符合部门年度工作任务。
2.过程指标总分20分，自评得20分。我部门严格按照有关财务制度做好部门整体支出绩效预算管理和资产管理工作， 制定相应的业务管理制度、确保资金合规性、安全性，做到会计核算相关资料完整、规范，过程指标。
3.产出指标总分35分，自评得27.83分，扣分7.17分，主要是因为我部门非税收入来源主要于应急救护培训收入，因2022年度疫情影响无法开展培训，故无法完成非税收入任务；因疫情防控要求，不允许组织集中培训，2022年度受疫情影响，故绩效目标不符。
4.效果指标总分30分，自评得30分，社会效益、服务对象满意度指标等方面能够按绩效目标完成。
四、主要经验及做法
1.严格执行党的民主集中制原则，按照相关规定，坚持重大决策、重要人事任免、重大财政项目安排和大额资金调度集体研究决定是管理好资金，提高使用效益的有效手段。
2.各业务科室认真制定工作计划，落实年初预算工作目标、加强预算资金的管理使用是提高资金使用绩效的有效措施。
3.在抓好业务工作的同时，要更加注重投入经费的产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益和部门的工作效率的目的。
五、存在问题及原因分析
本单位主要存在的问题有以下几个方面：
1.受疫情影响，导致部分工作开展受到限制。
2.预算绩效观念不深入，缺乏主动性，没有把工作真正落到实处；预算部门内部预算绩效职责不清，工作力量安排不到位，很多部门都是财务科室单独完成项目的绩效申报、自评。财务科缺少专业人员，缺少业务科室的协调配合，简单的将工作归口于财务人员，没有专人承担绩效管理职责，业务管理与绩效管理脱节，弱化实施预算绩效管理的最基本环节。
3.我县是边疆地区，贫困地区、弱势群体仍占有一定的比例，迫切需要建立完善救助体制和机制，动员社会力量，调动社会资源，形成稳定的救助资金，开展社会救助工作。
六、建议
1.密切跟踪检查绩效目标完成情况，对于不能按时保质完成任务的，要加强督办，逐项落实。建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。
2.加强单位的基础管理，尽快建立健全相关制度、并及时落实到位，提高各岗位人员的工作水平。
七、其他需说明的情况
无
（二）往年绩效评价发现问题整改情况
无
（三）其它
无
