一、部门概况
  （一）部门机构设置、编制
  广南县红十字会设 3 个内设机构。1、办公室。负责机关办文办会和后勤保障工作。负责对外联系对内协调工作，统筹管理机关党建、党风廉政建设、干部人事、机构编制、档案、宣传等工作。负责部门预算和财务管理工作。完成领导交办的其他工作。2、组织宣传部。宣传《中华人民共和国红十字会法》等法律法律，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，宣传红十字运动基本原则，宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神。依法建立健全红十字基层组织，组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。完成领导交办的其他工作。3、赈济救护部。指导备灾救灾（应急救护）和开展救援、备灾救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。依法开展募捐活动，接收社会捐赠，依法依规处置社会捐赠款物，对易受损人群进行救助工作。完成领导交办的其他工作。广南县红十字会事业编制 6 名。设会长 1 名，由县人民政府分管工作的副县长兼任；常务副会长 1 名（正科级）；副会长 1 名（副科级）；监事长 1 名（由县级其他部门正科级领导兼任，不占单位编制）；专职副监事长 1 名（副科级）。

（二）部门职能。
   1、依法宣传、贯彻和执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《中华人民共和国公益事业捐赠法》等红十字会相关法律法规。2、开展救援、备灾救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。3、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。4、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。5、依法建立健全红十字基层组织，组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。6、参加国际人道主义救援工作。7、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜，依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。8、依法开展募捐活动，接收社会捐赠，依法依规处置社会捐赠款物，对易受损人群进行救助，协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。9、依法开展红十字会其他相关职责工作。10、完成县委、政府和上级交办的其他任务。
  （三）部门工作完成情况。
  一年来，共开展应急救护普及培训11期975人次，开展救护员培训4期85人次，核发救护员证62人次。二是大力开展“博爱送万家”活动。持续推进“博爱家园”项目，滚动扶持8户生计发展户发展发展餐饮、种养（殖）植、养生等产业。组织开展特殊困难家庭慰问活动，年内共为贫困户、麻风病人、造血干细胞捐献者和遗体器官捐献者家庭送去关怀和慰问261户受益986人次。组织开展金秋敬老活动，为全县10所敬老院供养的412名老人送去爱心衣物价值18.5万元和爱心衣物524件。组织开展99公益助残计划，为14户一户多残家庭送去爱心慰问品。组织开展小小心愿活动、六一慰问活动、寒冬助学行动，先后为12个校点送去价值108.5万元的爱心衣物和文具，受益学生达3400人。三是积极推进大病救助工作。通过天使阳光基金、小天使基金、 “李家杰基金”等平台对贫困家庭先天性心脏病和白血病患儿开展救助工作，全年共排查出先心患儿和白血病患儿20人，申报并获批小天使基金救助白血病患儿1人，救助金30000元救助，申报天使阳光基金救助先心病患儿3人。为全县建档立卡贫困户缴纳50万元的大病保险基金，全年获大病救助30人142.5万元。
截止11月底，已对接服务爱心企业和爱心人士21人次，成功接受社会捐赠19人次，全年累计接受各类社会捐赠293.02万元，其中：资金捐赠20.06万元；物资捐赠272.96万元。
  （四）部门预算管理制度建设情况。
  单位建有独立的内部控制领导机构，预算资金管理编制与预算资金支出人员岗位相分离，资金收支业务人员岗位相分离，政府采购与资金支付岗位相分离，分别建有单位财务内部控制制度、费用报销管理制度、通过执行落实相关内控制度，为本单位预算执行提供有力保障。
  （五）部门资金来源及使用情况。
  1、收入支出与预算情况。
  2021年财政下达预算数是174.11万元。其中：一般公共服务支出174.11万元。2021年财政拨款收入是104.96万元。其中：一般公共服务支出104.96万元。2021年财政拨款收入比预算减少69.15万元，下降39.72%，主要原因是今年财政没有拔突发事件应急处置基金支出和养老保险费。
  2、收入支出结构情况。
  （1）各项收入占总收入的比重。
  2021年本年收入104.96万元。一是财政拨款收入104.96万元，占总收入的100%，其中：基本收入104.96万元，占财政拨款收入的100%。2021年结转资金20.25万元，其中：基本支出结转20.25万元，占结转资金的100%。
  （2）各项支出占总支出的比重。
  按资金来源渠道——2021年总支出106.63万元。一是财政拨款支出106.63万元，占总支出的100%，其中：基本支出106.63万元，占财政拨款支出的100%。
按支出性质和经济分类——2021年总支出106.63万元。一是基本支出106.63万元，占总支出的100%，其中：人员经费支出98.21万元，占基本支出的92.10%；日常公用经费支出8.42万元，占基本支出的7.9%。
  3、财政拨款收入、支出具体情况。
  2021年财政拨款收入104.96万元。其中：基本收入104.96万元，占财政拨款收入的100%。
2021财政拨款支出106.63万元。其中：基本支出106.63万元，占财政拨款支出的100%（其中：人员经费支出98.21万元，占基本支出的92.10%；日常公用经费支出8.42万元，占基本支出的7.90%）。
  4、年末结转和结余情况。
  2021年结转资金20.25万元，均属财政拨款结转资金。其中：基本支出结转20.25万元，占结转资金的100%。
  （六）政府采购情况。
  因工作需要，2021年10月采购一台价值6900.00元的手提电脑。
  （七）固定资产情况。
  2021年12月31日固定资产总价值110280.00元。其中： 通用设备：70960.00元；家具用具及其他：39320.00元。
  二、绩效目标
  （一）部门总目标。
  一是大力推进质量提升；二是普及卫生救护和防病知识；三是推动遗体、器官捐献工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员工作，依法开展募捐活动；四是提高服务水平。
  （二）部门项目具体计划目标。
  2021年，按照县委、县政府决策部署和上级业务主管部门的工作安排，重点开展以下工作：一是大力开展救援、救护、救助、无偿献血、造血干细胞捐献、人体（遗体）器官捐献等业务宣传工作；二是积极开展人道救助工作；三是推进应急救护工作；四是探索网络众筹工作。
  三、评价思路和过程
  （一）评价思路：自评工作由财务室牵头，各相关职能股室负责配合，明确工作职责，各股室负责人对自己分管的工作逐项进行评价，汇总后由牵头部门进行统计整理上报。
  （二）评价目的。通过绩效评价全面分析单位资金使用及管理等情况，督促单位进一步完善资金使用和管理等制度，规范单位资金使用程序和费用开支行为，切实提高财政资金使用效益。
  （三）评价依据。
  广南县红十字会绩效考核实施方案。
  （四）评价对象及评价过程。
  1、评价对象：各股室。
  2、评价过程：（1）听取各股室负责人有关工作情况介绍；（2）收集核查文字资料及报表数据，收集该项目资金相关政策文件和项目单位相关制度等资料，核查相关制度是否完善，资金使用和费用报销是否合规、手续是否齐全，是否存在挤占、截留、挪用等情况；（3）查看机构痕迹资料；（4）得出评价结论，形成绩效评价报告。
  四、评价结论和绩效分析
  （一）评价结论。
  1．综合评价结果。
绩效目标明确合理，执行有效监管到位，达到预期绩效效果：单位各项工作顺利开展，完成了各项宣传、培训目标，有效推进我县红十字工作有序健康发展。一是大力开展各项宣传活动，发放“三献”志愿者招募倡议书1200人份，完成无偿献血采集2524人次904100毫升，完成134例造血干细胞捐献新增入库登记，人体器官志愿捐赠网上登记286人。二是积极开展人道救助工作，为困难群众搭建一个救助平台；三是进一步完善专项资金使用和管理等制度，规范单位资金使用程序和费用开支行为，切实提高了财政资金使用效益。
  2．主要绩效。
  （1）持续推进“博爱家园”项目，滚动扶持8户生计发展户发展餐饮、种养（殖）植、养生等产业。组织开展特殊困难家庭慰问活动，年内共为贫困户、麻风病人、造血干细胞捐献者和遗体器官捐献者家庭送去关怀和慰问261户受益986人次。组织开展金秋敬老活动，为全县10所敬老院供养的412名老人送去爱心衣物价值18.5万元和爱心衣物524件。组织开展99公益助残计划，为14户一户多残家庭送去爱心慰问品。组织开展小小心愿活动、六一慰问活动、寒冬助学行动，先后为12个校点送去价值108.5万元的爱心衣物和文具，受益学生达3400人。三是积极推进大病救助工作。通过天使阳光基金、小天使基金、 “李家杰基金”等平台对贫困家庭先天性心脏病和白血病患儿开展救助工作，全年共排查出先心患儿和白血病患儿20人，申报并获批小天使基金救助白血病患儿1人，救助金30000元救助，申报天使阳光基金救助先心病患儿3人。为全县建档立卡贫困户缴纳50万元的大病保险基金，全年获大病救助30人142.5万元。
  （2）“三献”工作有了新进展。一是将“三献”工作纳入精神文明建设重要内容，与全县创建文明城市工作一起齐安排同督署。一年来，在县文明办组织领导下，县红十字会、县卫健局分头联系，将每月第三周周五至周日为“三献”文明实践日，常态化开展无偿献血、造血干细胞捐赠和人体器官捐赠宣传动员活动。二是通过广场宣传、微信公众号推送等方式，扎实开展无偿献血日、世界骨髓日、人体器官捐献日主题纪念活动。截止11月底，全县共组织“三献”宣传活动10次，发放“三献”志愿者招募倡议书1200人份，完成无偿献血采集2524人次904100毫升，完成134例造血干细胞捐献新增入库登记，人体器官志愿捐赠网上登记286人。
  （3）“三筹”工作得到新提升。一是持续推进“99”公益网络众筹项目。2021年发起“博爱云南行”99公益日网络众筹项目，共参与众筹624人次，筹资23157.47元，提升了队伍筹资劝募能力，也有效宣传了人道、博爱、奉献的红十字精神。二是应对灾情开展募捐筹资倡议。先后在政务网、微信公众号、抖音等平台为大理漾濞地震、河南水灾的灾后救助工作筹资劝募，为大理漾濞筹资5.05万元，河南水灾筹资3万元。三是强化社会捐赠对接服务工作。主动对接服务好社会各爱心企业和爱心人士，为人道救助资源提供良好的服务平台。截止11月底，已对接服务爱心企业和爱心人士21人次，成功接受社会捐赠19人次，全年累计接受各类社会捐赠293.02万元，其中：资金捐赠20.06万元；物资捐赠272.96万元。四是强化捐赠物资监管。规范捐赠流程，防止假借捐赠为名的营销和套税行为；严格按捐赠意愿管理使用捐赠物资，并强化捐赠物资出入库登记台账；公开捐赠物资接收使用情况，自觉接受社会监督，截止11月底已在政务网发布捐赠公告3期。
  （二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。
  1、预算配置（分值16分）：自评综合得分15分。
  （1）在职人员控制率（分值5分）：在职人员控制率<100%。单位2021年机构人员编制6名，实有在职人员8人，超编2人。自评得分0分。
  （2）“三公经费”变动率（分值6分）：“三公经费”变动率<0。2021年“三公经费”支出0万元，2020年是0.1万元，减少0.1万元。自评得分6分。
  （3）重点支出安排率（分值5分）：重点支出安排率=100%。本部门重点工作支出，财政有资金允许清算的，支出安排是100%。自评得分5分。
  2、预算执行（分值20分）：自评综合得分20分。
  （1）预算调整率（分值5分）：预算调整率=0。本部门在本年度内无涉及预算的追加、追减或结构调整的资金。自评得分5分。
  （2）支出进度（分值4分）：本单位的各项目支出，财政有资金允许银行与单位清算的，支出安排是100%。自评得分4分。
  （3）资金结余（分值5分）：无结余。自评得分4分。
  （4）“三公经费”控制率（分值6分）：三公经费控制率<100%。2021年本部门“三公经费”预算数0.2万元，支出数为0万元。自评得分6分。
  3、预算管理（分值16分）：自评综合得分15分。
  （1）管理制度健全性（分值6分）：本部门已制定财务管理制度、费用报销等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，但预算资金管理办法有所欠缺。自评得分5分。扣分原因：预算资金管理办法还需加强完善。
  （2）资金使用合规性（分值5分）：本部门支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金支出有完整的审批程序和手续；重大项目支出按规定经过班子会议讨论通过；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。自评得分5分。
  （3）预决算信息公开性和完善性（分值5分）：本部门能按规定内容和时限公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。自评得分5分。
  4、资产管理（分值12分） ：自评综合得分11分。
  （1）管理制度健全性（分值4分）：本部门已制定资产管理制度，资产管理制度合法、合规、完整，资产管理制度得到有效执行，但资产管理制度更新不及时。自评得分3分。扣分原因：资产管理制度完整性有所欠缺。
  （2）资产管理安全性（分值5分）：本部门的资产保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。自评得分5分。
  （3） 固定资产利用率（分值3分）：本部门固定资产利用率 =100% 。自评得分3分。
  4、职责履行（分值12分）：2021年本部门圆满完成年度工作计划。自评得分12分。
  5、履职效益（分值24分）：自评综合得分23分。
  （1）经济效益（分值6分）：部门履行职责直接或间接对经济发展带来一定的影响，影响还不够深远。自评综合得分6分。
  （2）社会效益（分值6分）：部门履行职责直接或间接对社会发展带来一定的影响，但查处案件警示作用仍需加强。自评综合得分6分。
  （3）生态效益（分值6分）：部门履行职责直接或间接对生态环境带来一定的影响。自评综合得分6分。
  （4）社会公众或服务对象满意度（分值6分）：单位履行职责到位、监管工作有效。自评综合得分5分。扣分原因：还须加大宣传力度。
  广南县红十字会自评综合得分92分。自评结果良好。
  五、主要经验做法
  (一)年初制定相关工作责任目标，工作强化到评分。
  (二)完善机关内部管理制度，进一步明确个人岗位职责，从内生动力抓起，不断整顿干部职工工作作风和生活作风。
  (三）对外加强宣传，加强外单位对接联系，加强请示汇报，紧紧围绕“三救三献”业务工作，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。
  六、存在的问题
  （一）红十字会改革推进缓慢。优化红十字内设机构，增设监事会和专职副监事长、增设救灾备灾中心、组织召开会员代表大会等改革内容尚未落到实处。
  （二）筹资劝募能力不足。一是群众公益意识不高，响应募捐意识不强；二是筹资渠道单一，宣传动员能力不足；三是县域经济低迷，实体企业参与社会公益热情不高。
  （三）宣传形式单一。宣传仍以广场宣传为主，且各自为阵现象突出；微信、抖音、QQ等新兴媒体宣传受众小、影响力不足，红十字会法律法规的社会知晓率不高，群众的公益意识不强。
  （四）“三献”志愿捐献意愿不强。目前除无偿献血工作外，我县造血干细胞志愿捐赠、人体器官志愿捐赠率总体不高，且弃捐现象突出，捐赠意愿转化为捐赠行为还有一定差距。
  （五）应急救护培训经费不足。AED配置、景区救护站建设、救护培训器械、培训组织等经费均未纳入财政预算保障，应急救护工作发展举步维艰。
  七、改进措施及建议
  （一）改进措施
  （1）、加快红十字会改革推进速度；（2）加强与县财政部门的沟通协调和项目实施，加快预算的执行进度，争取应急救护培训工作正常开展；(3)争取与组织人事部门协调解决监管人员不足的问题。
  (二)建议
  地方财政纳入保运转的项目预算资金能按季按时拨入，使单位在开展重点工作项目上资金能够有正常的保障。
  八、其他需要说明的问题