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峨山彝族自治县红十字会2024年预算公开目录
第一部分 峨山彝族自治县红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 峨山彝族自治县红十字会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
峨山彝族自治县红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.召开会员代表大会，建立健全理事会，制定红十字会事业发展规划，建立完善工作制度；
2.广泛深入积极地宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神，进一步提高红十字会在群众中的知晓率；
3.积极做好人道救助工作，努力完善人道救助筹资运行机制；
4.开展卫生救护培训管理工作，重点加强卫生救护培训工作站的建设；
5.不断发展红十字志愿者队伍，积极开展志愿者服务活动；
6.开展日常募捐活动，救助特殊贫困（病）人群，开展救灾活动；
7.开展无偿献血和推动遗体、器官捐献宣传工作；
8.开展红十字关爱进社区、入乡村工作；
9.积极参与有关部门艾滋病等重点疾病防控项目的组织实施工作。
（二）机构设置情况
峨山彝族自治县红十字会共设置1个内设机构，包括：办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.加大对《红十字会法》的宣传力度，严格按照法律法规健全完善红会工作制度，建立红会内部和外部监督管理机制，加强依法兴会、依法建会能力，积极争取社会各界和广大民众的支持和帮助；
2.不断争取社会各界的募捐资助，依托公益项目的推进，广泛动员鼓励更多的民营企业、私营企业，社会爱心人士、单位积极参与公益事业工作，全面开展救助、扶贫工作，充分发挥红十会在关心关注弱势群体和助力扶贫工作中的作用；
3.充分利用各种节日和纪念活动日，开展募捐、红十字精神、“三献”、急救知识、防震减灾等知识的宣传工作，组织志愿服务工作，充分发挥红十字会关心关爱弱势群体的作用；
4.重视自身组织建设，健全完善理事、常务理事会运行机制，进一步加强信息公开制度，做好公益性项目募捐筹资捐赠款物信息的公开、反馈；
5.进一步规范红十字会团体会员单位及志愿者队伍的管理，加强与团体会员单位和志愿者的联系沟通，充分听取意见建议，不断规范志愿服务工作；
6.持续抓好应急救护知识培训，注重培训质量规范培训工作，加强与部门的沟通协调，突出应急救护知识的普及宣传培训，不断扩大培训的覆盖面，提高公众的自救互救能力。
二、预算单位基本情况
峨山彝族自治县红十字会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入77.17万元，其中：一般公共预算77.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少20.10万元，下降26.05%，主要原因分析有1名职工调出，账务收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入77.17万元，其中:本年收入77.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款77.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少20.10万元，下降26.05%，主要原因分析有1名职工调出，财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出77.17万元。财政拨款安排支出77.17万元，其中：基本支出77.17万元，与上年对比减少20.10万元，下降26.05%，主要原因分析有1名职工调出，工资收入减少；项目支出0万元，与上年对比减少1.90万元，下降100%，主要原因分析无项目支出安排。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.89万元，用于职工参加机关事业单位基本养老保险的缴费支出；
2081601行政运行60.06万元，主要用于职工工资、津补贴及日常公用经费、综合业务费支出；
2101101行政单位医疗3.57万元，主要用于职工参加基本医疗保险缴费支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.31万元，主要用于职工工伤、生育补助经费支出；
2210201住房公积金6.34万元，主要用于职工缴纳住房公积金的支出；
财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况：
30101基本工资17.18万元，主要用于职工基本工资支出；
30102津贴补贴24.43万元，主要用于职工津贴补贴支出；
30103奖金8.23万元，主要用于职工奖金支出；
30108机关事业单位基本养老保险缴费6.89万元，主要用于职工的机关事业单位基本养老保险缴费支出；
30110职工基本医疗保险缴费3.57万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；
30112其他社会保障缴费1.05万元，主要用于职工工伤、生育补助经费和残疾人就业保障金支出；
30113住房公积金6.34万元，主要用于职工缴纳住房公积金的支出；
30207邮电费0.12万元，主要用于本部门邮电费支出；
30217公务接待费0.05万元，主要用于本部门公务接待费用支出；
30205水费0.15万元，主要用于本部门水费支出；
30201办公费4.08万元，主要用于本部门办公费用和综合业务经费支出；
30228工会经费0.32万元，主要用于本部门工会经费支出；
30229福利费0.80万元，主要用于本部门福利费支出；
30239其他交通费用3.96万元，主要用于职工公务交通补贴和部门公务租车费用支出。
五、县对下专项转移支付情况
峨山彝族自治县红十字会无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
峨山彝族自治县红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.05万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无增减变化。
（一）因公出国（境）费
峨山彝族自治县红十字会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无增减变化。
（二）公务接待费
峨山彝族自治红十字会2024年公务接待费预算为0.05万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待12人次。
与上年对比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
峨山彝族自治县红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
峨山彝族自治县红十字会无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
6.“三救三献”：“三救”指应急救援、应急救护、人道救助，“三献”指献血液、献造血干细胞、献遗体和人体器官费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
峨山彝族自治县红十字会2024年机关运行经费安排9.48万元，与上年对比减少1.62万元，下降17.09%，主要原因分析在职人员调出，减少了工会经费、福利费、其他交通费等机关运行经费。
2024年机关运行经费安排9.48万元，其中：办公费4.08万元、水费0.15万元、邮电费0.12万元、公务接待费0.05万元、工会经费0.32万元、福利费0.8万元、其他交通费用3.96万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，峨山彝族自治红十字会资产总额7.24万元，其中，流动资产6.05万元，固定资产1.19万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53042600576100111