2023年度迪庆藏族自治州红十字部门决算
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监督索引号53340000376101000
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第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023 年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费情况表 第三部分 2023 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5.参加国际人道主义救援工作；
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（二）2023 年度重点工作任务概述
迪庆州红十字会在州委、州政府的领导和省红十字会的关心支持和倾力指导下，在三县（市）红十字会的共同努力下，坚持依法建会，依法兴会，严格履行职责，使迪庆州红十字事业实现了持续健康发展。2023年，州红十字会重点开展了以下工作，即：“三救”（救灾、救助、救护）、“三献”（宣传推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献）；宣传红十字事业，开展红十字运动知识传播；开展社会募捐，参与自然灾害应急救助、灾后恢复重建；“爱心.圆梦”（助困、助学、助医）等人道救助工作；开展先心病筛查活动；开展乡村振兴工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、业务科、备灾救灾中心三个科室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入迪庆藏族自治州红十字会部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，分别是迪庆藏族自治州红十字会。
纳入迪庆藏族自治州红十字会部门 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
迪庆藏族自治州红十字会部门 2023 年末实有人员编制12人。其中：行政编制9 人（含行政工勤编制2人），事业编制3 人（含参公管理事业编制3 人）； 在职在编实有行政人员9 人（含行政工勤人员 2人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退
休人员 5 人（离休 0 人，退休 5 人）。
年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0 人。年末学生0人。年末遗属 3 人。
车辆编制1 辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
迪庆藏族自治州红十字会部门 2023 年度收入合计 4790732.39 元。其中：财政拨款收入 4790732.39元， 占总收入的100%；上级补助收入 0 元，占总收入的0%；事业收入0 元（含教育收费 0 元），占总收入的 0%；经营收入0 元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加108031.03 元，增长2.21%。其中：财政拨款收入增加108031.03 元，增长2.21%；上级补助收入增加0 元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0 元，增长0%；附属单位上缴收入增加0 元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是主要原因为人员调入一名，工资福利保险增加。
二、支出决算情况说明
迪庆藏族自治州红十字会部门 2023 年度支出合计4802511.39元 。其中：基本支出3491167.94 元，占总支出的 72.69％；项目支出1311343.45 元，占总支出的27.31％；上缴上级支出0 元， 占总支出的0％；经营支出 0元， 占总支出的 0％；对附属单位补助支出 0 元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少96252.03元，下降1.96%。其中：基本支出增加80533.02 元，增长 2.36%；项目支出减少 176785.05元，下降 11.88%；上缴上级支出增加0 元，增长0%；经营支出增加0 元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年的一个项目经费未在2023年安排。
（一）基本支出情况
2023 年度用于保障迪庆藏族自治州红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3491167.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3232193.59元，占基本支出的92.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费258974.35 元，占基本支出的7.42％。
（二）项目支出情况
2023 年度用于保障迪庆藏族自治州红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1311343.45 元。其中：基本建设类项目支出 0 元。具体项目开支及开展工作情况：1.迪庆藏族自治州红十字会履职工作经费项目支出1298883.45元，主要用于开展我会“三救三献”工作经费支出。2.迪庆藏族自治州红十字会第二次会员代表大会经费支出12460.00元，主要用于我会第二次会员代表大会相关经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
迪庆藏族自治州红十字会部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出4802511.39元, 占本年支出合计的100%。与上年相比减少96252.03元，下降1.96%,主要原因是2022年的一个项目经费未在2023年安排。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出19800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于取暖费支出；
2.外交（类）支出 0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0 元，占一般公共预算财政拨款总支出 的 0%；
5.社会保障和就业（类）支出4275550.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.03%。主要用于在职在编人员的工资福利支出、办公费支出、印刷费支出、水电费支出、差旅费支出、租赁费支出、培训费支出、专业材料费支出、劳务费支出、委托业务费支出、公务用车运行维护费支出等。
6.卫生健康（类）支出276114.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要在职在编人员医疗保险和体检费支出。
7.住房保障（类）支出231046.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于在职在编人员住房公积金缴纳。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“ 三公” 经费支出年初预算为 30500.00元，决算为38045.15 元，完成年初预算的124.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0元，决算为 0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%； 公务用车购置费支出年初预算为 0 元，决算为0X 元，占财政拨款“ 三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运 行维护费支出年初预算为25000.00 元，决算34705.15 元，占财政拨款“ 三公” 经费总支出决算的91.22%，完成年初预算的138.82%；公务接待费支出年初预算为 5500 .00元，决算为3340.00元，占财政拨款“ 三公”经费总支出决算的 8.78%，完成年初预算的60.73%，具体是：国内接待费支出决算3340 元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
迪庆藏族自治州红十字会部门 2023 年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出年初预算为30500.00 元，支出决算为38045.15 元，完成年初预算的124.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0 元，决算为 0元，完成年初预算的 0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为 0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为 34705.15元，完成年初预算的138.82%；公务接待费支出年初预算为5500.00元，决算为 3340.00元，完成年初预算的60.73%。2023 年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因因疫情开发下乡次数增加，车辆燃油费增加，因车辆于2009年购买，车辆零件老旧，修理次数和零件增多，维修费也增加；接待批次和人次也增加，经费支出增加。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12706.15元，增加50.14%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算增加9705.15元，增加38.82%；公务接待费支出决算增加3001.00元，增加884.95%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为因疫情开发下乡次数增加，车辆燃油费增加，因车辆于2009年购买，车辆零件老旧，修理次数和零件增多，维修费也增加；接待批次和人次也增加，经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0 个，累计 0 人次。
2.购置车辆0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展我会“三救三献”下乡、培训、业务交流所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0 批次），接待 人次 24 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于开展我会“三救三献”相关工作，产生的接待批次4次及人次24人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0 批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
迪庆藏族自治州红十字会部门 2023年机关运行经费支出258974.35元，增加81220.32元，增长45.69%,主要原因分析差旅费、公务用车运行维护费、电费支出增加。部门机关运行经费主要用于电费、差旅费、车辆运行维护费、工会经费等。
二、国有资产占用情况
截至 2023 年末，迪庆藏族自治州红十字会部门资产总额7326215.56元，其中，流动资产27646.62元， 固定资产 5997338.29元（净值），对外投资及有价证券 0 元，在建工程0 元，无形资产 1301230.65 元（净值），其他资产 0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少253362.55元，其中固定资产增减少182589.22 元。处置房屋建筑物 0平方米，账面原值0元；处置车辆 0辆，账面原值0 元；报废报损资产16项，账面原值76000.00 元，实现资产处置收入 0元；出租房屋0平方米，账面原值 0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额69857.7元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出69857.7元。授 予中小企业合同金额69857.7元，其中：授予小微企业合同金额 69857.7元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭 的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以 外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“ 三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“ 三公”经费决算数是指各部门（含 下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资 金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情 况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综 合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的 参考和依据。
2、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。
5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。
6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
2023年度迪庆藏族自治州红十字部门决算
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023 年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费情况表 第三部分 2023 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5.参加国际人道主义救援工作；
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（二）2023 年度重点工作任务概述
迪庆州红十字会在州委、州政府的领导和省红十字会的关心支持和倾力指导下，在三县（市）红十字会的共同努力下，坚持依法建会，依法兴会，严格履行职责，使迪庆州红十字事业实现了持续健康发展。2023年，州红十字会重点开展了以下工作，即：“三救”（救灾、救助、救护）、“三献”（宣传推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献）；宣传红十字事业，开展红十字运动知识传播；开展社会募捐，参与自然灾害应急救助、灾后恢复重建；“爱心.圆梦”（助困、助学、助医）等人道救助工作；开展先心病筛查活动；开展乡村振兴工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、业务科、备灾救灾中心三个科室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入迪庆藏族自治州红十字会部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，分别是迪庆藏族自治州红十字会。
纳入迪庆藏族自治州红十字会部门 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
迪庆藏族自治州红十字会部门 2023 年末实有人员编制12人。其中：行政编制9 人（含行政工勤编制2人），事业编制3 人（含参公管理事业编制3 人）； 在职在编实有行政人员9 人（含行政工勤人员 2人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退
休人员 5 人（离休 0 人，退休 5 人）。
年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0 人。年末学生0人。年末遗属 3 人。
车辆编制1 辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
迪庆藏族自治州红十字会部门 2023 年度收入合计 4790732.39 元。其中：财政拨款收入 4790732.39元， 占总收入的100%；上级补助收入 0 元，占总收入的0%；事业收入0 元（含教育收费 0 元），占总收入的 0%；经营收入0 元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加108031.03 元，增长2.21%。其中：财政拨款收入增加108031.03 元，增长2.21%；上级补助收入增加0 元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0 元，增长0%；附属单位上缴收入增加0 元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是主要原因为人员调入一名，工资福利保险增加。
二、支出决算情况说明
迪庆藏族自治州红十字会部门 2023 年度支出合计4802511.39元 。其中：基本支出3491167.94 元，占总支出的 72.69％；项目支出1311343.45 元，占总支出的27.31％；上缴上级支出0 元， 占总支出的0％；经营支出 0元， 占总支出的 0％；对附属单位补助支出 0 元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少96252.03元，下降1.96%。其中：基本支出增加80533.02 元，增长 2.36%；项目支出减少 176785.05元，下降 11.88%；上缴上级支出增加0 元，增长0%；经营支出增加0 元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年的一个项目经费未在2023年安排。
（一）基本支出情况
2023 年度用于保障迪庆藏族自治州红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3491167.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3232193.59元，占基本支出的92.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费258974.35 元，占基本支出的7.42％。
（二）项目支出情况
2023 年度用于保障迪庆藏族自治州红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1311343.45 元。其中：基本建设类项目支出 0 元。具体项目开支及开展工作情况：1.迪庆藏族自治州红十字会履职工作经费项目支出1298883.45元，主要用于开展我会“三救三献”工作经费支出。2.迪庆藏族自治州红十字会第二次会员代表大会经费支出12460.00元，主要用于我会第二次会员代表大会相关经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
迪庆藏族自治州红十字会部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出4802511.39元, 占本年支出合计的100%。与上年相比减少96252.03元，下降1.96%,主要原因是2022年的一个项目经费未在2023年安排。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出19800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于取暖费支出；
2.外交（类）支出 0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0 元，占一般公共预算财政拨款总支出 的 0%；
5.社会保障和就业（类）支出4275550.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.03%。主要用于在职在编人员的工资福利支出、办公费支出、印刷费支出、水电费支出、差旅费支出、租赁费支出、培训费支出、专业材料费支出、劳务费支出、委托业务费支出、公务用车运行维护费支出等。
6.卫生健康（类）支出276114.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要在职在编人员医疗保险和体检费支出。
7.住房保障（类）支出231046.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于在职在编人员住房公积金缴纳。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“ 三公” 经费支出年初预算为 30500.00元，决算为38045.15 元，完成年初预算的124.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0元，决算为 0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%； 公务用车购置费支出年初预算为 0 元，决算为0X 元，占财政拨款“ 三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运 行维护费支出年初预算为25000.00 元，决算34705.15 元，占财政拨款“ 三公” 经费总支出决算的91.22%，完成年初预算的138.82%；公务接待费支出年初预算为 5500 .00元，决算为3340.00元，占财政拨款“ 三公”经费总支出决算的 8.78%，完成年初预算的60.73%，具体是：国内接待费支出决算3340 元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
迪庆藏族自治州红十字会部门 2023 年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出年初预算为30500.00 元，支出决算为38045.15 元，完成年初预算的124.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0 元，决算为 0元，完成年初预算的 0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为 0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为 34705.15元，完成年初预算的138.82%；公务接待费支出年初预算为5500.00元，决算为 3340.00元，完成年初预算的60.73%。2023 年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因因疫情开发下乡次数增加，车辆燃油费增加，因车辆于2009年购买，车辆零件老旧，修理次数和零件增多，维修费也增加；接待批次和人次也增加，经费支出增加。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12706.15元，增加50.14%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算增加9705.15元，增加38.82%；公务接待费支出决算增加3001.00元，增加884.95%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为因疫情开发下乡次数增加，车辆燃油费增加，因车辆于2009年购买，车辆零件老旧，修理次数和零件增多，维修费也增加；接待批次和人次也增加，经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0 个，累计 0 人次。
2.购置车辆0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展我会“三救三献”下乡、培训、业务交流所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0 批次），接待 人次 24 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于开展我会“三救三献”相关工作，产生的接待批次4次及人次24人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0 批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
迪庆藏族自治州红十字会部门 2023年机关运行经费支出258974.35元，增加81220.32元，增长45.69%,主要原因分析差旅费、公务用车运行维护费、电费支出增加。部门机关运行经费主要用于电费、差旅费、车辆运行维护费、工会经费等。
二、国有资产占用情况
截至 2023 年末，迪庆藏族自治州红十字会部门资产总额7326215.56元，其中，流动资产27646.62元， 固定资产 5997338.29元（净值），对外投资及有价证券 0 元，在建工程0 元，无形资产 1301230.65 元（净值），其他资产 0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少253362.55元，其中固定资产增减少182589.22 元。处置房屋建筑物 0平方米，账面原值0元；处置车辆 0辆，账面原值0 元；报废报损资产16项，账面原值76000.00 元，实现资产处置收入 0元；出租房屋0平方米，账面原值 0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额69857.7元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出69857.7元。授 予中小企业合同金额69857.7元，其中：授予小微企业合同金额 69857.7元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭 的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以 外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“ 三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“ 三公”经费决算数是指各部门（含 下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资 金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情 况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综 合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的 参考和依据。
2、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。
5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。
6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
监督索引号53340000376101111
作者:扎西永追
编辑:迪庆藏族自治州
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