耿马傣族佤族自治县红十字会2025年部门预算表20250208060615786.xlsx监督索引号53092600676100000

 

耿马自治县红十字会2025年预算公开目录

 

第一部分 耿马自治县红十字会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马自治县红十字会2025年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马自治县红十字会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

第一部分  耿马自治县红十字会2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马自治县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，其主要工作职责是：

1.遵循国际红十字运动“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则，负责国际红十字运动知识、“人道、博爱、奉献”红十字精神的传播；宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《云南省红十字会条例》等红十字会法律法规。

2.动员社会力量参与人道主义工作，依法开展社会募捐，筹措救灾救助款物，提高救助实力，以改善最易受损害群体的境况为目标，做好扶危济困、关爱弱势群体等社会救助工作。

3.参与备灾救灾，在自然灾害和突发事件中开展救护和救助工作。根据灾情在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众提供急需的人道主义援助。

4.积极参与艾滋病防治、吸毒危害和卫生防病等知识的宣传、教育和普及工作；积极开展对艾滋病感染者、病人及家属的关爱救助活动，逐步形成全社会共同参与，支持防治艾滋病和禁毒工作的良好局面。

5.加强红十字组织建设，发展壮大红十字会会员、志愿者队伍；负责初级卫生救护知识及技能的宣传、培训，提高群众自救互救能力。

6.参与无偿献血工作；做好造血干细胞捐献的宣传、动员、组织工作；推动遗体（器官）捐献工作。

7.加强学校红十字会工作，充分利用学校阵地，培养学生人道、博爱、奉献的精神。组织青少年开展适合自身特点的敬老助残、扶危济贫、助人为乐等形式多样的活动，把人道主义教育与学校德育教育密切结合起来，加强学校精神文明建设，加强对学校红十字会工作的指导。

8.加强对外交流与合作，积极争取国际国内的人道援助，不断开辟新的人道合作领域。

9.积极创造条件，兴办符合红十字会宗旨的社会公益事业，提升红十字会发展后劲和社会服务能力。

10.完成县委、县政府和上级红十字会交办的工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室（加挂赈济救护股）和组织宣传监事股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年是实施“十四五”规划的收官之年，也是“3815”战略发展目标“三年上台阶”的收官之年。县红十字会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大及二十届三中全面精神，按照县委、县政府部署和市红十字会工作要求，聚焦“三救三献”主责主业，依法履职尽责，全力推动耿马红十字事业高质量发展。

（一）不断加强队伍自身建设。持续强化理论武装，加强党的全面领导，坚持不懈以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神、党的二十届三中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神及对新时代红十字事业的重要指示批示精神，认真学习领会习近平总书记致信中国红十字会第十二次全国会员代表大会、中国红十字会第十二次全国会员代表大会精神及云南省红十字会第七次全省会员代表大会精神，紧紧围绕县委、政府中心工作，凝心聚力抓改革、奋发进取求突破。坚持依法治会、从严治会，不断完善内部控制机制，大力推进信息化建设，积极参与“群团联盟”建设改革。深入推进党风廉政建设和反腐败工作及“清廉红会”建设，严格落实中央八项规定精神和省委、市委、县委具体实施办法，加强学习宣传中国红十字会法律法规，常态化纠治“四风”，构建风清气正的政治生态和良好的干事创业环境。

（二）积极做好“一老一小”关爱服务。积极助力保障改善民生，扩大人道救助覆盖面，加大对助学助医助困的救助力度，组织好2025年元旦春节期间“博爱送万家”活动，持续做好对儿童白血病、先心病、血友病、其他罕见病等困难家庭的关爱救助，充分发挥红十字会在党和政府人道领域的助手和桥梁纽带作用。坚持以党建带红建，瞄准“一老一小”急难愁盼，用心用情服务，采取多种形式开展关心关爱留守老年人、特殊困难老年人和留守儿童、困境儿童志愿服务活动。

（三）持续推动“三救三献”工作。结合健康县城建设目标任务，加强红十字救护员持证培训和应急救护知识普及培训力度，积极推进防灾减灾和应急救护（AED使用）培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，提高群众应对自然灾害和突发事件的应急救援救护能力。完善“三献”工作机制，建好“三献”志愿队伍，加强对捐献者家属的关怀，扎实推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官和遗体捐献、志愿服务活动等工作再上新台阶。

（四）切实增强人道资源动员实力。拓宽筹资渠道，不断提升网络筹资水平，形成多元化、可持续的筹资格局，围绕关注“一老一小”设计筹资项目，对困难留守老人、留守儿童进行人道救助和关怀，打造筹资品牌。组织好2025年网络筹款活动及项目执行，及时跟踪问效定向捐赠资金的管理使用，做好捐赠人服务，守住红十字会“生命线”。

（五）加强人道理念传播和信息公开。持续推进门户网站建设，管好用好宣传平台，采取线上线下相结合，讲好感人故事，选树先进典型，传播人道理念、弘扬红十字精神。强化“红透指数”建设，严格执行信息公开制度，增强网络安全意识，打造公开透明的“阳光红会”。

（六）夯实红十字会基层组织建设。加强和规范红十字会基层组织建设，督促指导乡（镇）和相关部门做好基层红十字会换届和建设工作。积极申报香港“博爱家园”项目建设，管理和维护好现有的博爱救护站。积极发展壮大红十字会员、志愿者队伍，探索志愿服务工作机制，提升志愿服务能力和质量。依托组织阵地，让红十字精神真正融入寻常百姓心里，有效凝聚社会力量，支持参与红十字事业，推动红十字事业持续健康发展。

（七）持续深化对外交流合作。融入做实《中国红十字会总会关于支持云南加快建设我国面向南亚东南亚辐射中心推动红十字事业高质量发展的若干措施》临沧试点市的贯彻落实，处理好开放与安全的关系，积极争取多方支持，做好项目储备和申报，力争合作共建博爱服务站（急救站）等助医助学助困项目，以项目为载体，充分发挥“双语”志愿服务队作用，对边民和缅籍人员传播红十字精神文化，开展“三救三献”、为边民送健康服务，全力做好县委、县政府和市红十字会交办的对缅交流合作工作任务，在服务耿马对缅开放总体部署和中缅印度洋新通道建设中贡献红十字会力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个，参公单位1个，事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入995017.2元，其中：一般公共预算995017.2元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。。

与上年对比减少43078.55元，下降4.15%，主要原因分析：红十字事业发展项目经费减少50000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入995017.2元，其中:本年收入995017.2元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款995017.2元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少43078.55元，下降4.15%，主要原因分析：红十字事业发展项目经费减少50000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出995017.2元。财政拨款安排支出995017.2元，其中：基本支出945017.2元，与上年对比增加6921.45元，主要原因分析：干部职工职级晋升、工资档次变动，造成工资调增；项目支出50000.00元，与上年对比减少50000.00元，下降50%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出90754.56元，主要用于本单位基本养老保险费单位缴纳部分的相关支出；

2.社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行743649.95元。主要用于保障红十字会工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利支出和一般公用经费支出；

3.社会保障和就业支出-其他红十字支出50000.00元。主要用于红十字事业发展保障经费支出；

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗40272.34元。主要用于本单位行政性开支的医疗保险经费；

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2274.43元。主要用于本单位其他行政事业性开支的医疗经费；

6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金68065.92元。主要用于本单位在职人员住房公积金单位缴纳部分的相关支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资221232.00元（其中：基本支出221232.00元）；

2.津贴补贴306144.00元（其中：基本支出306144.00元）；

3.奖金117676.00元（其中：基本支出117676.00元）；

4.机关事业单位基本养老保险缴费90754.56元（其中：基本支出90754.56元）；

5.职工基本医疗保险缴费40272.34元（其中：基本支出40272.34元）；

6.其他社会保险缴费2274.43元（其中：基本支出2274.43元）；

7.住房公积金68065.92元（其中：基本支出68065.92元）；

8.办公费6100.00元（其中：基本支出6100.00元）；

9.电费900.00元（其中：基本支出900.00元）；

10.邮电费2500.00元（其中：基本支出2500.00元）；

11.差旅费2500.00元（其中：基本支出2500.00元）；

12.福利费4000.00元（其中：基本支出4000.00元）；

13.公务接待费1500.00元（其中：基本支出1500.00元）；

14.工会经费9359.52元（其中：基本支出9359.52元）；

15.公务用车运行维护费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）；

16.其他交通费用45000.00元（其中：基本支出45000.00元）；

17.残疾人就业保障金6738.43元（其中：基本支出6738.43元）；

18.红十字事业发展经费50000.00元（其中：项目支出50000.00元）。

五、县对下级专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额19150.00元，其中：政府采购货物预算1650.00元、政府采购服务预算17500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马自治县红十字会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21500.00元，较上年无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马自治县红十字会2025年无因公出国（境）费预算，与上年对比无变化。安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马自治县红十字会2025年公务接待费预算为1500.00元，与上年相比无变化。国内公务接待批次约为3次，共计接待约20人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马自治县红十字会2025年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年相比无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费20000.00元，较上年相比无变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马自治县红十字会2025年重点项目为“红十字事业发展经费”，该项目年度绩效目标为：

1.开展应急救护培训。加大应急救护培训力度，不断提高群众应对突发事件的应急救援能力，助力健康耿马建设。2025年计划完成应急救护普及宣传培训10000人次，救护员取证培训300人。

2.开展红十字志愿服务活动。积极组织开展红十字文化、“三救三献”、防灾减灾、卫生健康防疫、艾滋病防治等知识宣传志愿服务活动。2025年计划开展各类宣传志愿服务活动18场次，完成无偿献血2000人次，遗体和人体器官捐献志愿登记100人。

3.加强物资管理。强化制度建设，进一步规范捐赠物资和应急救援物资的管理使用，提高物资管理使用效益。2025年计划接受捐赠款物200万元以上，“博爱送万家”发放物资400户，受益人数2000人次，价值5万元以上。

4.提升人道服务能力。坚持以人民为中心，不断加大红十字文化的传播，拓展人道资源，强化人道服务理念，加大“一老一小”、困难群众等最易受损害群体的关爱服务力度，协助党和政府织密织牢民生兜底保障网，助力乡村振兴。2025年计划完成助医40人次，助学50人次，助困50人次。

5.加强自身建设。深入贯彻落实习近平总书记重要致信精神和中国红十字会第十二次全国会员代表大会精神，进一步改革创新，不断加强和规范红十字会基层建设，增强政治性、先进性和群众性，切实提升红十字会服务群众的能力和水平。2025年全面完成9个乡（镇）基层红十字会的换届工作，理顺管理体制和权责事项清单。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出预算:指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马自治县红十字会2024年机关运行经费安排98597.95元，与上年对比增加316.56元，增加0.3%。增加主要原因分析：工资调增，造成残疾人保障金和工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，耿马自治县红十字会资产总额442735.99元，其中，流动资产381976.14元，固定资产净值60759.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少42246.65元，其中固定资产减少6375.36元（计提折旧）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马自治县红十字会无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故无政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

 

第二部分  耿马自治县红十字会2025年预算

重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

红十字事业发展经费。

二、立项依据

根据新修订的《中国红十字会章程》《中国红十字会总会关于加强红十字生命教育工作的意见》（中红字〔2024〕13号）以及国家、省、市、县关于健康县城建设、关爱服务“一老一小”等重点工作的部署要求。

三、项目实施单位

耿马自治县红十字会

四、项目基本概况

为深入贯彻落实习近平总书记对中国红十字会第十二次全国会员代表大会的致信精神、中国红十字会第十二次会员代表大会精神和云南省第十二次全省会员代表大会精神，根据新修订的《中国红十字会章程》《中国红十字会总会关于加强红十字生命教育工作的意见》（中红字〔2024〕13号）以及国家、省、市、县关于健康县城建设、关爱服务“一老一小”等重点工作的部署要求，进一步深化改革创新，坚持以“发扬人道主义精神，保护人的生命与健康，促进人类和平进步事业”为宗旨，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，主动服务和融入县委、县政府中心工作，全力推动全县红十字事业高质量发展，切实担负起党和政府在人道领域联系群众的助手作用。

五、项目实施内容

1.开展应急救护培训。加大应急救护培训力度，不断提高群众应对突发事件的应急救援能力，助力健康耿马建设。

2.开展红十字志愿服务活动。积极组织开展红十字文化、“三救三献”、防灾减灾、卫生健康防疫、艾滋病防治等知识宣传志愿服务活动。

3.加强物资管理。强化制度建设，进一步规范捐赠物资和应急救援物资的管理使用，提高物资管理使用效益。

4.提升人道服务能力。坚持以人民为中心，不断加大红十字文化的传播，拓展人道资源，强化人道服务理念，加大“一老一小”、困难群众等最易受损害群体的关爱服务力度，协助党和政府织密织牢民生兜底保障网，助力乡村振兴。

5.加强自身建设。深入贯彻落实习近平总书记重要致信精神和中国红十字会第十二次全国会员代表大会精神，进一步改革创新，不断加强和规范红十字会基层建设，增强政治性、先进性和群众性，切实提升红十字会服务群众的能力和水平。

六、资金安排情况

本级财力安排资金50000.00元

七、项目实施计划

2025年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于中长期性项目。

八、项目实施成效

通过项目实施，有利力推进“三救三献”、筹资募捐、基层组织建设、会员发展、志愿服务、对缅交流合作等重点工作，加快全县红十字事业健康持续发展步伐，切实发挥好助手和桥梁纽带作用。

 

 

监督索引号53092600676100111