一、部门基本情况
 （一）部门概况
  富源县红十字会纳入2021年部门决算编报的单位共有1个，即富源县红十字会，属参照公务员法管理的事业单位。编制5人，实有人数5人，属财政全供养人员；在编实有车辆1辆；退休人员2人。
 (二)部门绩效目标的设立情况
  根据县委、县政府及红十字会工作及重点任务，结合县红十字会职能职责，设立2021年绩效目标：依法治会，积极开展救灾救助募捐筹资宣传、动员，依法取得公开募捐资格，按程序申请公益性捐赠税前扣除资格和非营利性组织免税资格。2021年度，共募捐款物1500.456万元，其中，筹款1377.796万元，筹物折合人民币122.166万元。捐赠款物中，用于教育事业949.29万元，用于卫生事业123.166万元，用于公共基础设施建设330万，用于人居环境提升98万元。三是积极做好小天使基金和先心病项目的宣传、初审、上报工作，2021年，筛查先心病15247人次，共有43人获得基金会的救助到昆明同仁医院手术。帮助白血病患者申请救助7人,有4人分别获得3万元的救助，其余3人正在审批中。协调昆明同仁医院到富村镇开展先心病筛查活动15247人，手术医疗救助43人；为古敢水族乡沙营小学学生配置校服449套，价值55227元；到王家屯社区雷公湾村看望慰问困难老党员5人，每人慰问300元；到雷公湾村开展宣讲和义务大扫除12次。严格按照《党内政治生活若干准则》要求开展组织生活学习，2021年，全体党员参加学习和支部活动22次，参加县卫生健康系统组织的“万名党员进党校培训”1次。
  (三)整体收支情况
  1.收入决算情况说明
  富源县红十字会2021年度收入合计1572.066万元。其中:财政拨款收入71.61万元，占总收入的4.56%；捐赠收入1500.456万元，占总收入的95.44%。
  2.支出决算情况说明
  富源县红十字会2021年度支出合计1572.066万元。其中:基本支出71.61万元，占总支出的4.56%；捐赠支出1500.456万元，占总支出的95.44%。捐赠支出主要用于富源县教育、卫生事业及公共基础设施提升。
  (四)部门预算管理制度建设情况
  1.建立了《富源县红十字会预算业务管理内控制度》，用于规范预算编制中的沟通协调，预算编制与资产配置是否相结合、与具体工作是否相对应，是否按照批复的额度和开支范围执行预算，进度是否合理，是否存在无预算，超预算支出等问题，决算编报是否真实、完整、准确、及时。
  2.加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，确保单位经费合规合理使用。
  3.健全了项目管理制度，明确项目主体责任，建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明；根据部门项目支出情况，制定了项目资金管理办法，做到部门重点项目支出有法可依：完善了《财务管理制度》、《红十字会救灾救助规则》等制度，明确工作程序、工作流程、工作标准、责任追究，实现了工作管理规范化、制度化。
  二、绩效自评工作情况
  (一)绩效自评目的
整体支出绩效自评，主要是通过对项目资金使用情况、项目日常组织管理情况、项目绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，完善管理，有效提高项目自身财政资金使用水平,同时也为以后项目申报预算打好基础。
  (二)自评指标体系
无
  (三)自评组织过程
  1.前期准备
  根据《富源县财政局关于对2021年度县级部门预算财政支出开展绩效自评的通知》(富财绩〔2022〕5号)要求，成立了富源县红十字会绩效自评领导小组，由分管财务工作的领导担任自评小组组长，单位财务担任项目组员。建立了绩效自评小组评价指标，明确了自评小组的职责权限、自评对象和内容以及自评时限等，力求自评客观、公正、规范；及时组织召开了绩效自评专题会议，安排部署有关事宜，及时填报绩效自评报告及有关材料。
  2.组织实施
  自评小组按照科学规范、公正公开、分类管理原则，结合县财政局绩效评价指标体系，对照年初预算绩效目标及自评指标，对富源县红十字会整体支出绩效进行了严格自评。在此基础上，形成自评结论，撰写、上报自评报告并健全完善相关档案资料。
  三、评价情况分析及综合评价结论
  (一)评价情况分析
  自评小组采取查看资料、实地走访督查等方式，对部门整体支出情况进行考核，形成了部门自评报告。自评小组认为:富源县红十字会2021年紧紧围绕部门工作职责，把年度工作计划和部门绩效指标很好结合在一起，较好地完成了各项任务，提高了资金的使用效益达到了预期成果。富源县红十字会完成争取社会资金物资共计1500.456万元（其中：筹款1377.796万元，筹物122.166万元）。组织协调昆明同仁医院到富村镇开展筛查先心病患儿15247人次，共有43人获得基金会的救助到昆明同仁医院手术。帮助白血病患者申请救助7人,有4人分别获得3万元的救助，其余3人正在审批中。为古敢水族乡沙营小学学生配置校服449套，价值55227元；到王家屯社区雷公湾村看望慰问困难老党员5人，每人慰问300元；组织县第八中学的800余名中学生参与红十字应急救护知识培训，培训包括红十字运动基本知识、防灾减灾、应急避险和自救互救等方面的知识，为学校素质教育奠定了基础。组织志愿者及团体会员单位富源中山医院在县城金城广场开展了以“关爱生命.红十字救在身边”为主题的宣传活动。志愿者们向过往群众发放急救手册、家庭急救小常识、器官捐献、造血干细胞知识、尘肺病救助等宣传资料；中山医院的医生细心地为前来咨询的群众普及健康常识并提供义诊、免费测量血压服务，接受群众义诊咨询和测血压48人次，免费照X光片22人，做B超15人，发放宣传资料600余份。在防灾减灾活动中，参加了县减灾委员会办公室组织开展的以“提升基层应急能力，筑牢防灾减灾救灾的人民防线”为主题防灾减灾现场宣传活动，共发放各种宣传资料400余份，接受咨询80余人次。

  (二)综合评价结论
  2021年度富源县红十字会整体支出绩效评价自评分90分，等级为优秀。
  四、存在的问题和整改情况
  (一)存在的问题
  可操作性有待于增强，成果应用和信息公开方面有待加强。
  (二)整改情况
  提高加强预算绩效管理的思想认识，根据要求进一步将预算进行细化。建立科学、可量化的指标体系，尽可能提供相关依据，严格按照预算进行开支，进一步完善经费开支管理办法，加强评价结果的运用。
  五、绩效自评结果应用
  把项目绩效评价结果作为考核项目实施年度工作目标责任的一项重要指标;
  六、主要经验及做法
  无