贡山县红十字会2023年度预算绩效管理工作总结

   根据《贡山县财政局关于印发贡山县县级预算绩效管理办法的通知》（贡财绩[2022]1号）《贡山县财政局关于印发2022年度预算绩效管理考核的通知》（贡财绩[2022]5号）通知要求，我单位在2023年度预算绩效管理工作开展情况做如下汇报：

一、 部门基本情况

贡山县红十字会为参公单位，在职参公人员4名，退休干部1人。内设机构有：办公室、赈济救护股、事业发展股三个科室。贡山县红十字会大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，以“动员人道力量，改善最易受损群体境况”作为工作的出发点和落脚点，服从服务于县委、县政府的中心工作，理清工作思路，紧紧围绕“救灾、救护、救助”三个重点落实各项工作，开展好各项活动。及时向上级县委政府、省州红十字会报告灾情，积极争取各多方援助。

我单位为全面实施预算绩效管理，进一步提高贡山县红十字会工作效率以及财政资金使用效益，成立了贡山县红十字会预算绩效管理工作领导小组，根据贡山县预算支出绩效监控工作的要求，对部门整体支出、项目资金的使用情况、项目绩效进行跟踪、监控。工作小组由常务副会长、办公室主任以及财务人员组成，常务副会长余正权任组长，副会长黄重任副组长。工作小组负责各项目绩效支出的跟踪、管理工作，工作小组及时开展绩效评价工作。项目预算支出遵循《贡山县红十字会办公会议议事规则》、《贡山县红十字会关于贯彻落实“三重一大”事项集体决策的实施意见》、财务管理规定等相关要求，严格规范资金的使用，对于经费支出拖沓进度，项目绩效落后的情况，及时提醒并进行改进。

我单位还严格制定了《贡山县红十字会全面预算绩效管理实施办法》 《贡山县红十字会预算绩效管理工作制度操作细则》 《贡山县红十字会预算管理制度》等相关管理制度。

部门预算绩效管理及使用情况

（一）基本支出

2023年我单位基本支出为95.02万元，主要支出用

1、工资福利支出89.22（基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险、失业保险、大病保险、公积金、其他工资福利支出）

机构运转支出为5.80万元，主要支出用于商品和服务支出（办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行经费、其他交通费用、公务交通补贴）

我单位无“三公”经费预算。

（二）项目支出

1、项目资金总计为1.06万元。

2、项目支出为1.06万元主要用于退休干部慰问经费0.06万元、防治艾滋病工作经费1万元。

3、项目资金管理根据《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》为依据，按照实际情况支出。

4、我单位项目资金截止2023年12月10日项目支出进度为0。

三、部门绩效目标的设立情况

本年度绩效目标工作为：参与卫健系统艾滋病预防及吸毒危害的宣传教育工作，提高公民自我防护意识和能力。规范备灾救灾物资管理，提高备灾救灾管理水平，加大救灾工作力度，完善自然灾害和突发事件应急反应机制，及时配合政府处理好重大突发性事件。2023年项目目标设立为工作经费1.06万元，我会项目资金由本单位财务室负责管理，由相关业务股室按照工作完成质量、对标对表、进行分配。2023年底项目资金因机构改革新旧班子未交接好导致资金还未支出。

贡山县红十字会

2023年12月10日