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个旧市红十字会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。
（2）开展救援、救灾相关工作，管理备灾救灾设施。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
（3）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
（4）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
（5）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
（6）参加国际人道主义救援工作。
（7）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
（8）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市政府委托事宜。
（9）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
（10）协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（11）完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他任务。
（12）指导全市红十字基层组织开展工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、高标准严要求抓好主题教育学习，第一时间召开党员大会，传达学习州、市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议精神，安排部署红十字会主题教育工作。对标对表中央、省、州、市会议精神，按照“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，紧密结合红十字会实际，制定学习计划、工作计划等，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改和建章立制贯通起来，有机融合、一体推进，坚持系统观念，坚持问题导向、目标导向，聚焦难点堵点问题，精查、细研、深究、实改，着力破难题、促发展，着力办实事、解民忧，推动主题教育不断走深走实，在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上取得阶段性成果。截止目前，购买主题教育学习8种学习材料做到全体党员人手一套，制作主题教育宣传标语；开展调研活动2次；主题教育党课3次、主题党日学习活动2次、集中学习6次；开展“立足岗位作贡献”活动3次参加活动党员15人次、到卡房烈士陵园开展党性教育1次；以党员大会组织学习鲍卫忠、张桂梅同志的先进事迹，组织观看电影《我本是高山》；开展“我为发展献一策”讨论活动，征集有助于红十字事业发展的意见建议2条。并对主题教育学习提出严格要求，切实压实学思想责任。
2、积极推进习近平总书记全面依法治国新理念新思想的学习和理论武装制度化、常态化，推进我会法治建设工作，主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责，严格依照《宪法》《红十字会法》《慈善法》及《中国红十字会章程》等法律法规履行职责，修订完善了“三重一大”制度、监事会工作制度等制度，不断扎紧制度的“笼子”。严格执行各项内控制度，做到依法履职、依章办事，用制度管权、管钱、管事、管物， 扎实推进法治建设任务的落实。
3、突出抓好“三救”“三献”核心业务，提升人道救助工作能力。围绕“三救”“三献”的工作重点，致力人道救助、帮弱济困、教育关怀、健康救助服务，在服务党和政府工作大局中彰显新作为。投入14.09万元开展“博爱送万家”活动，惠及群众1814人次；投入25.2万元开展助学帮扶活动，惠及困难家庭学生191人次；投入7.81万元开展红十字人道救助，全年医疗救助147人；开展适龄儿童先心病筛查共57074人；深入基层开展人道服务、人道传播、人道救助等活动，发放宣传资料2000余份；开展应急救护宣传普及培训212期16446人、应急救护取证培训71期3112人；多形式参与无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献宣传动员工作，完成造血干细胞血样采集40人份；招募人体器官捐献志愿者243名。
4、突出抓好人道资源动员工作，提升红十字会社会筹资与救助能力。通过开展“5·8人道公益日网络众筹”、“9·9公益日网络众筹”及25家爱心企业和个人的捐赠活动，全年共接收捐赠款物折合人民币259.97万元，用于“博爱个旧绿美家乡”建设、残疾人、困难人群救助和助学、养老院、疗养院设备，保和乡核桃寨小学购学生服装、个旧市中西医院医用设备等人道救助和群众文化公益活动。
5、结合红十字会实际，制定《个旧市红十字会推进作风革命加强机关效能建设工作方案》，坚持以自我革命的精神推进作风革命、效能革命，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，大力推行“三个工作法”，在工作作风上来一次大转变、在工作效能上来一次大提升，着力打造政治坚定、业务精通、作风过硬、品德高尚、纪律严明的干部队伍，切实提升工作效能，着力建设“学习型、文明型、服务型、效能型、信息化”机关，努力以更高标准服务全市红十字会工作大局，认真履行法定职责，坚持依法治会，聚焦主责主业，履行人道使命，真心关爱群众，为民造福，充分发挥党和政府人道领域联系群众的桥梁和纽带作用。我会先后荣获红河州2022—2023年58人道公益日和99公益日筹款成绩突出单位及个人的表扬和激励通报；2022年“5·8人道公益日”网络筹款成绩突出单位第二名、2022年“9·9公益日”网络筹款成绩突出单位第二名、2023年“5·8人道公益日”网络筹款成绩突出单位第三名；党支部书记获2022年优秀筹款组织者、优秀筹款组织者称号；王翊同志分别获云南省、红河州优秀驻村工作第一书记荣誉称号；圆满超额完成州红十字会下达的十四项目标任务和健康县城应急救护15000人的任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、筹资财务与赈济救护部、组织宣传部。无下属事业单位，机构数与上年相比无变动。
（二）决算单位构成
纳入个旧市红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
纳入个旧市红十字会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
个旧市红十字会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。例如：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
个旧市红十字会2023年度收入合计91.15万元。其中：财政拨款收入91.15万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少4.52万元，下降4.72%。其中：财政拨款收入减少0.65万元，下降0.71%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入减少3.87万元，下降100.00%。主要原因是根据《中国红十字会会员管理办法》规定，会费财务管理按照民间非营利组织财务管理相关规定执行，所以将会费调整到捐赠户核算。
二、支出决算情况说明
个旧市红十字会2023年度支出合计96.59万元。其中：基本支出96.59万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1.71万元，增长1.80%。其中：基本支出增加1.71万元，增长1.80%；项目支出0.00万元；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和行政单位医疗支出较2022年有小幅增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障个旧市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出96.59万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出87.40万元，占基本支出的90.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.19万元，占基本支出的9.52％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障个旧市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
个旧市红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出91.15万元,占本年支出合计的94.36%。与上年相比减少0.65万元，下降0.71%,主要原因是公用经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出78.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.35%。主要用于红十字事业-行政运行、工资福利支出、机关养老保险缴费支出和项目支出等。
9.卫生健康（类）支出6.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于单位医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出6.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。主要用于住房公积金保障支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
个旧市红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比减少0.17万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置费支出决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少接待开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
个旧市红十字会2023年机关运行经费支出6.66万元，比上年增加0.01万元，增长0.14%，主要为商品和服务，办公及印刷费、邮电费、差旅费、专用材料费、水电费等支出，与2022年支出基本持平。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，个旧市红十字会资产总额1.34万元，其中，流动资产0.55万元，固定资产0.79万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.30万元，其中固定资产减少0.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53250100376101111