第一部分  峨山彝族自治县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是召开会员代表大会，建立健全理事会、监事会，制定红十字会事业发展规划，建立完善工作制度；

二是广泛深入积极地宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神，进一步提高红十字会在群众中的知晓率；

三是积极做好人道救助工作，努力完善人道救助筹资运行机制；

四是开展应急救护培训管理工作，重点加强应急救护培训工作站的建设；

五是不断发展红十字志愿者队伍，积极开展志愿者服务活动；

六是开展日常募捐活动，救助特殊贫困（病）人群，开展救灾活动；

七是开展无偿献血和推动遗体、器官捐献宣传工作；

八是开展红十字关爱进社区、入乡村工作；

九是积极参与有关部门艾滋病等重点疾病防控项目的组织实施工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.募捐筹资和人道救助工作。一是依法依规组织开展社会募捐工作，主动与社会各界人士加强沟通，密切联系，凝聚人道力量，组织开展社会募捐活动。积极主动协调杰普顺公司定向捐赠5000元善款用于救助困难群众。2022年，募得款物112437.35元，其中：协调玉溪国药、百信世业、以岭药业等捐赠卫生医疗系统药物、防疫物资76190元、2022年“99公益日”项目筹款29119.35元、义卖文艺作品2128元。二是“博爱送万家”开展的有声有色。自筹4仟余元购买31床毛毯，用于因灾、因病的需要给予人道救助的困难群众。三是执行2021年“让爱佑护留守儿童”项目，“让爱佑护留守儿童”项目——温暖包资金来源于全县党政机关、企事业单位、社会爱心人士以及爱心企业的捐款。把2021年筹集到5万余元捐款，用于购买书包、保温保、马克笔，按照“让爱佑护留守儿童”项目执行计划发放给全县463名留守儿童。

2.开展好红十字运动和精神的宣传工作。按照重点宣传、节日宣传和经常性宣传相结合的原则，以“人道、博爱、奉献”的红十字精神为主，充分利用电视、宣传栏、微信公众号等宣传工具，全方位宣传红十字会法和红十字精神。一是健全完善宣传信息的上报和考核工作，2022年共上报和印发红十字会工作信息22期。同时充分利用平安建设暨群众安全感满意度集中宣传、防灾减灾日等广泛宣传红十字知识并经放宣传资料，共发放宣传资料1000余份，进一步加强各级部门和广大公众对红十字精神的了解和认知。二是组建彝山红十字宣传队，彝山红十字会宣传队的组建基本完成，两支宣传队志愿者已编排相关红十字精神的文艺作品，7月初进行首场演出，加大宣传红十字精神。

3.不断拓展应急救护培训知识技能普及范围。积极主动协调对接单位、社区，年内共开展13期应急救护知识培训，收益群众1392人，使广大群众了解和掌握自救互救技能，提高保护生命安全，加强自我防护和救护的意识和能力，推进峨山群众性精神文明建设。

4.“三献”宣传和志愿服务工作稳步推进。一是利用“3.5”学雷锋日、“5.8”世界红十字日、“5.12”全国防灾减灾日等重要纪念日为契机，以新时代文明实践活动为主题，集中开展“三献”知识宣传和服务工作，共发放“三献”宣传材料500多份。二是利用开展“博爱送万家”、贫困救助、嶍山十里环境整治等组织志愿服务活动9次，累计服务时长达39小时。三是在富良棚乡成立了红十字志愿服务队。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即：办公室。

所属单位1个，即：峨山彝族自治县红十字会。

（二）决算单位构成

纳入峨山彝族自治县红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。参照公务员法管理的事业单位为峨山彝族县红十字会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县红十字会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目收入，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县红十字会2022年度收入合计1,020,506.62元。其中：财政拨款收入1,020,506.62元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加93,353.76元，增长10.07%。其中：财政拨款收入增加93,399.48元，增长10.07%；增加的主要原因是:2022年在职人数比2021年净增加1人，拨款收入增加。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；2022年其他收入为零，与2021年其他收入45.72元相比，减少45.72元，下降100.00%，主要原因是本年税务局返还代扣代缴手续费列入应缴财政款，不列入其他收入。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县红十字会2022年度支出合计1,020,506.62元。其中：基本支出1,020,506.62元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加86,173.64元，增长9.22%。其中：基本支出增加99,353.76元，增长10.79%；项目支出0元，与上年相比，项目支出减少13,180.12元，下降100.00%，减少的主要原因是2022年无专项业务工作，项目支出为零；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障峨山彝族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,020,506.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出924,245.02元，占基本支出的90.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96,261.60元，占基本支出的9.43％。部门机关运行经费主要用于：办公费27,024.40元、印刷费1,244.40元、水电费324.80元、邮电费900.00元、差旅费665.00元、修理费2,490.00元、公务接待费613.00元、工会经费2,000.00元、福利费10,000.00元，其他交通费51,000.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障峨山彝族自治县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,020,506.62元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加93,399.48元，增长10.07%，支出增加的主要原因是:2022年在职人数比2021年净增加1人，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

     1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此事项。

     2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此事项。

    3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此事项。

    4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此事项。

    5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此事项。

    6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此事项。

    7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此事项。

    8.社会保障和就业（类）支出882,594.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.49%,主要用于本部门职工工资福利支出、基本养老保险缴费及日常公用经费支出。其中：工资福利支出699,993.20元,机关事业单位基本养老保险缴费支出86,340.00元，商品和服务支出96,261.60元。

9.卫生健康（类）支出47,885.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于本部门职工基本医疗保险支出46,077.82元,公务员医疗补助支出1,807.70元。

    10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 我部门无此事项。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 我部门无此事项。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此事项。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此事项。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此事项。

    15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 我部门无此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此事项。

    17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此事项。

19.住房保障（类）支出90,026.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.82%。主要用于在职职工住房公积金88,505.00元，住房补贴1,521.30元。我部门无此事项。

    20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 我部门无此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 我部门无此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此事项。

    23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此事项。

    24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此事项。

    25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此事项。

    26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为300.00元，支出决算为613.00元，完成年初预算的204.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算613.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算613.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为300.00元，支出决算为613.00元，完成年初预算的204.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为613.00元，完成年初预算的204.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年物价上涨，玉溪市红十字会领导两次到我县调研指导工作，部门公务接待费增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年478.00元相比较，增加135.00元，增长28.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加135.00元，增长28.24%。增加的主要原因是2022年物价上涨，玉溪市红十字会领导两次到我县调研指导工作，部门公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县红十字会2022年机关运行经费支出96,261.60元，与上年相比增加8,970.89元，增长10.28%,支出增加的主要原因是:2022年在职人数比2021年净增加1人，支出增加。部门机关运行经费主要用于：办公费27,024.40元、印刷费1,244.40元、水电费324.80元、邮电费900.00元、差旅费665.00元、修理费2,490.00元、公务接待费613.00元、工会经费2,000.00元、福利费10,000.00元，其他交通费51,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，峨山彝族自治县红十字会资产总额109,554.53元，其中，流动资产94,267.38元，固定资产15,287.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22,117.91元，其中固定资产减少2,914.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5,850.00元，其中：政府采购货物支出5,850.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

 峨山彝族自治县红十字会无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。