2025年度部门整体支出绩效自评情况
摘要:
引题:
关键字:
| 2025年度部门整体支出绩效自评情况 | |||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 峨山彝族自治县红十字会属于纳入机构编制管理的社会组织（参公管理），内设机构1个——办公室；共有事业编制4 名，实有人员4人。主要职能：一是召开会员代表大会，建立健全理事会、监事会，制定红十字会事业发展规划，建立完善工作制度；二是广泛深入积极地宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神，进一步提高红十字会在群众中的知晓率；三是积极做好人道救助工作，努力完善人道救助筹资运行机制；四是开展应急救护培训管理工作；五是不断发展红十字志愿者队伍，积极开展志愿者服务活动；六是开展日常募捐活动，救助特殊贫困（病）人群，开展救灾活动；七是开展无偿献血和推动遗体、器官捐献宣传工作；八是开展红十字关爱进社区、入乡村工作；九是积极参与有关部门艾滋病等重点疾病防控项目的组织实施工作。 | |
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 1.多措并举提高献血率，助力健康县城创建。为了提高峨山县健康县城创建水平，保证临床用血充足，改善峨山献血率低的现状，县红十字会计划继续联合县卫生健康局强化宣传、突出重点、多措并举，助力峨山健康县城创建。一是计划在玉溪农职院（峨山分院）、峨山职中开展应急救护培训契机，广泛宣传无偿献血，针对年满18岁的青年学生着重宣传无偿献血是一种社会责任和义务，激起年青人的社会责任感，积极参与到无偿献血当中来。二是建立方便快捷献血点，根据学校特殊情况，将协调血站将献血开进学校采血，给师生献血带去快捷便利。 2.抓实项目执行，温情关爱“一老一小”。2024年“99公益日”关爱“一老一小”公益活动在各机关事业单位、社会团体、广大爱心企业、爱心人士的参与和支持下，共筹得善款14.07万元，县红十字会将联合县民政局、县计生协春节前执行好所筹用于全县关心关爱”一老一小”，让“一老一小”困难人员救一时之急。 3.继续擦亮峨山“99公益日”公益品牌，做实做细网络筹资。2025年， 县红十字会将围绕县委政府中心工作，继续发起主题为“99公益日”公益活动，利用移动互联网化、社交化等创新手段，宣传发动各机关单位、企事业单位、爱心企业及个人，通过小额现金捐赠，以便捷的方式参与“99日公益”网络众筹，用于助学、助困、助医等，真正发挥好党和政府在人道领域的桥梁纽带作用。 4.积极争取项目，服务贫困人群。积极争取省市红十字会滇苗助学、博爱救急、中央专项彩票公益金大病儿童救助项目，开展大病人群救助、博爱助学、滇苗助学等活动，切实提高红十字救助社会效益。 |
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| （三）部门整体收支情况 | 1.本部门总收入855,809.58元，均为财政拨款收入；2.本部门总支出855,809.58元，其中：基本支出855,809.58元（财政拨款收入）占总支出100.00%；项目支出0元，占总支出0.00%。3.2024年本部门无结转和结余资金。 | ||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 完善了《峨山县红十字会预算业务管理制度》《峨山县红十字会收入业务管理制度》《峨山县红十字会支出业务管理制度》 | ||
| （五）严控“三公经费”支出情况 | 2025年公务接待费年初预算500.00元，实际支出1,270.00元，国内公务接待3批次24人次，接待人均支出52.92元，实际支出与年初预算相比增加770.00元，与上年480.00元相比增加790.00元,增加的主要原因是2024年公务接待费640.00元2025年支付，公务接待费增加。 | ||
| 二、绩效自评组织情况 | （一）前期准备 | 一是制定实施方案，成立自评小组；二是明确绩效目标、设置绩效评价指标体系；三是加强学习培训，提升业务能力。 | |
| （二）组织实施 |
一是由自评小组实地查看；二是自评小组翻阅资料。 | ||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 从整体上看，2025年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我单位各项资金其主要用途是促进红十字事业发展；在人员经费支出、公共支出严格执行政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。评价结论：一是我单位认真开展自评工作，自评得分100分；二是认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；三是制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；四是围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”地开展工作，由原来单纯的事后评价向事前有目标，事中有监控，事后有评价的全过程绩效管理转变，突出了预算绩效管理，提高了资金的使用效益。 | ||
| 四、存在的问题和整改情况 | 无 | ||
| 五、绩效自评结果应用情况 | 作为提升工作效率改善工作的依据，用最小的投入，完成最好的工作。 | ||
| 六、主要经验及做法 | 无 | ||
| 七、其他需说明的情况 | 无 | ||
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||
| 2025年度部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
| 部门名称 | 峨山彝族自治县红十字会 | ||||||||
| 部门预算资金(万元) | 项目年度支出 | 年初预算数 | 预算调整数（调增为“+”；调减为“-”） | 预算确定数 | 执行数（系统提取） | 执行率(%) | 情况说明 | ||
| 年度资金总额 | 77.96 | 7.62 | 85.58 | 85.58 | 100.00 | ||||
| 基本支出 | 年度资金总额 | 77.96 | 7.62 | 85.58 | 85.58 | 100.00 | |||
| 项目支出 | 年度资金总额 | ||||||||
| 其中：当年财政拨款 | |||||||||
| 非财政拨款 | |||||||||
| 上年结转资金 | |||||||||
| 部门年度目标 | 1.多措并举提高献血率，助力健康县城创建。为了提高峨山县健康县城创建水平，保证临床用血充足，改善峨山献血率低的现状，县红十字会计划继续联合县卫生健康局强化宣传、突出重点、多措并举，助力峨山健康县城创建。一是计划在玉溪农职院（峨山分院）、峨山职中开展应急救护培训契机，广泛宣传无偿献血，针对年满18岁的青年学生着重宣传无偿献血是一种社会责任和义务，激起年青人的社会责任感，积极参与到无偿献血当中来。二是建立方便快捷献血点，根据学校特殊情况，将协调血站将献血开进学校采血，给师生献血带去快捷便利。 2.抓实项目执行，温情关爱“一老一小”。2024年“99公益日”关爱“一老一小”公益活动在各机关事业单位、社会团体、广大爱心企业、爱心人士的参与和支持下，共筹得善款14.07万元，县红十字会将联合县民政局、县计生协春节前执行好所筹用于全县关心关爱”一老一小”，让“一老一小”困难人员救一时之急。 3.继续擦亮峨山“99公益日”公益品牌，做实做细网络筹资。2025年， 县红十字会将围绕县委政府中心工作，继续发起主题为“99公益日”公益活动，利用移动互联网化、社交化等创新手段，宣传发动各机关单位、企事业单位、爱心企业及个人，通过小额现金捐赠，以便捷的方式参与“99日公益”网络众筹，用于助学、助困、助医等，真正发挥好党和政府在人道领域的桥梁纽带作用。 4.积极争取项目，服务贫困人群。积极争取省市红十字会滇苗助学、博爱救急、中央专项彩票公益金大病儿童救助项目，开展大病人群救助、博爱助学、滇苗助学等活动，切实提高红十字救助社会效益。 |
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| 部门整体支出绩效指标 | |||||||||
| 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||
| 产出指标 | |||||||||
| 数量指标 | |||||||||
| 救助对象人数 | >= | 5 | 人次 | 10 | 创新工作，科学制定目标。 | ||||
| 应急救护培训组织培训 | <= | 40 | 期 | 40 | 创新工作，科学制定目标。 | ||||
| 应急救护培训参加人次 | <= | 2000 | 人次 | 2474 | 创新工作，科学制定目标。 | ||||
| “三献”政策宣传次数 | <= | 5 | 次 | 8 | 创新工作，科学制定目标。 | ||||
| 募集资金 | <= | 10 | 万元 | 53 | 创新工作，科学制定目标。 | ||||
| 质量指标 | |||||||||
| 救助事项公示度 | <= | 100 | % | 100 | 创新工作，科学制定目标。 | ||||
| 应及救护培训人员合格 | <= | 100 | % | 100 | 创新工作，科学制定目标。 | ||||
| 救助对象认定准确率 | <= | 100 | % | 100 | 创新工作，科学制定目标。 | ||||
| 救助标准执行合规率 | <= | 100 | % | 100 | 创新工作，科学制定目标。 | ||||
| 时效指标 | |||||||||
| 救助发放及时率 | <= | 100 | % | 100 | 创新工作，科学制定目标。 | ||||
| 发放及时率 | <= | 100 | % | 100 | 创新工作，科学制定目标。 | ||||
| 效益指标 | |||||||||
| 社会效益 | |||||||||
| 政策知晓率 | <= | 95 | % | 96 | 创新工作，科学制定目标。 | ||||
| 宣传活动参与人次 | <= | 100 | 人次 | 300 | 创新工作，科学制定目标。 | ||||
| 满意度指标 | |||||||||
| 服务对象满意度 | |||||||||
| 救助对象满意度 | <= | 95 | % | 100 | 创新工作，科学制定目标。 | ||||
| 参训人员满意度 | <= | 95 | % | 100 | 创新工作，科学制定目标。 | ||||
| 受益对象满意度 | <= | 95 | % | 100 | 创新工作，科学制定目标。 | ||||
| 其他需说明事项 | |||||||||
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||
| 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | |||||||||
作者:
编辑:峨山彝族自治县
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