为加强机关财务管理，规范财务审批，节约经费开支，提高资金使用效益，保证机关各项工作正常运转，根据有关规定并结合单位实际，特制定本财务管理制度。

一、严格执行财经纪律和“三加一”的财务管理制度，各种单据报销，必须按有关规定，由经办人签字，办公室主任审核，副会长同意，经常务副会长签字后方可报销。对不符合财务制度的开支，财会人员有权拒支。

二、本会所有费用开支实行会签制度。

三、机关财务实行“收支两条线”管理，切实做到收入不漏登、支出无虚报，保证资金收支来龙去脉清楚。

四、机关财务管理落实会计和出纳岗位分开原则，做到开支有标准、审批按程序。

五、单项在5000元以上的重大经费收支、物资采购报政府采购中心公开招标采购，5000元以下的零星采购由常务副会长办公会议研究决定。

六、需要垫付的差旅费、接待费及其他特殊费用，任何人不得向单位财务借支公款，使用公务卡刷卡消费。

七、办公室财务人员要定期不定期向会领导报告本会资金开支情况，并承担会机关各项经费的落实及向相关部门报送报表的任务。

八、办公室财务人员必须做到财务账目日清月结，库存现金妥善保管，如有丢失，责任自负。财务人员要及时登记帐目，经常核对帐目，确保帐证相符。

九、单位所有办公财产、由财务人员负责登记造册，统一管理，调配使用，购置的财物要及时登记，使用人要妥善保管，如有损失，折价赔偿。因工作调动、退休离岗，要交回办公财物。0

十、单位需购买办公用品，需提前请示常务副会长同意后购买，否则不予报销。

十一、单位物品一般不外借，确需外借的，须经常务副会长同意后，由借用人打借条方可借出，办公室负责收回外借物品，发现损坏丢失，应由借用人赔偿。