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红河县红十字会部门2023年预算公开目录
第一部分 红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 红十字会2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、部门上年结余结转支出预算表
红河县红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
红河县红十字会成立于1993年2月,无专门机构，由县卫生局行使其职能，2007年10月10日独立设置机构，格局为正科级。2019年3月30日进行机构改革，红十字会由行政机关改革为群众团体。红十字精神为“人道，博爱、奉献”，宗旨为“保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业”，2023年工作职能为：宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《中国红十字会章程》等相关法律法规；开展救灾准备工作及对受灾群众进行救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；参与艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作，对青少年进行人道主义及健康知识宣传教育；参加国际人道主义救援工作；开展救灾、救助、助学募捐筹资等各项工作；协助县委、政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织宣传部、赈济救护部。
（三）重点工作概述
2023年重点工作任务介绍：
1.在县委、政府的统一领导下认真做好县委政府安排的各项中心工作。
2.认真宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《中国红十字会章程》。
3.开展救灾备灾及募捐筹资宣传工作。
4.开展应急救护培训工作及无偿献血、人体器官捐献、造血干细胞捐献、艾滋病预防知识的宣传普及。
5.开展红十字志愿者进机关、进社区、进学校、进企业和进农村“五进”活动。
6.开展“红十字博爱送万家”活动及世界红十字日“五.八周宣传”活动。
7.开展“助学、助医、助困”等社会弱势群体的救助活动。
8.积极参与做好新冠肺炎疫情防控工作，坚决打赢疫情防控阻击战。
9.积极参与做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入607738.82元，其中：一般公共预算607738.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比部门财务总收入增加74538.82元，主要增加变动原因是人员类工资、津贴、社会保障费等增加，导致预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入607738.82元，其中:本年收入607738.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款607738.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比财政拨款预算总收入增加74538.82元，主要增加变动原因是人员类工资、津贴、社会保障费等增加，导致预算增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出607738.82元。财政拨款安排支出 607738.82元，其中：基本支出587738.82元，与上年对比增加54538.82元，主要增加变动原因是人员类工资、津贴、社会保障费等增加，项目支出20000元，与上年对比增加20000元，主要增加变动原因是开展应急救护培训工作。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为65269.76元，主要用于为职工缴纳养老保险，较上年增加9069.76元，主要增加原因是基本养老保险缴费基数增加，导致基本养老保险缴费支出增加。
2.2081601-行政运行2023年预算数为137332元，主要用于支付行政人员职工的工资和各项津贴补贴，较上年减少268868元，主要减少原因是本单位现有行政人员少，职工工资、各项津贴补贴支出减少。
3.2081650-事业运行2023年预算数为322805.28元，主要用于支付事业人员职工的工资和各项津贴补贴及开展应急救护培训工作，较上年增加322805.28元，主要增加原因是本单位现有事业人员多，职工工资、各项津贴补贴支出增加及本年开展应急救护培训工作。
4.2089999-其他社会保障和就业支出 2023年预算数为2055.27元，主要用于为职工缴纳失业保险等，较上年减少1344.73元，主要减少原因是职工失业保险缴费基数减少。
5. 2101101-行政单位医疗2023年预算数为8834.95元，主要用于为单位行政职工缴纳医疗保险，较上年增加234.95元，主要增加原因是行政人员级别工资增加，工资增加导致医疗保险缴费基数增加，所以行政单位医疗增加。
6. 2101102-事业单位医疗 2023年预算数为22870.85元，主要用于为单位事业职工缴纳医疗保险，较上年增加670.85元，主要增加原因是事业人员薪级工资变动，工资增加导致医疗保险缴费基数增加，所以事业单位医疗增加。
7.2210201-住房公积金 2023年预算数45271.68元，主要用于为单位职工缴纳住房公积金，较上年增加8671.68元，主要原因是行政人员级别工资增加和事业人员薪级工资增加，工资增加导致住房公积金缴费基数增加，所以住房公积金增加。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
未编制此项预算
（二）按既定政策标准测算补助事项
未编制此项预算
（三）经济社会事业发展事项
未编制此项预算
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额8000元，其中：政府采购货物预算8000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。采购货物预算支出类型包括基本支出和项目支出，基本支出是购买A4复印纸，金额1000元，项目支出是购买1台台式电脑，金额是5000元，购买A4复印纸，金额是2000元，政府采购方式其他采购方式，资金来源为：本级安排预算资金。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
红河县红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000元，较上年减少18600元，主要减少原因是发扬厉行节约精神，通过视频会议开展一些相关业务培训，减少不必要的公务接待支出。
（一）因公出国（境）费
红河县红十字会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
红河县红十字会2023年公务接待费预算为20000元，较上年减少18600元，减少48.19%，国内公务接待批次为30次，共计接待500人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
红河县红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年不变。其中：公务用车购置费0元，较上年不变；公务用车运行维护费0元，较上年不变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
未编制此项预算
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.什么是造血干细胞?
造血是能自我更新、有较强分化发育和再生能力、可以产生各种类型血细干细胞胞的一类细胞。造血干细胞在成人体内主要存在于红骨髓，可分化和产生各种血液细胞，经血流释放到外周血液循环中，而本身保持总量不变。
2.什么是人体器官捐献?
器官捐赠就是当一个人被诊断脑死亡，只能依靠呼吸机和药物维持生命体征时，基于个人生前的意愿且家属的同意，以无偿捐赠的方式，把自己的器官捐赠给濒临死亡、等待移植的病人，让他们的生命得以延续或者捐赠给医学院校用于医学教学。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，红十字会资产总额165408.61元，其中，流动资产24429.26元，固定资产140979.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加66608.45元，其中固定资产增加102624.05元，流动资产减少36015.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。
（四）财政专户管理资金支出
本单位无财政专户管理资金支出。
监督索引号53252900476100111
