监督索引号53092600676101000
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第一部分 耿马傣族佤族自治县红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、部门整体支出绩效自评情况表
十三、部门整体支出绩效自评表
十四、项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 耿马傣族佤族自治县红十字会概况
一、主要职能
（一）主要职能
耿马自治县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，其主要工作职责是：
1.遵循国际红十字运动“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则，负责国际红十字运动知识、“人道、博爱、奉献”红十字精神的传播；宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》等红十字会法律法规。
2.动员社会力量参与人道主义工作，依法开展社会募捐，筹措救灾救助款物，提高救助实力，以改善最易受损害群体的境况为目标，做好扶危济困、关爱弱势群体等社会救助工作。
3.参与备灾救灾，在自然灾害和突发事件中开展救护和救助工作。根据灾情在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众提供急需的人道主义援助。
4.积极参与艾滋病防治、吸毒危害和卫生防病等知识的宣传、教育和普及工作；积极开展对艾滋病感染者、病人及家属的关爱救助活动，逐步形成全社会共同参与，支持防治艾滋病和禁毒工作的良好局面。
5.加强红十字组织建设，发展壮大红十字会会员、志愿者队伍；负责初级卫生救护知识及技能的宣传、培训，提高群众自救互救能力。
6.参与无偿献血工作；做好造血干细胞捐献的宣传、动员、组织工作；推动遗体（器官）捐献工作。
7.加强学校红十字会工作，充分利用学校阵地，培养学生“人道、博爱、奉献”红十字精神。组织青少年开展适合自身特点的敬老助残、扶危济贫、助人为乐等形式多样的活动，把人道主义教育与学校德育教育密切结合起来，加强学校精神文明建设，加强对学校红十字会工作的指导。
8.加强对外交流与合作，积极争取国际国内的人道援助，不断开辟新的人道合作领域。
9.积极创造条件，兴办符合红十字会宗旨的社会公益事业，提升红十字会发展后劲和社会服务能力。
10.完成县委、县政府和上级红十字会交办的工作任务。
（二）2022年度重点工作任务
1.强化理论武装，红十字会政治功能不断突显。作为县委、县政府人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带，耿马自治县红十字会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记两次考察云南重要讲话精神、习近平总书记给沧源县边境村老支书们的回信精神和党的二十大精神。持续巩固党史学习教育成果，认真落实党的群团工作会议精神和习近平总书记关于红十字事业的重要指示精神，进一步强化理论武装，切实提升红十字会政治功能。
2.紧盯主责主业，人道主义工作平稳推进。一是持续发力，推动“红十字博爱送万家”活动更加深入人心。春节前慰问边境疫情防控一线卡点值守民兵30余人，物资价值6000元；对勐撒镇10户困难群众、勐撒农场社区管委会20户困难群众和基层红十字会勐永镇芒来村村干部进行慰问。活动共发放家庭箱、大米、食用油、棉被、水果、口罩和衣服等价值21100元的慰问物资，活动受益人数达345人。二是扎实开展应急救护培训，提升全民应急救护能力。稳步推进应急救护培训进农村、进社区、进学校、进机关、进企事业单位和进家庭，并深入抵边联防所开展应急救护知识培训，普及基本急救、自救、互救的知识和技能，提高参训学员的应急处置能力。共完成应急救护普及培训10期6096人次，开展红十字应急救护取证培训4期，共有287人取得红十字救护员证。三是强化宣传，大力推进“三救三献”工作。充分利用“世界红十字日”“5·8博爱周”等重要纪念日，向群众宣传红十字运动、应急救护、艾滋病防治、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献等知识，共发放各类宣传资料11626余册。积极撰写稿件宣传红十字工作，共向市、县级以上媒体投稿11篇，其中，县级采用5篇，市级采用1篇。2022年，救助困难学生46名，救助物资价值9520元；医疗救助23名，救助资金19500元；帮助身患白血病儿童困难家庭申报中国红十字基金会救助9人次，获得资助4人12万元；完成人体器官捐献登记85人，完成无偿献血采集775人250300ml，并完成耿马县首例遗体捐献工作。
3.广泛宣传动员，筹资募捐工作成效明显。结合“世界红十字日”“99公益日”、防灾减灾日、法制宣传日等重要节点开展宣传。创新募捐方式方法，着力开展线上宣传，利用微信公众号、微信群、朋友圈等平台广泛发动倡议爱心企业、人士捐款捐物。2022年共接收各类捐赠款物142批次，价值249.37万元。其中：接收疫情防控捐赠款物价值145.32万元，接收“绿美耿马”爱心捐赠资金77.51万元，接收其他捐赠款物价值26.54万元。2022年“99公益日”网络筹款活动共有65个团队4148人次参与，共筹集资金103832.31元，活动成效明显。筹款资金主要用于帮助困难家庭、重病患者、残障人员及贫困学生等人群，让困难群众真切感受到各级各部门及社会各界人士的关心、关爱和帮助。
4.主动担当作为，助推边境疫情防控扎实开展。一是借助“5·8博爱周”活动，积极宣传动员广大网民参与“边境防疫志愿服务”项目网络众筹活动，为边境疫情防控筹集资金3042.65元。二是做好常态化疫情防控，筑牢边境防线。干部职工轮流参与包段守边工作。在耿马“2·24”疫情防控工作中，认真做好物资后勤保障工作，接收捐赠物资108.43万元，并按捐赠意向及时送达。三是强化对缅疫情防控工作，促进民心相通。认真落实市委市政府、县委县政府疫情防控工作会议精神，在县疫情防控指挥部的统筹下，依法依规开展境外援助疫情防控工作，通过县红十字会组织完成援助境外疫情防控工作捐赠3批次，捐赠资金29万元。
5.全面统筹兼顾，各项工作得到有效落实。一是全面开展卫生城市和文明城市、节约型机关创建工作。落实全市推进卫生城市和文明城市、节约型机关创建动员部署、业务培训等相关会议和文件精神，主动作为，对标对表完善各项指标设置，整理归档。有力推进各类创建工作以及健康文明生活新风尚宣传，组织开展常态化爱国卫生大扫除“众参与”活动。二是积极参与“绿美机关”建设。积极响应县委关于“绿美机关”建设的号召，与县残联一同共建“绿美机关”。党员干部带头捐资捐花，净化、绿化、美化、优化单位办公区庭院。两个单位党员干部参与“绿美爱心”捐款1050元，捐赠花卉112盆，花苗1010珠，绿色植物6盆，防腐木花箱10个，土陶花盆7个，价值6000余元，规划停车位8个，种植人工草坪70平方米，绿化了办公区庭院306平方米。
6.加强自身建设，推动红十字事业创新发展。一是全面推进党风廉政建设、党建、意识形态及保密等工作。加强政治理论学习教育，强化思想引领，落实全面从严治党主体责任，压实“一岗双责”。把政治标准和政治要求贯穿党建全过程、各方面，充分发挥群团组织政治功能作用，以实际行动坚决捍卫“两个确立”、不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。常态化开展意识安全教育和保密教育工作，提高全会干部职工总体国家安全观意识。二是积极配合巡察工作并认真抓好整改落实。根据县委的统一部署，2022年6月10日至7月10日，县委第一巡察组对县红十字会开展了巡察，并于2022年8月10日反馈了巡察意见，实事求是指出县红十字会存在4个方面12个分类20个具体问题。县红十字会高度重视，认真对照问题制定整改方案，并按照方案认真进行整改落实。2022年末县委第一巡察组反馈的20个具体问题，已整改完成18个，2个正在积极推进。三是不断壮大队伍，完善组织建设。2022年发展基层红十字会组织1个，发展个人会员205人，网上注册志愿者33人。2022年3月21日，“耿马傣族佤族自治县红十字会边境应急救援志愿服务队”荣获云南省“2021年度优秀志愿服务组织”奖；耿马自治县红十字志愿者李卫珊荣获云南省“2021年度优秀志愿者称号”。2022年3月26日，耿马自治县红十字志愿者李卫珊和李春铭两名同志荣获云南省“铜蒲公英徽章”。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：综合管理办公室（加挂赈济救护股牌子）和组织宣传监事股。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入耿马傣族佤族自治县红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
耿马傣族佤族自治县红十字会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年没有政府性基金预算财政拨款收入、也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
耿马傣族佤族自治县红十字会2022年度收入合计2521174.46元。其中：财政拨款收入1017913.34元，占总收入的40.37%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1503261.12元，占总收入的59.63%。与上年相比，收入合计增加1358967.77元，增长116.93%。其中：财政拨款收入增加440693.83元，增长76.35%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加918273.94元，增长156.97%。主要原因：一是一般公共预算拨款较上年增加76.35%，主要是单位机构改革增加行政人员工资、增加物资管理经费50000.00元、增加援助境外清水河镇区疫情防控项目经费290000.00元；二是其他收入较上年增加156.97%，主要是增加市红会下拨的2022年“99公益日”项目执行资金83065.85元、市红会下拨博爱卫生室建设尾款58000.00元、增加绿美耿马爱心捐赠资金775102.65元，增加团体会费收入19780.00元。故本年收入比上年度增加较大。
二、支出决算情况说明
耿马傣族佤族自治县红十字会2022年度支出合计1688380.53元。其中：基本支出658749.50元，占总支出的39.02%；项目支出1029631.03元，占总支出的60.98%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加559526.99元，增长49.57%。其中：基本支出增加111529.99元，增长20.38%；项目支出增加447997.00元，增长77.02%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：一是基本支出人员工资支出和公务员公务交通补贴增加；二是项目支出增加援助境外清水河镇区疫情防控项目经费290000.00元、博爱卫生室建设尾款58000.00元和捐赠资金支出99997.00元，故本年支出较上年增加较大。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出658749.50元,比上年同期增加111529.99元，同比增长20.38%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出610592.78元，占基本支出的92.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47046.72元，占基本支出的7.14％，对个人和家庭的补助1110.00元，占基本支出的0.17％。年平均工资福利支出122118.56元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1029631.03元,比上年同期增加447997元，同比增长77.02%。其中：基本建设类项目支出58000.00元。具体项目支出情况：
1.博爱卫生建设尾款58000.00元，用于勐永镇河底岗社区博爱卫生室建设；
2.应急救护培训经费30000.00元，用于印制应急救护培训宣传手册；
3.捐赠物资管理工作经费50000.00元，用于发放物资管理人员工资、审计费及物资发放运输费；
4.社会捐赠资金496000.00元，用于救助困难群众和大学生20000.00元（上海崇明区捐赠），志愿者服务费2000.00元（熊海浪捐赠），城关完小防灾减灾科普宣传经费30000.00元（爱心企业捐赠），大兴乡永胜村乡村振兴项目经费200000.00元（临沧供电局捐赠），援助境外疫情防控工作经费80000.00元（孟定边合区捐赠），临翔区疫情防控工作经费5000.00元（耿马顺泰矿业捐赠），勐撒镇、勐简乡中心幼儿园建设150000.00元（上海慈善基金会捐赠），救助困难大学生9000.00元。
5.2021年“99公益日”项目资金20767.6元，主要用于购买物资慰问疫情防控卡点值守人员；
6.公益性岗位补贴19506.22元，用于发放公益性岗位人员工资；
7.团体会员费14757.21，主要用于救助困难群众及慰问遗体捐赠家属；
8.援助境外清水河镇区疫情防控工作经费340000.00元，主要用于援助境外清水河镇区疫情防控工作；
9.造血干细胞捐献宣传工作经费600.00元，用于制作宣传展板。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出1017913.34元，占本年支出合计的60.29%。与上年相比增加440693.83元，增长76.35%，主要原因是机构改革行政人员工资增加、物资管理经费增加、援助境外清水河镇区疫情防控经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年相比无变化。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年相比无变化。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年相比无变化。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年相比无变化。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年相比无变化。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年相比无变化。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年相比无变化。
8.社会保障和就业（类）支出651190.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.97%。其中，在职人员基本工资、津贴补贴、社会保险费缴纳等人员经费支出523843.66元，办公费、差旅费、水电费等公用经费47346.72元，应急救护培训项目经费30000.00元，捐赠物资管理项目经费50000.00元。比上年同期增加125334.34元，同比增长23.83%，原因是机构改革行政人员工资增加，应急救护培训和捐赠物资管理项目经费增加。
9.卫生健康（类）支出325902.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.02%，其中，机关事业单位基本医疗保险及大病补充保险缴费支出35902.96元，援助境外疫情防控工作项目支出290000.00元。比上年同期增加288664.47元，同比增长775.18%，原因是援助境外疫情防控工作项目经费支出增加。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年相比无变化。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年相比无变化。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年相比无变化。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年相比无变化。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年相比无变化。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年相比无变化。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年相比无变化。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年相比无变化。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年相比无变化。
19.住房保障（类）支出40820.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于缴纳职工住房公积金。比上年同期增加1747.04元，同比增长4.47%，原因是单位机构改革缴交行政人员住房公积金增加。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年相比无变化。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年相比无变化。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年相比无变化。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年相比无变化。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年相比无变化。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年相比无变化。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年相比无变化。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20690.00元，支出决算为20650.00元，完成年初预算的99.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算20000.00元，占总支出决算的96.85%；公务接待费支出决算650.00元，占总支出决算的3.15%，具体是国内接待费支出决算650.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20690.00元，支出决算为20650.00元，完成年初预算的99.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20000.00元，年初预算数为20000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为650.00元，年初预算数为690.00元，完成年初预算的94.2%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位积极响应过“紧日子”的要求，厉行节约，节源开支，压减“三公”支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少40.00元，下降0.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算为0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算为20000.00元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算为650.00元，与上年相比减少40.00元，下降5.8%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是，本单位积极响应过“紧日子”的要求，厉行节约，节源开支，全力压减“三公”支出。
本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。
本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差、下乡、应急救援所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门调研指导红十字业务工作产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
耿马傣族佤族自治县红十字会2022年机关运行经费支出47046.72元，比上年增加11734.56元，增长33.23%,主要原因分析：因机构改革，2022年6月份本单位由公益类事业单位改为参照公务员法管理的行政类事业单位，公务员交通补贴增加，故行政运行经费增加。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县红十字会资产总额2001264.22元，其中，流动资产1923536.45元，固定资产（净值）77727.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1882942.45元，其中，流动资产增加829792.17元，增长1378.94%,原因是市红会下拨的2022年“99公益日”项目执行资金83065.85元和绿美耿马爱心捐赠资金775102.65元年末未支出，固定资产减少12349.72元（计提折旧费）,下降13.71%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
部门：耿马傣族佤族自治县红十字会 金额单位：元
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
2001264.22 |
1923536.45 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
77727.77 |
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注：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； |
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三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
1.工作开展情况。为客观公正地揭示财政资金的使用效益和部门职能职责的实现程度，完善部门资产管理和履职体系建设，强化预算支出的责任和效率，耿马自治县红十字会对照部门职能职责、中长期规划和年度工作任务，结合年度财政资金收支情况，积极开展部门整体支出绩效自评工作。一是规范设置部门整体支出绩效目标。耿马自治县红十字会年初紧密结合单位职能职责、年度重点工作任务和财政有关规定，制定了详细、清晰、可衡量的年度整体绩效目标。共设定了3个一级指标，6个二级指标，18个三级指标。二是部门整体支出情况。本部门2022年度总收入2521174.46元（其中，一般公共预算财政拨款收入1017913.34元，其他收入1503261.12元），总支出1688380.53元（其中：一般公共预算财政拨款支出1017913.34元，其他资金支出670467.19元），年末结转901310.76元（其中，“绿美耿马”爱心捐赠资金775102.65元，2022年“99公益日”项目款83065.85元，假肢安装经费8390元，会费收入7996.13元，2021年“99公益日”项目款17917.75元，超市捐款箱捐款及以前年度捐款结转8838.38元）。三是部门预算管理制度建设情况。耿马自治县红十字会强化预算管理，制定了《耿马自治县红十字会财务管理制度（试行）》、《耿马自治县红十字会采购管理暂行规定（试行）》和《耿马自治县红十字会固定资产管理暂行办法（试行）》，内容包括预决算管理、经费收支审批管理、“三公”经费管理、采购管理和固定资产管理等制度。四是部门“三公经费”支出情况。2022年耿马自治县红十字会严格按照县委县政府“过紧日子”的相关要求，从严控制“三公经费”支出，2022年“三公经费”支出20650.00元，其中，公务用车运行维护费20000.00元，与上年持平，公务接待费650.00元，较上年下降0.19%，无因公出国（境）费支出。
2.自评情况。耿马自治县红十字会2022年度整体支出绩效自评得分94.5分，自评等级“优”。部门绩效综合评价结论：耿马自治县红十字会2022年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门三定方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2022年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理得到有效执行，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。
3.存在的问题及下步工作计划。耿马自治县红十字会部门整体支出绩效自评工作取得了较大成效，但也存在着一些不足和问题。2022年度整体资金执行率仅为65.2%，绿美耿马建设爱心捐赠资金775102.65元未支出。针对2022年末绿美耿马爱心捐赠资金未支出情况，耿马自治县红十字加强与县绿美办沟通协调，积极与县人民政府请示汇报，全部资金已于2023年8月份拨付完。
在下一步工作中，耿马自治县红十字会进一步优化财政资金预决算管理，强化部门职能职责发挥和重点工作成效考核，将股室整体支出绩效自评结果作为下年度资金安排的重要依据。一是健全工作机制，完善内部管理制度，强化部门整体支出绩效评价对推动部门职能作用发挥和重点工作落实的重要作用。二是加强组织领导，将部门绩效评价工作纳入年度重点工作内容，细化工作措施，强化责任落实，明确重点工作资金保障范围；三是强化部门职能作用发挥，提高资金使用效率。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
(三）项目支出绩效自评表
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
耿马傣族佤族自治县红十字会本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
