监督索引号53250100376101000
个旧市红十字会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（1）宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。
（2）开展救援、救灾相关工作，管理备灾救灾设施。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
（3）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
（4）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
（5）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
（6）参加国际人道主义救援工作。
（7）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
（8）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市政府委托事宜。
（9）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
（10）协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（11）完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他任务。
（12）指导全市红十字基层组织开展工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、筹资财务与赈济救护部、组织宣传部。无下属事业单位。
（二）决算单位构成情况
纳入个旧市红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
纳入个旧市红十字会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）突出党的创新理论武装。
1.始终把政治建设摆在首位，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。通过组织集中学习、专题研讨、线上学习平台等多种形式，深入学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神，开展二十届三中学习全会精神学习4次。严格落实“第一议题”制度，及时传达学习党中央重要决策部署，推动全体党员坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。
2.始终将意识形态工作作为重要政治任务，紧密围绕红十字会的核心业务和宗旨使命，积极落实意识形态工作责任制，定期分析研判意识形态领域形势，牢牢掌握意识形态工作主动权，全年未发生意识形态领域问题
3.深化党的创新理论学习，持续巩固主题教育成果。坚持“第一议题”抓学习，依托“三会一课”、主题党日等扎实开展学习贯彻习近新时代中国特色社会主义思想主题教育。于2024年1月19日上午召开2023年度主题教育专题组织生活会和民主评议党员。
4.坚持学深悟透、学懂弄通，高质量开展党纪学习教育，确保学习效果扎实有效。对标上级党委制定学习措施和学习计划，进行深入交流研讨，组织开展“以纪为尺 以学促干”为主题的党纪学习教育读书班，共组织专题学习2次，邀请市纪委监委派驻检察院纪检组组长进行专题辅导1次上党课1次，支部书记为党员干部讲纪律党课1次。以案明纪，组织全体党员观看违纪违法干部警示录、忏悔录、警示教育片，观看《莫让年轻有为成妄为》《全家福全家腐》警示教育片，组织党员干部到市委党校党风廉政建设示范点进行参观学习。
（二）突出围绕中心服务大局。
聚焦服务保障进一步全面深化改革、推进中国式现代化以及省委“3815”战略发展目标、践行州委“337”工作思路、市委“337”工作思路，统筹推进“三大经济”和系列三年行动等中心任务，增强基层党组织政治功能和组织功能，结合红十字职责职能，围绕中心服务大局，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。一是开展“红十字博爱送温暖”、“5·8人道公益日网络众筹”等活动，共接收捐赠款物折合人民币148.6万元。二是开展“红十字博爱送温暖”活动，投入资金17.34万元受益人次1044人。三是深入基层，开展人道服务、人道传播、人道救助等活动，发放宣传资料2000余份，开展“健康红河光明行动”救助111人；四是深入推进人道救助工作，全年医疗救助72人，救助金额5.87万元；开展助学帮扶活动，惠及困难家庭学生51人次，投入资金1.3万元；开展适龄儿童先心病筛查共1030人。
（三）突出落实年度重点任务。
聚焦落实2024年度中央组织部、省委、州委和市委基层党建工作重点任务，将党建工作与红十字会业务工作深度融合，以党建促业务，以业务强党建。在应急救援方面，开展“健康红河行动及健康县城建设”完成红十字应急救护取证培训2824人，红十字应急救护普及宣传15214人。在人道救助方面，积极开展“助学帮扶”、“一老一小”、“关爱困难群体”等活动，党员干部带头深入社区、农村，走访慰问困难群众，为他们送去物资和慰问金，全年累计救助困难群众1278人。在志愿服务方面，依托红十字会志愿服务队，广泛开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献宣传等志愿服务活动，党员志愿者发挥示范带动作用，全年共开展志愿服务活动12次。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无项目支出绩效，《2024年度项目支出绩效自评表》为空表。
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
个旧市红十字会2024年度收入合计1235146.34元。其中：财政拨款收入1235146.34元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加323685.22元，增长35.51%。其中：财政拨款收入增加323685.22元，增长35.51%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年本单位调入2名人员，工资和福利等收入较上年增加。
二、支出决算情况说明
个旧市红十字会2024年度支出合计1235146.34元。其中：基本支出1235146.34元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加269206.82元，增长27.87%。其中：基本支出增加269206.82元，增长27.87%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年本单位调入2名人员，工资和福利、医疗保险、住房公积金等支出较上年增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障个旧市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1235146.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1139839.12元，占基本支出的92.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95307.22元，占基本支出的7.72％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障个旧市红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
个旧市红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出1235146.34元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加323685.22元，增长降35.51%,完成年初预算的131.32%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1070570.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.68%,完成年初预算的130.95%，主要用于红十字事业-行政运行、工资福利支出、机关养老保险缴费支出和项目支出等；造成预决算差异的主要原因是2024年本单位调入2名人员，工资福利、机关事业单位养老保险缴费等支出较年初预算有所增加。
9.卫生健康（类）支出83752.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%,完成年初预算的128.45%。主要用于单位医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年本单位调入2名人员，医疗保险费等支出较年初预算有所增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出80824.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%,完成年初预算的139.83%。主要用于主要用于住房公积金保障支出；造成预决算差异的主要原因是2024年本单位调入2名人员，住房公积金缴费支出较年初预算有所增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000.00元，决算为800.00元，完成年初预算的8.89%；支出决算较上年增加800.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的8.89%。
因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加800.00元，增长100%；具体是国内接待费支出决算800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加800.00元，增长100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为800.00元，支出决算为800.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加800.00元，增长100%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为800.00元，决算为800.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加800.00元，增长100%，具体是国内接待费支出决算800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年“三公”经费决算无国内公务接待支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位工作开展公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
个旧市红十字会2024年机关运行经费支出95307.22元，比上年增加28729.25元，增长43.15%,主要原因是2024年调入2名人员，造成机关公用经费增加。部门机关运行经费主要用于为商品和服务，办公及印刷费、邮电费、差旅费、专用材料费、水电费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，个旧市红十字会资产总额15271.07元，其中，流动资产9246.09元，固定资产6024.98元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1830.04元，其中固定资产减少1895.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表详见附表。
（三）项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。
二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。
三、文化体育与传媒支出(类)体育（款）体育训练（项）主要用于各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
四、文化体育与传媒支出(类)体育（款）群众体育（项）主要用于业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
六、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
七、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
八、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
监督索引号53250100376101111