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大理州红十字会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》；
2.开展救灾、救助、应急救护培训“三救”工作，推进无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献“三献”工作；
3.依法开展募捐；
4.对外交流与合作工作；
5.开展志愿服务和红十字青少年、艾滋病预防控制宣传和教育工作；
6.参加国际人道主义救援工作；
7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成州委、州人民政府委托事宜。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、赈济救护部、组织宣传和筹资部、大理州红十字会备灾救灾和应急救护培训中心。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
1.大理州红十字会。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员11人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
一是依法履行职责，推动“三救”工作。积极开展群众性AED应急救护培训，全州开展AED及应急救护知识进机关、进农村、进企业、进社区、进学校等，完成取证培训6725人，普及宣传15.9万人。开展关爱“一老一小”等困难群众救助，“5.8”“9.9”网络筹款 1004.95万元。开展“爱心”先心病免费救治项目，全州范围内筛查疑似先心病患儿139名，符合手术34名患儿分批赴上海接受免费手术治疗。实施白血病小天使基金申报项目，有10名患儿接受救助。
二是拓展核心业务，开展“三献”工作。参与推动无偿献血工作，扎实开展造血干细胞、遗体和人体器官捐献工作，2024年顺利完成造血干细胞血样采集399例，成功捐献11例。开展器官捐献4例，遗体捐献4例。承接举办了云南省人体器官捐献“生命之约·大爱传递”大理5.2公里健步走公益宣传活动，积极推进建设大理州遗体和人体器官捐献缅怀园建设。
三是加强自身建设，提升服务水平。修订了《大理州红十字会自然灾害应急预案》，组织全州红十字赈济救援队伍开展业务培训，并到漾濞县组织开展了实地演练，努力提高赈济救援能力。重点对“三救三献”、基层组织建设、捐赠款物管理、红透指数建设等进行了系统培训，全面提升基层能力和素质，着力打造群众身边的红十字会。与怒江州红十字会达成对外交流与合作结对关系，制定了工作方案。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大理州红十字会2024年度收入合计4,227,441.30元。其中：财政拨款收入4,211,397.85元，占总收入的99.62%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入16,043.45元，占总收入的0.38%。
与上年相比，收入合计减少63,784.14元，下降1.49%。其中：财政拨款收入减少50,092.54元，下降1.18%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少13,691.60元，下降46.05%。主要原因：大理州红十字会工作经费资金较上年减少，导致财政拨款收入减少；根据要求，红十字会费从2024年7月起纳入民非会计制度进行核算，导致其他收入减少。
二、支出决算情况说明
大理州红十字会2024年度支出合计4,224,156.04元。其中：基本支出3,311,733.19元，占总支出的78.40％；项目支出912,422.85元，占总支出的21.60％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少77,334.35元，下降1.80%。其中：基本支出增加10,240.80元，增长0.31%；项目支出减少87,575.15元，下降8.76%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：人员经费较上年数有所变化，导致基本支出相应增加；大理州红十字会工作经费较上年减少，导致项目支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障大理州红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,311,733.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,990,288.67元，占基本支出的90.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费321,444.52元，占基本支出的9.71％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障大理州红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出912,422.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.红十字业务专项资金299,830.00元，主要用于依法开展“三救”、“三献”工作；
2.应急救护培训专项资金200,000.00元，主要用于在大理州范围内开展应急救护培训工作；
3.赈济救援队建设资金100,000.00元，主要用于在大理州开展赈济救援队相关培训及演练；
4.艾滋病防治专项资金133,834.66元，主要用于开展艾滋病预防同伴教育培训工作；
5.大理州红十字会工作经费130,000.00元，主要用于红十字事业发展；
6.大理州州级部门设备配置专项资金36,000.00元，主要用于按要求对现有办公设备进行更换；
7.大理州红十字会会费12,758.19元，主要用于团体会员单位等红十字事业发展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大理州红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出4,211,397.85元,占本年支出合计的99.70%。与上年相比减少50,092.54元，下降1.18%，完成年初预算的104.31%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出36,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%,年初无此项预算。主要用于按要求对现有办公设备进行更换。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。
8.社会保障和就业（类）支出3,588,737.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.21%,完成年初预算的100.94%。主要用于保障单位运转及专项经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变化及下达大理州红十字会工作经费减少。
9.卫生健康（类）支出354,686.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%,完成年初预算的158.98%。主要用于艾滋病防治专项资金项目等；造成预决算差异的主要原因是艾滋病防治专项资金项目未在年初预算中进行批复。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。
19.住房保障（类）支出231,974.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%,完成年初预算的89.56%。主要用于单位住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是年内人员变化，住房公积金缴费减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,200.00元，决算为8,102.00元，完成年初预算的79.43%；支出决算较上年减少3,027.00元，下降27.20%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10,200.00元，决算为8,102.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的79.43%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少3,027.00元，下降27.20%；具体是国内接待费支出决算8,102.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,027.00元，下降27.20%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,200.00元，支出决算为8,102.00元，完成年初预算的79.43%，支出决算较上年减少3,027.00元，下降27.20%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10,200.00元，决算为8,102.00元，完成年初预算的79.43%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行相关规定，厉行节约，公务接待费逐年下降。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少3,027.00元，下降27.20%，具体是国内接待费支出决算8,102.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,027.00元，下降27.20%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行相关规定，厉行节约，公务接待费逐年下降。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研、督导等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
大理州红十字会2024年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
大理州红十字会2024年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
（五）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
大理州红十字会2024年机关运行经费支出321,444.52元，比上年增加18,325.48元，增长6.05%,主要原因是预算编制期间人员变动。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，大理州红十字会资产总额1,295,588.57元，其中，流动资产27,301.85元，固定资产1,231,009.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产37,277.18元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加224,683.83元，其中固定资产增加370,951.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额107,180.00元元，其中：政府采购货物支出102,180.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5,000.00元。授予中小企业合同金额107,180.00元，其中：授予小微企业合同金额107,180.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53290000976101111